Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2191 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.129,32 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2190 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE, PARA LEVAR SUELI (LEVAR DOCUMENTAÇAO DO ICMS) E DÉBORA (SEDESE), DO DIA 06/12 A 07/12/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2189 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: DEBORA CRISTINA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 219.868.178-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE ,NO DIA 06/12 A 07/12/2016, NA SEDESE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2188 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE, DO DIA 06/12 A 07/12, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DO ICMS DO PATRIMONIO CULTURAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2187 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.191,20 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2186 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.663,53 |
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviços para a manutenção do sistema de iluminação pública, medição 15/10 a 15/11/16. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 01/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2185 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.974,40 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes universitários para a cidade de Pouso Alegre, perfazendo 3.160 km. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2184 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.000,00 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS BAIRROS: SARUBA,BARRO BRANCO, FAZENDA DA PAZ , FUNIL, FERREIRAS E ROSAS , DURANTE O MÊS NOVEMBRO/16, PERFAZENDO 2.500 KM A R$ 4,00 POR KM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2183 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR AGUA PARA ANALISE NA ENGEQUISA ,NO DIA 07/12/2016 EM POUSO ALEGRE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2182 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.387,93 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2181 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.473,59 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HIPERTENSOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2180 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.024,29 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2179 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.810,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMA HOSPITALAR E 04 CONCENTRADORES DE OXIGENIO , PARA ATENDER PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2178 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA ESTADUAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2177 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS NA VIAGEM PARTICIPANDO DE REUNIAO DO CIRCUITO TURISTICO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2176 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.874,34 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/16 CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2175 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 10 ADESIVOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2174 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 775,23 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2173 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 302,23 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO BORA 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA HDF 2629, COR PRETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2172 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,10 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA A KOMBI HMO 4576 DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2171 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.164,64 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES , MAQUINAS, ROÇADEIRA,KOMBI,TRATOR, RETRO,FIAT DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2170 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 825,10 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AAQUISICAO DE GASOLINA PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILTAR E MEIO AMBIENTE,HMH 4938,NXX 1455 E ORC 8566. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2169 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.978,85 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2168 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.127,64 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS : HLF9040, OOX 7231, OMG9175, PUL 0786, HMH 0797, OPQ9096 , HMG7019 E OUTROS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2167 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.518,41 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS HLF2577, NXX1561,OQL2642, HLF1072 ,HLF9076,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2166 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,90 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 58,8820 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 ANO 2012 E MODELO 2013, COR AMARELA, 29 LUGARES, DIESEL, PLACA OQL-2642,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 569,20 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O FIAT UNO ORC8566 DA POLICIA MILITAR E FIAT HMH4938 DA POLICIA DO MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,97 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGAÇOES INTERURBANAS DAS SECRETARIAS DA PREFETURA. . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A TARIFA PARA RECEBIMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de empresa de engenharia civil ou profissional para a prestação de serviços ao Município de Consolação, na elaboração de projetos, acompanhamento de execução de obras e fiscalização. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.098,03 |
Credor: CENTERCOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.409/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em cardiologia realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde, uma vez por semana e, em casos de emergência, no consultório do profissional/empresa contrada. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 271 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.443,30 |
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviços de psicologia, para atendimento no CRAS Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 903,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE VÁRIAS PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SAUDE . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 17/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA CURSO SUPERIOR EM ITAJUBÁ E CURSO TECNICO EM BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.310,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.022,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.865,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE NOVEMBRO/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.485,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2147 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2138 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2130 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.430,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.877,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.666,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2127 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.166,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.344,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2125 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.740,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES MES DE OUTUBRO/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2124 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.463,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2123 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA ART PROFISSIONAL DA OBRA DA REFORMA DA ESCOLA.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 352,45 |
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AS PEÇAS UTILIZADAS NA REVISAO DE 30.000 KM PARA O VEICULO FIAT/PALIO FIRE,PLACA PXZ -1046, COR BRANCO BANCHISA, 4 PORTAS, FAB 2016,DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900392 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2121 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 395,78 |
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA REVISAO DE 30.000 KM PARA O VEICULO FIAT/PALIO FIRE,PLACA PXZ -1046, COR BRANCO BANCHISA, 4 PORTAS, FAB 2016,DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900391 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,08 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/16, CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 12.338,16 |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 274,00 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINAS PARA MOTOSERRA E MATERIAIS PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900396 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A MANUTENCAO ELETRICA PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900395 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900394 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO ELETRICA PARA KOMBI HLF-2577, 12 LUGARES COR BRANCA , ANO 2009, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900393 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.047,12 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de Serviços médicos no atendimento em Ginecologia à população de Consolação na Unidade Básica de Saúde Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 20/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.565,22 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em pediatria a serem realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 271 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: ORLANDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E CAMINHOES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900375 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2111 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA VARGINHA-MG, INDO A SUPLAN RESOLVER PROBELEMAS RELATIVOS AO ATERRO SANITARIO.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.209,38 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJOES DE GAS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.420,80 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS ESCOLAR, VW/15 48 LUGARES, ANO/MODELO 2012, DIESEL, COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900388 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2107 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM PARA CAMPINAS , NO DIA 17/11, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2106 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: CASA DA MANGUEIRA CAMBUI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.970.122/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA AS MAQUINAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900386 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,13 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.930,00 |
Credor: PORVÃO MANUTENÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.631.079/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 10/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AQUISICAO DE 02 DISCOS DE FREIO,01 PASTILHA DE FREIO E 01 SAPATA DE FREIO PARA O FIAT STRADA,175/70 R 14, DESTINADO AO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 17/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 710,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 50 BLOCOS DE SOLICITAÇÃO PARA EXAMES ESPECIAIS E 50 BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM ,PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900387 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2101 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.242,00 |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2100 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.021,50 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA AS ATIVIDADES DOS ATENDIMENTOS NO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.075,50 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2098 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.407,60 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2097 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,11 |
Credor: Unissul Supermercados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900385 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.342,17 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0019-99 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA DA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.090,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: REFERENTE AOS HONORARIOS PERICIAIS DE DESAPROPIAÇÃO DO TERRENO DO LOTEAMENTO DR. MATHEUS.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 382,41 |
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIOS, ESTACIONAMENTO, TAXI E COMBUSTIVEL NA VIAGEM A BRASILIA-DF.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2093 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.611,00 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Ano: 2016 | Data: 22/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 672,50 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisicao de peças para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de Epidemiologia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 17/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 17/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ano: 2016 | Data: 22/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,31 |
Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DPRF | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: REFERENTE A MULTA POR NAO ESTAR COM O DOCUMENTO RESGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO,. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ano: 2016 | Data: 22/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,84 |
Credor: TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DE PARAISOPOLIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.170.080/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXAS DE ARQUIVAMENTO E CANCELAMENTO DE TITULO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2089 | Ano: 2016 | Data: 22/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,00 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE LONA PLASTICA E PREGOS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2088 | Ano: 2016 | Data: 22/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.260,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS OXI 2986(CAMINHAO E HLF 9039(FIAT STRADA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2087 | Ano: 2016 | Data: 22/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 661,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O MINIBUS MARCOPOLO VOLARE V.8, ANO 2009, MODELO 2010, DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2086 | Ano: 2016 | Data: 22/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE, TEL. 3656-1359,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ano: 2016 | Data: 22/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, TEL. 3656-1351 , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2084 | Ano: 2016 | Data: 22/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 411,99 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO,ESCOLA ESTADUAL,ASSISTENCIA SOCIAL,SIAT, TEL. 3656-1222 , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ano: 2016 | Data: 22/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TEL. 3656-1244,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2082 | Ano: 2016 | Data: 22/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,51 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, TEL. 3656-1332,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2081 | Ano: 2016 | Data: 22/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 36.490,04 |
Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Restauração/Conserv. de Bens Móveis/imóveis do Pat.Cultural /Turístico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PREDIO, BEM INVENTARIADO PATRIMONIO CULTURAL ,ESCOLA ESTADUAL PROF. FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2016 | Data: 10/11/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 10/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2080 | Ano: 2016 | Data: 22/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.150,00 |
Credor: AUTO VIAÇÃO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.415/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIAL NA MODALIDADE DE FRETAMENTO EVENTUAL ENTRE AS CIDADES DE CONSOLAÇAO A SÃO PAULO NO DIA 26/11/2016, LEVANDO ESTUDANTES DA ESCOLA ESTADUAL . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900390 | Ano: 2016 | Data: 22/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900143 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: RF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.079.399/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 FOTOCELAS,25 LAMPADAS DE NEON E 02 TRANSFORMADORES DE ELETRICIDADE PARA A MANUTENÇAO DO SERVIÇO NO CRUZEIRO MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900383 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: RF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.079.399/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS NO CRUZEIRO MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900384 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINAS PARA ROCADEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS URBANOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900382 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,93 |
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PEDAGIO E COMBUSTIVEL DA VIAGEM A VARGINHA ,NO DIA 17/11/2016 RESOLVER ASSUNTOS DE LIBERAÇAO DO LIXO NO FEAN /SUPLAN. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2074 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.161,61 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 910,04 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MÁQUINA RETROESCAVEDEIRA 580H, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ano: 2016 | Data: 04/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR E TECNICO EM ITAJUBA E BRAZOPOLIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2071 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de 03 Pneus para o veículo Palio Attractiv 1.0, ano 2012, modelo 2013, cor branca, placa OOX-7231. destinado aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de 01 Pneu para o veículo Palio Attractiv 1.0, ano 2012, modelo 2013, cor branca, placa OOX-7231. destinado aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA BRASILIA-DF, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO AO TRATAR DE ASSUNTOS DA CRECHE.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CRECHE.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PNEU PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: FABIO DA COSTA LUCAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.512.923/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A DESINSETIZAÇAO(CONTROLE DE PIOLHO DE AVES,BARATAS) NO FORRO E AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA ESTADUAL . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900211 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.311,44 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESAS DA PASSAGEM AEREA A BRASILIA-DF, IDA 22/11 E VOLTA 24/11. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.289,44 |
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESAS DA PASSAGEM AEREA A BRASILIA-DF, IDA 22/11 E VOLTA 24/11. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.482,00 |
Credor: HIPERTELAS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.613.825/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO ALAMBRADO,ARAME GALVANIZADO E POSTE DE CONCRETO PARA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 02/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2061 | Ano: 2016 | Data: 10/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 05 LAMPADAS PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900381 | Ano: 2016 | Data: 10/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Ano: 2016 | Data: 10/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.524,75 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2059 | Ano: 2016 | Data: 10/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA VARGINHA ,RESOLVER ASSUNTOS SOBRE LIBERAÇAO DO LIXO ,NO FEAN/SUPLAN, NO DIA 17/11/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2058 | Ano: 2016 | Data: 10/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA VARGINHA,RESOLVER ASSUNTOS SOBRE LIBERAÇAO DO LIXO,NO FEAN/SUPLAN,NO DIA 17/11/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2057 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA O ONIBUS ESCOLAR, VW/15 48 LUGARES, ANO/MODELO 2012, DIESEL, COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900389 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2056 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A ANALISE DE CIANOBACTERIAS REALIZADAS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900232 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,44 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES INTERUBARNAS DA GARAGEM MUNICIPAL, TEL.: 3656-1249. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,18 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO SETOR DO CRAS , TEL. 3656-1303 , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,38 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO SETOR DO CRAS , TEL. 3656-1303, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,34 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3656-1358,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,40 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PEDAGIO DAS VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA EM CAMPINAS E SOROCABA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias Demais Vereadores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA VARGINHA PARA FAZER CURSO DE CAPACITASUAS ,NOS DIAS 28,29,30 DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 586,20 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900170 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,70 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA PREFEITURA (3656-1222 E 3656-1304),ESCOLA (3656-1351), GARAGEM (3656-1249)POLICIA MILITAR (3656-1244), UBS(3656-1332) CRAS (3656-1303) E SECRETARIA DE SAUDE (3656-1359), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.348,89 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO EM 11 DE FEVEREIRO DE 2000, MES DE NOVEMBRO/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DA SAUDE, PARA POUSO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTA MEDICA , NO DIA 03/11/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2043 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,80 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 KG DE FEIJAO CARIOQUINHA PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA E TONERS PARA IMPRESSORA , PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS NO SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 GAS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA ESTADUAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,60 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 SACOS DE CIMENTO, PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,20 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 BOTIJAO DE GAS,04 GALOES DE AGUA MINERAL E 01 CX DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NO SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Ano: 2016 | Data: 04/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 545,00 |
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 10 MT CUBICOS DE AREIA LAVADA PARA O ALAMBRADO DA CRECHE MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano: 2016 | Data: 04/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,90 |
Credor: Unissul Supermercados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900380 | Ano: 2016 | Data: 04/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.580,00 |
Credor: CHAVEIRO PARAISO WENCESLAU TEIXEIRA DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 412.050.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE CHAVES PARA PORTAS DOS PREDIOS E VEICULOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900379 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2035 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A KOMBI HLF-2577, 12 LUGARES COR BRANCA , ANO 2009, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900377 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Mecânica e Auto Elétrica do Marco | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.131/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA A KOMBI HLF-2577, 12 LUGARES COR BRANCA , ANO 2009, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900340 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2033 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: JULIANA MACHADO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.527.746/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUSICAO DE 01 CORREIA PARA A AMBULANCIA FIAT DOBLO CARGO 1.8 8V FLEX, PALA HNH0797, ANO E MODELO 2010, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900378 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2032 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR, VEICULO GOL, PLACA GTM 7108 E FORD RANGER PLACA HMH 5461. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900376 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.359,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O ALAMBRADO DA CRECHE MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 21/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 974,96 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 07 BOTIJOES DE GAS E 07 KG DE FEIJAO CARIOQUINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Total dos empenhos: | 367.374,92 |