Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 9.155,00 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, QUADRA POLIESPORTIVA, ESTADIO MUNICIPAL, PRAÇAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, SECRETARIO, COMISSIONADOS DO SETOR DA SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 9.784,00 | |
| Credor: AMASP Associação Mun. Microrregião Alto Sapucaí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO CONFORME LEI No. 568/2007 DE 22/06/2007. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.325,00 | |
| Credor: PAULO DA COSTA DIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Aquisição de Equipamentos Comerciais e de Serviços | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 3.525,00 | |
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 15.224,88 | |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de Serviços médicos no atendimento em Ginecologia à população de Consolação na Unidade Básica de Saúde Municipal | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 5.070,00 | |
| Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços de fonoaudiologia para o setor de saúde, 01 vez por semana, 04 horas | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 1.506,85 | |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS , OOX 7231, OMG9175 , OPQ 9096, PUL0786, PUQ8893, E AMBULANCIA HMH 0797 E OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA HMG 4568 DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 339,50 | |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE FITA ISOLANTE,TINTA ACRILICA,AGUA RAZ, CABOS FLEXIVEIS,RECEPTACULOS E TOMADAS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NO SETOR DO CRAS . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 928,61 | |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA A KOMBI HMO 4576 DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 537,10 | |
| Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE FITA ISOLANTE,TINTA ACRILICA,AGUA RAZ,CABO FLEXIVEL, RECEPTACULO, TOMADA, TRINCHA,TORNEIRA,VALVULA DE DESCARGA, PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NO SETOR DO CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: JOAO PAULA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.572.426-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de operacionalização de máquinas da Prefeitura, e caráter excepcional e emergencial, para manutenção das estradas vicinais, em razão das fortes chuvas que caíram no início do ano. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 452,29 | |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de combustível e óleo diesel. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 6.360,00 | |
| Credor: TOLEDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.394.952/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviço de instalação elétrica das redes de informática e telefonia dos predios da Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 15,73 | |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: aquisição de medicamentos com desconto da tabela ABC FARMA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 547,38 | |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS HLF2577 E DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLAR NXX1561,OQL2642,DUCATO HLF9076, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 290,00 | |
| Credor: MAHARA LORAN OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.754.886-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSIDADE SAO FRANCISCO EM BRAGANÇA PAULISTA, CURSO SUPERIOR DE DIREITO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 10.501,03 | |
| Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: aquisição de medicamentos com desconto da tabela ABC FARMA | ||||
| Total das anulações: /strong> | 98.602,37 | |||