Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviços de fonoaudiologia para o setor de saúde, 01 vez por semana, 04 horas |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.116,60 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 467,50 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA KOMBI HLF-2577, 12 LUGARES COR BRANCA , ANO 2009, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 567,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS MERCEDES BENS, DIESEL, ANO E MODELO 2005, 25 LUGARES,PLACA HMG 7019,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.275,00 |
Credor: JOSÉ CIRINEU MATIAS - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.693.176/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços profissionais e artísticos de aulas de violão, viola e voz aos munícipes de Consolação,relativo ao Mes de Abril de 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.854,40 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de Serviços médicos no atendimento em Ginecologia à população de Consolação na Unidade Básica de Saúde Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 20/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 486,41 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUSICAO DE 01 JUNTA HOMOCINETICA, PARA A AMBULANCIA FIAT DOBLO CARGO 1.8 8V FLEX, PALA HNH0797, ANO E MODELO 2010, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 575,15 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, 16 LUGARES, ANO 2012 E MODELO 2013, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.817,56 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS ,PARA O VEICULO KOMBI,MODELO 2010,ANO 2009,COR BRANCA ,PLACA HLF 1345,DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.110,50 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS PARA O CAMINHAO AEZ-6271, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.237,50 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS KOMBI HLF-2577, 12 LUGARES COR BRANCA , ANO 2009, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 641,44 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,80 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, AÇUCAR CRISTAL,MARGARINA E PO DE CAFE PARA A ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 542,10 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.565,22 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA AREA DE PEDIATRIA,A SER REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA,NUM PERIODO MINIMO DE 04 HS NA UBS DO MUNICIPIO E NO CONSULTORIO MEDICO DO PROFISSIONAL, EM CASOS DE EMERGENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 271 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.620,00 |
Credor: JEFERSON DE CASTRO ROSA-FI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.758.416/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 05/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.760,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMA HOSPITALAR E 09 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: GR AGRICOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.424.502/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ROUNDUP ORIGINAL E 01 BALDE DE ROUNDP PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900192 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 634,49 |
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX E AR, CONFORME CONTRATO 9912362063. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SUELI APARECIDA BAQUETA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.086.268-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARAISOPOLIS NO DIA 03/05 PARA RESOLVER ASSUNTOS NA PROMOTORIA E CORREGO DO BOM JESUS, NO DIA 04/05 ,PEGAR DOAÇOES NA ASSOCIAÇAO, PARA O CRAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: GISLEIDE ELISSANDRA RIBEIRO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 363.848.198-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARAISOPOLIS NO DIA 03/05 PARA RESOLVER ASSUNTOS NA PROMOTORIA E CORREGO DO BOM JESUS,NO DIA 04/05, PEGAR DOAÇOES NA ASSOCIAÇAO, PARA O CRAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,25 |
Credor: ANA PAULA DE MORAES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.104.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.053,93 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS ,ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, POÇO ARTESIANO (CASCAVELZINHO), ASSOCIAÇAO,CAMPO DE FUTEBOL E DELEGACIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.485,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.430,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.877,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.014,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Abril/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRIBUTOS.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 959,30 |
Credor: DROGARIA FREI GALVAO JONAS LOPES DA SILVA & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.085.542/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900180 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 LUVAS PLASTICA ESTERIL PARA ATENDIMENTOS A IRINEU TADEU NOGUEIRA, PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA (ELA),DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900189 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.019,65 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.104,10 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA KOMBI HLF-2577, 12 LUGARES COR BRANCA , ANO 2009, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,67 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O CAMINHAO AEZ-6271, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.168,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 613,50 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,80 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI PLACA HLF 2577 DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisicao de 01 pneu para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de Epidemiologia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 100 UNIDADES DE SONDA URETRAL PARA BIANCA CAROLINE TEOFILO, DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.314,00 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 FRALDAS GERIATRICAS G E 60 FRALDAS GERIATRICAS M PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES QUE ESTAO ACAMADAS NO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 04 ENXADOES,04 ARPOES,02 ENXADAS,01 PÁ E 04 LUVAS DE COURO, PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS E RUAS MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900186 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
Credor: VALDIRENE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.593.536-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA POLIDOCANOL DE VALDIRENE PEREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,22 |
Credor: MARCELLA CAROLINA RIBEIRO CORDEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 229.562.008-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS,PARA CURSO SUPERIOR DE ASSISTENTE SOCIAL,EM SÃO JOSE DOS CAMPOS,CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JULIO TADEU FERREIRA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.329.376-66 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA CAMBUI, NO DIA 27/04/2016 PARA BUSCAR PEÇAS DE CANO, PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NO SETOR DE OBRAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 TONERS PARA A IMPRESSORA,PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS NO SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,00 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 PLUG (PINO) PARA A GELADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900187 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.663,53 |
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E EFICIENTIZAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 01/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.090,00 |
Credor: FUNERÁRIA SÃO JOSÉ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.720/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNERAL COMPLETO, TRASLADOS DE 280 KM PARA O FALECIDO SAMUEL DA ROSA ALMEIDA.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900188 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 535,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisicao de peças para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de Epidemiologia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 17/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 834,00 |
Credor: PRINT CAR FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.205.329/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Franquia do veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços da Epidemiologia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900181 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.901,00 |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 3.560,40 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE, DEFICIENTES E IDOSOS CONFORME CADASTRO E LEIS AUTORIZATIVAS 216/93 DE 22/01/93 E 307/97 DE 14/02/97, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,50 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO No 032/2016 - PREGÃO PRESENCIAL No17/2016, EDIÇAO 2.282 DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900182 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO VW BORA 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA HDF 2629, COR PRETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 17/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,30 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 12MTS DE RIPAS,01KG DE ARAME COZIDO E 04 BARRAS DE FERRO,PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE OBRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 KG DE PREGO,PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 830,00 |
Credor: ECCUS MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE A EXECUÇAO DE MANUTENÇAO NA AUTOCLAVE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900178 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 775,00 |
Credor: ECCUS MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CHAVE GERAL,01 CABO PLUGADO E 01 PLACA PARA A AUTOCLAVE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900177 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.870,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE AMORTECEDORES,COIFA CILINDRO,LONA ,DISCO DE FREIO,LONA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTOS,PARA O VEICULO KOMBI,MODELO 2010, ANO 2009,COR BRANCA ,PLACA HLF 1345,DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 17/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUSICAO DE 02 PNEUS PARA A AMBULANCIA FIAT DOBLO CARGO 1.8 8V FLEX, PALA HNH0797, ANO E MODELO 2010, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,05 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: GRÁFICA IMPRIMAX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.652.771/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: Aquisição de placas de identificação numérica dos imóveis municipais (Plano de reorganização numérica do Município). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 19/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.950,00 |
Credor: MARCOS CEZAR DA SILVA & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.783.971/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, FORD RANGER PLACA HMH 5461. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.185,50 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de diversas peças para o veículo Palio Attractiv 1.0, modelo 2013 ano 2012, cor branca, placa OMG-9175, destinada aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 17/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.355,50 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de diversas peças para o veículo Palio Attractiv 1.0, ano 2012, modelo 2013, cor branca, placa OOX-7231. destinado aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 17/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 406,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 715,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 17/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: TIÃO SOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.124.813/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL, NA QUADRA POLIESPORTIVA. DO MUN ICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900190 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,00 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900174 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MASCARA DE PROTEÇAO E SEGURANÇA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900176 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,60 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FITA VEDA ROSCA E TE SOLDAVEL PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,00 |
Credor: HOSPITALAR ENFERMAGEM DOMICILIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.436/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA EM DOMICILIO PARA ATENDIMENTOS A IRINEU TADEU NOGUEIRA, PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA (ELA),DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900175 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SUELI APARECIDA BAQUETA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.086.268-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA CURSO DE CAPACITAÇAO NA UAITEC EM ITAJUBA,NO DIA 21/042016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,36 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA A CRECHE MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,10 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AUQISIÇAO DE 04 PACOTES DE CAL E 01 BARRA DE FERRO,PARA A MANUTENÇAÕ DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 444,10 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NO SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,70 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 637,36 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NO SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 TONERS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente ao Serviço prestado de Alinhamento, Caster, Reparo /Reforma/Montagem e Balanceamento no veículo Palio Attractiv 1.0, modelo 2013 ano 2012, cor branca, placa OMG-9175, destinada aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente ao Alinhamento, Cambagem, Caster, Reparo /Reforma/Montagem de Pneus e Balanceamento para o veículo Palio Attractiv 1.0, ano 2012, modelo 2013, cor branca, placa OOX-7231. destinado aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM,CASTER,REPARO/REFORMA/ MONTAGEM E BALANCEAMENTO PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: REFERENTE AS ANALISES EM AMOSTRA DE AGUA BRUTA REALIZADAS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900179 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: CLAUDIO MARCELO PELOSI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.492.204/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATOS DE LICITAÇOES NA EDIÇAO No 371 DE 15/04/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900185 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,00 |
Credor: CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.880.977/0002-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAME RADIOLOGICO AO PACIENTE JOAO ADRIAN DA SILVA NOGUEIRA,DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900183 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.914,76 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS PARA CAMBUI, NOS DIAS 20/04(LEVAR A BOMBA DO ETA) E 25/04(BUSCAR BOMBA DO ETA). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JULIO TADEU FERREIRA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.329.376-66 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA CAMBUI,NO DIA 25/04 PARA BUSCAR PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10 LONAS PLASTICA PARA COBRIR BUEIROS NA ZONA RURAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 717.139.219-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARAISOPOLIS NA APAE, NO DIA 21/04/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,40 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE FEIJAO CARIOQUINHA PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,20 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPOS E PRATOS AVULSOS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,80 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARGAMASSA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 849,92 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.017,81 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: REFERENTE AO SEGURO TOTAL PARA O VEICULO VW BORA 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA HDF 2629, COR PRETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.388,25 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS PALIOS, AMBULANCIA ETC. DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 10.450,19 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente ao seguro veicular dos veiculos micro onibus e Fiat Ducato destinados ao transporte escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 827,39 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente ao seguro para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços da Vigilancia Epidemiologica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: LUIZ DONIZETE O. DA SILVA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 714.401.436-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA FAZER CAPACITAÇAO NA UIATEC EM ITAJUBÁ, NO DIA 15/04/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 717.139.219-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA FAZER CAPACITAÇAO NA UIATEC EM ITAJUBÁ, NO DIA 15/04/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SUELI APARECIDA BAQUETA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.086.268-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA FAZER CAPACITAÇAO NA UIATEC EM ITAJUBÁ,NO DIA 15/04/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,84 |
Credor: MARCELLA CAROLINA RIBEIRO CORDEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 229.562.008-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS,PARA CURSO SUPERIOR DE ASSISTENTE SOCIAL,EM SÃO JOSE DOS CAMPOS,CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA SAO PAULO,NO DIA 14/04, BUSCAR PNEUS PARA O CAMINHAO DO SERVIÇO DE OBRAS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,00 |
Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DA VIAGEM PARA ITAJUBÁ ,LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: VALDIRENE PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.593.536-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE APLICACOES DE ESCLEROPATIA COM ESPUMA POLIDOCANOL, PARA PACIENTE VALDIRENE PEREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NASVIAGENSM A BELO HORIZONTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PROJETOS DE ENGENHARIA, DIAS 07 E 08/04/2016 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano: 2016 | Data: 22/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.789,80 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 57 LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E 04 LATAS DE NUTRIDRINK PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano: 2016 | Data: 23/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.409,53 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE ADITIVO, FILTROS, ATIVADO, SAE, COLA TRAVA ROSCAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇAO DPS VEICULOS NA OFICINA MECANICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: IDEAL GUINCHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.338.067/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A REMOÇAO (GUINCHO) DO CAMINHAO AEZ-6271, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900194 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900191 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.250,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3038 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para Unidade de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR QUADCORE, PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 31.000,00 |
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 16/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,60 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900170 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.390,00 |
Credor: MARIA AMELIA PEREIRA CORREA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.285.115/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 100 CAMISETAS PARA EVENTOS NO SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900167 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PACOTE COM 06 BLOCOS DE RESUMO SEMANAL DE SERVIÇO ANTIVETORIAL, PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900168 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,00 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BARRA DE 06 MTS DE TRELIÇA H12 E 02 TUBOS DE ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR PEÇA DE VEICULO PARA CONSERTO, DIA 12/04 E BUSCAR A PEÇA , DIA 13/04 EM POUSO ALEGRE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,20 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM A SAO PAULO(SOROCABA)PARA LEVAR A PACIENTE CAMILA NOGUEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA,NO DIA 23/03/2016 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DA ROÇADEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900163 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 433,60 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10 OXIGENIO INDUSTRIAL E 08 KG DE ACETILENO 8 PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA OFICINA MECANICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900196 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 605,41 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.664,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA AS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900162 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.140,00 |
Credor: RITA ELIANE MACIEL 08127085730 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.505.285/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AS AULAS DE ZUMBA . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.880,00 |
Credor: CAMBUI TERRAPLANAGEM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.445.269/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Contratação de empresa para locação de horas de máquinas carregadeira e de caminhão basculante para serviços de terraplanagem nas estradas e outros serviços necessários dentro da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 160 | Ano: 2012 | Data: 19/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 19/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.272,00 |
Credor: CAMBUI TERRAPLANAGEM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.445.269/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Contratação de empresa para locação de horas de máquinas carregadeira e de caminhão basculante para serviços de terraplanagem nas estradas e outros serviços necessários dentro da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 160 | Ano: 2012 | Data: 19/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 19/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOTO BOMBA PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900158 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: VALERIA DE FATIMA ROCHA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.318.856-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DA APLICAÇAO DA VACINA (DILUIÇAO PARA IMUNIZAÇAO) PARA CARLOS EDUARDO PEREIRA,DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.617,51 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR 9949-0596, 99497117, 9949-7166, 9962-0317, 9973-5366, 9979-5257 E OUTROS DO GABINETE E SECRETARIOS DA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,37 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, TEL. 3656-1332. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TEL. 3656-1244. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DA BIBLIOTECA E TELECENTRO, TEL. 3656-1303 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 424,91 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,94 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE, TEL. 3656-1359. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,65 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, TEL. 3656-1351. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,17 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3656-1358. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,03 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR,3656-1358,ESCOLA MUNICIPAL, 3656-1351, UNIDADE BASICA DE SAUDE,3656-1332 E SECRETARIA DA SAUDE,3656-1359. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,49 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA, 3656-1222, BIBLIOTECA MUNICIPAL,3656-1304,POLICIA MILITAR, 36561244 E GARAGEM MUNICIPAL,3656-1249. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,57 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES INTERUBARNAS DA GARAGEM MUNICIPAL, TEL.: 3656-1249. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.341,00 |
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 98 METROS CUBICOS DE AREIA LAVADA,TIPO 2, PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E VIAS URBANAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 MILHEIRO DE TIJOLOS,PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NOS PREDIOS PUBLICOS . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 671,40 |
Credor: PRO-FONO PRODUTOS ESPEC PARA FONOAUDIOLOGIA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 58.330.457/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900154 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,05 |
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DA VIAGEM PARA SAO JOSE DOS CAMPOS ,PARA LEVAR TABATA A UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA ,NO DIA 04/04/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.630,74 |
Credor: iguaçu materiais eletricos para costrução LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.679.668/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO/ELETRONICO PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NOS PREDIOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 562,50 |
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA BELO HORIZONTE, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PROJETOS DE ENGENHARIA(PROMUNICIPAL),NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
Credor: SERGIO C FONTANA & CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.080.529/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PARA JOSE EGIDIO DE SOUZA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900161 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.256,98 |
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES CARENTE, DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DA PRORROGAÇAO DO CONVENIO DO CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, PERIMETRO URBANO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: MED 3 SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.939/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA PARA. TABATA IOLE NUNES TEOFILO COM PSIQUIATRA EM SAO JOSE DOS CAMPOS,NO DIA 220/3/2016, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900169 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR O RETROVISOR DA MAQUINA PARA ARRUMAR EM CAMBUI,NO DIA 05/04/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.310,45 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.904,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO FUNCIONARIO DA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR LUCAS PARA CONSULTA MEDICA,NO DIA 04/04/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: L. ROCHA FILMAGENS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.495.886-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.36.43 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Serviço de Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: REFERENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇO DE FILMAGEM DA ENCENAÇAO NA SEMANA SANTA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900171 | Ano: 2016 | Data: 25/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Total dos empenhos: | 278.762,56 |