Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 540 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Global | Valor: 13.965,00 |
Credor: CAMILA GORIA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços de nutricionista para a Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 491 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.565,22 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em e pediatria a serem realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde, uma vez por semana e, em casos de emergência, no consultório do profissional/empresa contratada. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 271 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 490 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.663,53 |
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS,MANUTENÇAO E EFICIENTIZAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 01/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 489 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.682,00 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 315,53 KG DE PAO FRANCES PARA A ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 488 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.415,95 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 401,87 KG DE PAES FRANCES PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL. JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 487 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,14 |
Credor: CASA DA MANGUEIRA CAMBUI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.970.122/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900121 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 486 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.500,00 |
Credor: CARNEIRO E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.396.956/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Consultoria Jurídica, conforme Plano de Trabalho anexado ao Processo Licitatório |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 19/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 485 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: JAIRO PEREIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.034.017/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900105 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 484 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente aos Serviços Mecanicos prestados para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de saúde |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 483 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.140,00 |
Credor: RITA ELIANE MACIEL 08127085730 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.505.285/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AS AULAS DE ZUMBA NO CLUBE RECREATIVO PARA OS MUNICIPES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 482 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços de fonoaudiologia para o setor de saúde, 01 vez por semana, 04 horas |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 481 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,38 |
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25/02 A 27/02/2016. PARTIPANDO DO II ENCONTRO DE PSICOLOGOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 480 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFRENTE A TARIFA DO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 479 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.275,00 |
Credor: JOSÉ CIRINEU MATIAS - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.693.176/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS E ARTISTICOS DE AULAS DE VIOLAO ,VIOLA E VOZ,03 VEZES POR SEMANA,08 HS POR DIA, PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL E OUTROS MUNICIPES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 478 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.871,10 |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de leite pasteurizado para distribuição gratuita à população de baixa renda do Município, conforme cadastro do Setor Social (inclui serviços de entrega) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 477 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Global | Valor: 9.790,00 |
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Gestão em telecomunicações |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 476 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.100,00 |
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 16/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 475 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.911,25 |
Credor: OUROCLINICA SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.532.519/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS EM CLINICA GERAL PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 21/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 474 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 491,96 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CX DE PAPEL SULFITE,01 CX DE ENVELOPE,04 UNIDADES DE PASTA SUSPENSA E 05 PEN DRIVE PARA A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 473 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 717.139.219-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA IR NO FORUM EM PARAISOPOLIS, NO DIA 03/03/2016 ,RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 472 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,00 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO 60 UNIDADES DE LEITE EM PO SOYMILK NATURAL SACHE 300GR, PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 459 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE ALTERNADOR PARA O CAMINHAO BASCULANTE M. BENZ/ATEGO 1418, COR BRANCA, ANO E MODELO 2006 DIESEL, PLACA HMG 7157. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900112 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 458 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 AUT PART ZM1482,PARA O CAMINHAO BASCULANTE M. BENZ/ATEGO 1418, COR BRANCA, ANO E MODELO 2006 DIESEL, PLACA HMG 7157. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900111 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 457 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE PARTIDA PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900114 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 456 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900113 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A 01 SERVIÇO DE PARTIDA PRESTADO PARA O VEICULO VW BORA 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA HDF 2629, COR PRETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900116 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPULSOR PART PARA O VEICULO VW BORA 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA HDF 2629, COR PRETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900115 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,91 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL LEVAR PESSOAS PARA PERÍCIA MÉDICA NO INSS EM POUSO ALEGRE, NO DIA 02/02/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.485,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.430,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.877,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.201,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,96 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE CONDICIONADOR INFANTIL E 10 UNIDADES DE SHAMPOO PARA A CRECHE MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50.869,00 |
Credor: JOÃO MIGUEL PROMOÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.773.483/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Contratação de empresa para a execução de serviços diversos para a realização das festividades do 53 aniversário de emancipação político administrativa de Consolação e a 5a Festa do Peão Boiadeiro, que serão realizados nos dias 26 a 28 de fevereiro de 2 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,00 |
Credor: CELSO OTAVIO DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.103.380/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE ADESIVOS PARA A FESTA DO PEAO DE CONSOLAÇAO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900118 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 1.000 CARTAZES PARA A DIVULGAÇAO DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900109 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0471-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CARTAO SIM CARD PARA CELULAR,PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900117 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO MINEIRO DAS(OS) PSICOLOGAS (OS), EM BELO HORIZONTE COM CARGA HORARIA DE 9NOVE HORAS, DIA 26/02/2016. . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 865,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE VARIOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900104 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO MINEIRO DAS(OS) PSICOLOGAS (OS), EM BELO HORIZONTE COM CARGA HORARIA DE 9NOVE HORAS, DIA 26/02/2016. . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 05 SACOS DE LIXO PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.480,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE.04PNEUS PARA O VEICULO KOMBI,MODELO 2010,ANO 2009,COR BRANCA ,PLACA HLF 1345,DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.740,50 |
Credor: SPLABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.097/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TURBIDIMETRO PORTATIL DIGITAL,ACOMPANHA MALETA SOLUÇAO CALIBRAÇAO E OUTROS PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900085 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.130,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.652,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO VW BORA 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA HDF 2629, COR PRETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 407 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de 02 pneus para o veículo Palio Attractiv 1.0, ano 2012, modelo 2013, cor branca, placa OOX-7231. destinado aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA HOSPITALAR E CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 50 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA PARA A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO ,CAMBAGEM,CASTER,REPARO/REFORMA/MONTAGEM DE PNEUS E CAMARA DE AR E BALANCEAMENTO NO VEICULO VW BORA 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA HDF 2629, COR PRETA DESTINADO AO GABINETE DO PRE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 403 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM,CASTER, REPARO/REFORMA/MONTAGEM DE PNEUS E CAMARAS DE AR E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO PARA O VEICULO PALIO ATTRACTIV 1.0,ANO 2012,MODELO 2013,PLACA OOX-7231. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 401 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,39 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO 126110000189/2015-SEE. SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 400 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,80 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA (3656-1222). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 399 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,88 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL (3656-1351). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 398 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,58 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE , TEL.: 3656-1359. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 397 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,40 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR), TEL.: 3656-1358. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 396 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,98 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR (3656-1244). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 395 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,67 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 394 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.000,00 |
Credor: EVOLUTIONS - PROMOÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.077.593/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Apresentação artística da dupla Otávio Augusto e Gabriel, no dia 27 de fevereiro de 2016, em comemoração aos 53 anos de emancipação político administrativo de Consolação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Global | Valor: 62.357,50 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 390 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.582,45 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900125 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: José Carlos Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 412.065.926-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA POUSO ALEGRE,NO DIA 22/02/2016, PARA BUSCAR PEÇAS PARA A PATROL, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM DA PREFEFEITURA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.746,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ,HLF-2577 E NXX.-1561 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.408,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA OS VEICULOS ,OXI - 2986 E HLF-9039 DA ESTRADA DE RODAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.265,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS AOS VEICULOS DA SAUDE, PUQ-8893 E OOX-7231. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.294,12 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE VARIAS PEÇAS PARA KOMBI HLF-2577, 12 LUGARES COR BRANCA , ANO 2009, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CONSOLAÇAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900102 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,12 |
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 19/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 503,00 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE AQUISIÇAO DE 01 ASSENTO SANITARIO,01 CADEIRA DE BANHO E 100 SONDAS URETRAL No 10 PRA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900097 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Aquisição de materiais para a manutenção da Estação de Tratamento de Água do Município |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 31/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.194,00 |
Credor: POUSO CAP LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 01 PNEU PARA O TRATOR DESTINADO AOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900126 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.700,00 |
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviços de Manutenção dos Computadores e periféricos da Prefeitura Municipal de Consolação, durante o ano de 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.000,00 |
Credor: ADRIANO ROGERIO DOMICIANO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.450.172/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A SHOWS ARTISTICOS E APRESENTAÇÃO DO ARTISTA TONHO PRADO,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 22/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: FREDSON AUGUSTO DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.978.601/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇAO DE ARRANJOS,GRAVAÇOES DE VOZES PARA JINGLE ,PRODUÇAO E MASTERIZAÇAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900096 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.187,61 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A CRECHE MUNICIPAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL, REPOSIÇÃO E GALÃO COMPLETO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.358,19 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE AO AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900093 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.331,61 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 1.646 UNIDADES DE FRALDAS GERIATRICA P C/8 PARA DOAÇAO PARA PESSOAS ACAMDAS E IDOSAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.898,30 |
Credor: DENTAL SÂMIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.540/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900095 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 365 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.628,00 |
Credor: ADAMO PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.256.500/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Aquisição de Clorimetro digital para medicao de produtos quimicos na agua da estacao de tratament0 de agua. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900084 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 604,37 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 969,00 |
Credor: POUSOBAN LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.583.452/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900091 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.924,37 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para as atividades da unidade basica de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 774,69 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de diversos materiais de limpeza e higiene para a manutencao das atividades. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano: 2016 | Data: 17/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: IDEAL GUINCHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.338.067/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO ONIBUS ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900124 | Ano: 2016 | Data: 17/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 354 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Renaserg Clinica LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.275.756/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA PARA. WALLACE ARIEL DO PRADO COM O PEDIATRA /ALERGISTA CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900106 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 04 REGISTRO DIARIO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900101 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ANTONIO JOSÉ SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 342.084.026-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR PARA POUSO ALEGRE LEVAR PNEUS PARA RECAUCHUTAR E COMPRAR PEÇAS PARA A PATROL E RETROESCAVADEIRA,NO DIA 23/02/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 981,72 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de diversos produtos de limpeza e higienizacao para a atvidades dos servicos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de utensilios, copos descartaveis e saco para lixo para as atividades dos servicos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,10 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de acucar e po de cafe para as atividades dos servicos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 575,60 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição sacos de lixo para a limpeza de vias urbanas e copos descartaveis para a garagem municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,32 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para as atividades da Unidade Basica de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,20 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de copos descartaveis para as atividades da Unidade Basica de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de sacos para lixo, para as atividades da Unidade Basica de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 433,70 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de copos descartaveis, garrafa termina e saco para lixo para as atividades dos servicos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano: 2016 | Data: 17/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.620,00 |
Credor: SERGIO C FONTANA & CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.080.529/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: REFERENTE AO AUXILIO DE SERVIÇO FUNERÁRIO PARA LAZARA MARIA DE JESUS E PARA O RECEM NASCIDO DE TATIANE AUGUSTA COSTA . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900107 | Ano: 2016 | Data: 17/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 659,00 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de po de cafe e acucar para a garagem municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.196,94 |
Credor: JOSE C DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: LAURO ALVES DE PAULA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.141.226/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900089 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GAS DE COZINHA PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA OS SERVICOS DE COPA COZINHA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 250 CARTAZES PARA DIVULGAÇAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900103 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 336 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.433,55 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 335 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.797,80 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO VW BORA 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA HDF 2629, COR PRETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 334 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 132.000,00 |
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 333 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.803,13 |
Credor: DEPÓSITO PARAÍSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de materiais para reparos na rede de agua da vila Santa Terezinha e tinta para pintura de meio fio das vias urbanas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900092 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 332 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,74 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS TAXAS ART PARA O PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO PARA A FESTA DE RODEIO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,20 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PEDÁGIO DA VIAGEM PARA SÃO PAULO , PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA,NO DIA 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 330 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: CORPUS RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.523.503/0003-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA DE DENTES PARA JULIO TADEU FERREIRA , CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900099 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.366,41 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A CRECHE MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.275,00 |
Credor: JOSÉ CIRINEU MATIAS - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.693.176/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços profissionais e artísticos de aulas de violão, viola e voz para as crianças da Escola Municipal e aos munícipes de Consolação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 327 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JOÃO TARCÍSIO TEIXEIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 310.014.166-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR CRIANÇAS (ALUNOS) DA ESCOLA MUNICIPAL NA APAE EM PARAISOPOLIS,NO DIA 12/02/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 326 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 852,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HUDRAULICOS PARA REPAROS NA REDE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900090 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 783,33 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/16. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2015 | Data: 30/09/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 30/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.537,35 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de Serviços médicos no atendimento em Ginecologia à população de Consolação na Unidade Básica de Saúde Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 20/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.620,00 |
Credor: JEFERSON DE CASTRO ROSA-FI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.758.416/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços de oferecimento de aulas de futebol e futsal para os alunos do CEFAC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 05/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 322 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.272,00 |
Credor: CAMBUI TERRAPLANAGEM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.445.269/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para locação de horas de máquinas carregadeira e de caminhão basculante para serviços de terraplanagem |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 160 | Ano: 2012 | Data: 19/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 19/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.880,00 |
Credor: CAMBUI TERRAPLANAGEM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.445.269/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para locação de horas de máquinas carregadeira e de caminhão basculante para serviços de terraplanagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 160 | Ano: 2012 | Data: 19/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 19/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.700,00 |
Credor: MARCELLA CAROLINA RIBEIRO CORDEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 229.562.008-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Execução de Servicos Eventuais Prestados para cadastramento dos beneficiarios do bolsa familia |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 296,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 TONERS PARA A IMPRESSORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA CAMBUI E POUSO ALEGRE PARA LEVAR AGUA PARA ANALISE, NO DIA 15/02/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,14 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE, TELEFONES No. 3656- 1359 E 3656-1332. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,06 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO, RECURSOS HUMANOS E GARAGEM MUNICIPAL E BIBLIOTECA, TELEFONES No.3656-1222, 3656-1304, 3656- 1249. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,27 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REF. AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGACOES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TELEFONES No3656-1244. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,02 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REF. AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE, TELEFONES No3656-1332 E 3656- 1359. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,54 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REF. AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, TELEFONE No3656-1351. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 423,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REF. AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGACOES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIROS, ADVOCATICIOS, TURISMO, DEPARTAMENTO PESSOAL, GARAGEM MUNICIPAL, ASSISTENCIA SOCIAL E LICITACAO, TELEFONES No3656-1222, 3656-1303 E 3656-1249. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO DIA 11/02/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano: 2016 | Data: 12/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,10 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de diversas peças para o veículo Palio Attractiv 1.0, modelo 2013 ano 2012, cor branca, placa OMG-9175, destinada aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.684,00 |
Credor: CAMBUI TERRAPLANAGEM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.445.269/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Contratação de empresa para locação de horas de máquinas carregadeira e de caminhão basculante para serviços de terraplanagem nas estradas e outros serviços necessários dentro da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 160 | Ano: 2012 | Data: 19/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 19/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 293 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
Credor: LOCADORA E MECANICA GOULART - CARMEN CELESTE PEREIRA GOULART - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.077.137/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇAO DE AUTOMOVEL PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO GABONETE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900156 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.900,00 |
Credor: SORAIA MARQUES ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.452.748-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: Serviços de apoio administrativos, junto do Setor de Licitações, para a elaboração, realização de cotações de preços, inserção de dados junto ao sistema da ADPM e execução dos processos licitatórios de aquisições, serviços e outros. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Global | Valor: 24.433,00 |
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviços de psicologia, para atendimento no CRAS Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,62 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, TEL: 3656-1358, MES DE JANEIRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,73 |
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX E AR, CONFORME CONTRATO 9912362063. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,31 |
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX E AR, CONFORME CONTRATO 9912362063. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.292,00 |
Credor: CAMBUI TERRAPLANAGEM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.445.269/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Contratação de empresa para locação de horas de máquinas carregadeira e de caminhão basculante para serviços de terraplanagem nas estradas e outros serviços necessários dentro da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 160 | Ano: 2012 | Data: 19/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 19/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
Credor: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 717.139.219-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARAISOPOLIS , RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO NO FORUM, NO DIA 05/02/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,60 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PEDAGIO E GASOLINA DA VIAGEM A SAO PAULO,NO DIA 11/02/16, PARA LEVAR MARCIO MOREIRA BALTAZAR, NO RETORNO MEDICO . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.556,74 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,00 |
Credor: SUELI APARECIDA BAQUETA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.086.268-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA DA CONFECÇÃO DE UM CRACHÁ. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,90 |
Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DA VIAGEM PARA ITAJUBA NO VEICULO DA SAUDE, NO DIA 02/02/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,20 |
Credor: GIOVANY NAZARÉ DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.843.166-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AO FUNCIONARIO PAR IR EM PARAISOPOLIS NO DIA 29/01 E 10/02/2016, RESOLVER ASSUNTOS FINANCEIROS NO BANCO DO BRASIL E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano: 2016 | Data: 05/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: TIAO SOM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.912.783/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900088 | Ano: 2016 | Data: 05/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano: 2016 | Data: 05/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,74 |
Credor: Unissul Supermercados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900157 | Ano: 2016 | Data: 05/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 276 | Ano: 2016 | Data: 05/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: ALVARO JOSÉ CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.403.482/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSERTO DA MOTOBOMBA ,DESTINADA A ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900110 | Ano: 2016 | Data: 05/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR PARA ITAJUBÁ E CURSO TECNICO EM BRAZOPOLIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA PARAISOPOLIS NO DIA 27/01,REUNIAO NO FORUM E EM POUSO ALEGRE ,NO DIA 04/02 NA FAZENDA BOA ESPERANÇA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias Demais Vereadores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA IR NA EM POUSO ALEGRE, NO DIA 04/02/2016 NA FAZENDA BOA ESPERANÇA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: VANDIR MARTINS GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.060/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Consultoria e assessoria, junto ao Setor de Tributos e cadastro imobiliário (montar mapa urbano, atualizar os nomes das vias etc) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 13/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: DIEGO GONÇALVES DE SAOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.340.136/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: REFERENTE A APRESENTAÇAO DO DESFILE DE ESCOLA DE SAMBA NO CARNAVAL DIA 09. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900083 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.573,01 |
Credor: CASA & CONSTRUÇÃO BRAIZINHO DE CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.292.072/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A PINTURA DO PREDIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900082 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.482,90 |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de leite pasteurizado para distribuição gratuita à população de baixa renda do Município, conforme cadastro do Setor Social (inclui serviços de entrega) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR MARCIO MOREIRA BALTAZAR NO RETORNO MEDICO,NO DIA 11/02/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 717.139.219-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARAISOPOLIS,RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO,NO FORUM, NO DIA 05/02/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,32 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AQUISICAO DE 04 VELAS DE IGNIÇAO PARA O FIAT STRADA,175/70 R 14, PARA O SERVICO DE ESTRADA E RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,71 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 BATERIA,PARA O VEICULO KOMBI,MODELO 2010,ANO 2009,COR BRANCA ,PLACA HLF 1345,DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 264 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 471,96 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de diversas peças para o veículo Palio Attractiv 1.0, ano 2012, modelo 2013, cor branca, placa OOX-7231. destinado aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 263 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,00 |
Credor: PAPELARIA SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 07 CARIMBOS BASE MADEIRA, PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900080 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 262 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,00 |
Credor: FLAVIO ROBERTO BRENELLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.077.804/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇAO PARA O VEICULO VW BORA 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA HDF 2629, COR PRETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900081 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Tipo: Global | Valor: 15.000,00 |
Credor: REDE CIDADE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Prestação de serviços em consultoria na área de Patromônio Cultural, visando a atualização, manutenção e sistematização da Política Cultural em Consolação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2014 | Data: 10/09/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/09/2014 |
Total dos empenhos: | 599.407,47 |