Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,50 |
Credor: PAPELARIA SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CARIMBOS BASE AUTOMATICO ,PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900079 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.954,33 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/16. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 29/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano: 2016 | Data: 31/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.904,76 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em pediatria a serem realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde, uma vez por semana e, em casos de emergência, no consultório do profissional/empresa contrada. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 271 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 255 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 42.135,00 |
Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de serviços de limpeza e manutenção de estradas vicinais, ruas e praças do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 28/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 774,00 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE LEITE APTAMIL 400GR E 24 LITROS DE LEITE DE SOJA , PARA DOAÇAO AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900094 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 15.000,00 |
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2051 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO A APAE, CONFORME LEI AUTORIZATIVA N. 691 DE 20/01/2011 RELATIVO AOS ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 17.500,00 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para distribuição gratuita |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
Credor: JOAO APARECIDO NOGUEIRA DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 685.265.986-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Execução de Servicos Eventuais Prestados Por Pessoa Fisica |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900321 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 250 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.250,00 |
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de areia para manutenção dos serviços da Secretaria de Obras do Município |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 09/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 249 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: CLAUDIO MARCELO PELOSI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.492.204/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NA EDIÇAO No 366. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900077 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 248 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 467,30 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 247 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 516,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 246 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.649,71 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, 16 LUGARES, ANO 2012 E MODELO 2013, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 245 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.140,00 |
Credor: RITA ELIANE MACIEL 08127085730 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.505.285/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AS AULAS DE ZUMBA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 244 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: VERA LUCIA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 878.248.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA FAZER CAPACITAÇAO NA UIATEC EM ITAJUBÁ. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 243 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: GISLEIDE ELISSANDRA RIBEIRO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 363.848.198-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA FAZER CAPACITAÇAO NA UIATEC EM ITAJUBÁ. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ DONIZETE O. DA SILVA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 714.401.436-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA FAZER CAPACITAÇAO NA UIATEC EM ITAJUBÁ. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 241 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 9.200,00 |
Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.847.458-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviços de gestão em saúde no monitoramento junto ao setor de prontuário da UBS local para acompanhamento e encaminhamento de pacientes em exames, internação e procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidades. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 09/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 240 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.950,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900074 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.430,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA GARAGEM MUNICIPAL.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900075 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 238 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 05 BASES PARA RELE E 05 RELES PARA A MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900076 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 237 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE DO SERVIÇO DE EPIDEMIOLOGIA . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900071 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 236 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.500,00 |
Credor: JOAO PAULA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 171.572.426-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviços de operacionalização de máquinas da Prefeitura, e caráter excepcional e emergencial, para manutenção das estradas vicinais, em razão das fortes chuvas que caíram no início do ano. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.443,30 |
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviços de psicologia, para atendimento no CRAS Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.070,00 |
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviços de fonoaudiologia para o setor de saúde, 01 vex por semana, 04 horas |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 233 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.485,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.430,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.877,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.164,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,60 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE GASOLINA , CONSERTO DE PNEU E PEDAGIO DA VIAGEM FEITA PARA CAMPINAS PARA BUSCAR O VEICULO BORA QUE ESTAVA NO CONSERTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,20 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA RECEBIMENTOS DE IMPOSTOS E TAXAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 199 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AO ALINHAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, REPARO/REFORMA/MONTAGEM DE PNEUS E CAMARAS DE AR E BALANCEAMENTO PARA A AMBULANCIA FIAT DOBLO CARGO 1.8 8V FLEX, PALA HNH0797, ANO E MODELO 2010, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 10 FICHAS DE VISITA DOMICILIAR PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900072 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 197 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 999,75 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA O CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS STA. MONICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.604.768/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAME DE CARIOTIPO DE BANDA G PARA LUDMILLA RAFAELLA COSTA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900073 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.506,28 |
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E EFICIENTIZAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 01/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: Via Mondo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE TRAVA DO PNEU DE ESTEPE PARA A AMBULANCIA RENAULT/KGOO RONTANA, ANO 2013, MODELO 2014, COR BRANCA PLACA OPQ 9096, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900068 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 193 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Via Mondo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA A AMBULANCIA RENAULT/KGOO RONTANA, ANO 2013, MODELO 2014, COR BRANCA PLACA OPQ 9096, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900069 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.380,00 |
Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Execução de Servicos Tecnicos e Servicos Especializados |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900067 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,40 |
Credor: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 717.139.219-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA IR NO FORUM EM PARAISOPOLIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR,NO DIA 02/01/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 717.139.219-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UAITEC EM ITAJUBÁ , NO DIA 27/01/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: Certisign Certificado Digital SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN A3. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,80 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AAO REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM A CAMPINAS NO DIA 27/01/2016 ,PARA BUSCAR O VEICULO BORA . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 206.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, caster e serviços de balanceamento veicular de para PUQ -8893 e PUL-0786 dos veículos da Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.231,00 |
Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviço de digitação de dados nos programas oriundos dos Governos Federal e Estadual, na área da Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VALVULA DE PE E 01 NIPLE SIMPLES DE 3V PARA MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA NA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900070 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisicao de 02 PNEUS para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.262,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS:PUQ-8893,PUL-0786 E HNH-0797 , DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.100,00 |
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA DO MES DE JANEIRO 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 16/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMA HOSPITALAR E CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: GR AGRICOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.424.502/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 BALDES ROUNDUP,PARA A MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900064 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTAZES PARA O TORNEIO DE FUTEBOL NA QUADRA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900066 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AO ALINHAMENTO,CAMBAGEM,CASTER E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO VEICULAR PARA A KOMBI HLF-2577, 12 LUGARES COR BRANCA , ANO 2009, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: CELSO OTAVIO DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.103.380/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 PLACA DE ACM, INDICANDO PONTE QUEBRADA. NO BAIRRO DOS FERREIRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900063 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 890,00 |
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INFORMAÇOES E CONTROLE EM TELECOMUNICAÇOES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ANTONIO JOSÉ SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 342.084.026-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA, NOS DIAS 26 /01 E 28/01/2016 PARA LEVAR VEICULO PARA TROCAR AMORETECEDORES E COMPRAR PEÇAS PARA A PATROL E POUSO ALEGRE E ITAJUBA PARA BUSCAR PNEUS, PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
Credor: REI DO CÂMBIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.021.707/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW BORA 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA HDF 2629, COR PRETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900062 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA DO DIA 27/01/2016 ,PARA BUSCAR O VEICULO BORA QUE ESTAVA EM CONSERTO EM CAMPINAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,86 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA TELEFONICA ,3656-1222,3656-1351,3656-1359 DAS AREAS ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,02 |
Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.912,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente ao Alinhamento,Cambagem,Caster,Serviços de Balanceamento Veicular para o veículo Palio Attractiv 1.0, modelo 2013 ano 2012, cor branca, placa OMG-9175, destinada aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,00 |
Credor: POUSO CAP LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900058 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 46.252,80 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de Serviços médicos no atendimento em Ginecologia à população de Consolação na Unidade Básica de Saúde Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 20/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: CORPUS RADIOGNÓSTICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.632.316/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAME DE RX UROGRAFIA VENOSA COM BEXIGA PRE E POS MICCIONAL PAA LUDMILLA RAFAELLA COSTA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900056 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SUELI APARECIDA BAQUETA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.086.268-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA FAZER CAPACITAÇAO NA UIATEC EM ITAJUBÁ, NOS DIAS 27/01/ E 02/02/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 58.150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 64.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.087,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 224.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 82.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 492.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFEENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 123.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 102.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 217.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFEENTE OA MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 295.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 52.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REFERENTE OA MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 130.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 94.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO VICE PREFEITO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PREFEITO MUNICIPAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 132.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,00 |
Credor: Alessandra Aparecida Pimentel | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.267.987/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3021 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM MICROCOMPUTADOR(ESTAÇAO DE TRABALHO),DESKTOP PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 862,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE VARIAS PEÇAS PARA A ROÇADEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E VIAS URBANAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900053 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.140,00 |
Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Aquisição de Equipamentos Comerciais e de Serviços |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900054 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS E CIANOBACTERIAS, REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900055 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: LUIZ DONIZETE O. DA SILVA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 714.401.436-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA FAZER CAPACITAÇAO NA UIATEC EM ITAJUBÁ NO DIA 21/01/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.950,00 |
Credor: FONELIGHT TELECOMUNICAÇÕES S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.089.242/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DA SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 20/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: VALERIA DE FATIMA ROCHA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.318.856-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE A APLICACAO DE MEDICAMENTOS DE IMUNIZÇÃO, PARA CARLOS EDUARDO PEREIRA, CONFORME PARECER DO SERVIÇO SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 821,76 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.461,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA PARA A MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: IDEAL GUINCHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.338.067/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900061 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.265,00 |
Credor: SERGIO C FONTANA & CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.080.529/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: REFERENTE AO ATENDIMENTO FUNERARIO PARA JOSO PEREIRA ALMEIDA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900060 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CRUZETA PARA O TRATOR DESTINADO AOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900059 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGAO 01 E 02, NUMERO 2239. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900051 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.881,00 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900050 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 112.332,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA/CONTABIL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.854,40 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de Serviços médicos no atendimento em Ginecologia à população de Consolação na Unidade Básica de Saúde Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 20/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 610,50 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: REFERENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AREA ADMINISTRATIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900057 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.396,52 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2015 | Data: 30/09/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 30/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 12.111,00 |
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de manilhas de cimento para reforma dos bueiros. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SUELI APARECIDA BAQUETA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.086.268-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA FAZER CAPACITAÇAO NA UIATEC EM ITAJUBÁ,NO DIA 21/012016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: GISLEIDE ELISSANDRA RIBEIRO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 363.848.198-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA FAZER CAPACITAÇAO NA UIATEC EM ITAJUBÁ, NO DIA 21/01/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA POUSO ALEGRE, NO DIA21/01/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE MUTIRAO DA DENGUE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Aquisição de oxigenio medicinal, para a Unidade Basica de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900048 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.186,00 |
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL E DIARIO ON LINE PARA ENTIDADE DE APOIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 774,00 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE LEITE EM PO PARA SUPLEMENTAÇAO ALIMENTAR DE CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO CADASTRADAS NO SERVIÇO SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 536,00 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE LEITE EM PO PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, CADASTRADAS NO SERVIÇO SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900045 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 813,75 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.821.547/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA.,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 985,00 |
Credor: AIRTON DONIZETE MARQUES DE OLKIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.737.183/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPARACAO NA BASE DA LAMINA DO TRATOR, DESTINADO AOS SERVICOS AGROPECUARIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900044 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: ALVARO JOSÉ CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.403.482/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A MANUTENÇÃO DA MOTO BOMBA DA ESTAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (ETA). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900043 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.070,00 |
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviços de fonoaudiologia para o setor de saúde, 01 vex por semana, 04 horas |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 841,58 |
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviços no atendimento fonoaudiológicos aos alunos da rede municipal de ensino de Consolação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,80 |
Credor: JAIRO GERALDO ALMEIDA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 563.678.566-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARAISOPOLIS RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO NO FORUM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,20 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM PARA CAMPINAS,LEVANDO LILIAN PARA CONSULTA MEDICA . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.695,50 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.332,00 |
Credor: CHAVEIRO PARAISO WENCESLAU TEIXEIRA DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 412.050.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
Histórico: REFERENTE A COPIA DE CHAVES PARA PORTOES E VEICULOS PARA A ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900040 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 795,00 |
Credor: ORLANDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LEVE E PESADO,CONSERTO DE CAMARA DE AR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA,CONSERTO DE PNEUS (CAMINHAO) E PROTETOR DE ARO,DE TODOS OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900041 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 LAMINAS PARA A ROÇADEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900042 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 94 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Renaserg Clinica LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.275.756/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA PARA LUAN G.DOMICIANO ROSA CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900037 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,10 |
Credor: TATETI LTDA HIDRÁULICA E ACABAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REGISTRO GAVETA 4" DECA PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900034 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: RHOMA DIESEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.337.222/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇAO E INSTALAÇAO DE BOMBAS E BICOS,DESMONTAR ,MONTAR E REGULAR O MICRO ONIBUS MERCEDES BENS, DIESEL, ANO E MODELO 2005, 25 LUGARES, COR BRANCA, PLACA HMG 7019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900036 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,REPARO/REFORMA/MONTAGEM DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 832,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.009,00 |
Credor: RHOMA DIESEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.337.222/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS MERCEDES BENS, DIESEL, ANO E MODELO 2005, 25 LUGARES, COR BRANCA, PLACA HMG 7019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900035 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.862,50 |
Credor: OUROCLINICA SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.532.519/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 21/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.338,50 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 TONERS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.208,42 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para distribuição gratuita |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.878,80 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DAS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900032 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 968,43 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA O ONIBUS ESCOLAR, VW/15 48 LUGARES, ANO/MODELO 2012, DIESEL, COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.080,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900025 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.080,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO SETOR AGROPECUARIO . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900026 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.028,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900027 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.080,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900028 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.028,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900029 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.080,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900030 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.028,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900033 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.568,00 |
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: LICENÇA MENSAL DO SISTEMA GESTOR DE CONTEUDO DO SITE www.consolacao.mg.gov.br |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900023 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,80 |
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA EM CAMPINAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: JOAO APARECIDO NOGUEIRA DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 685.265.986-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO NA PRAÇA JOSÉ PINTO DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900321 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.685,02 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.253,64 |
Credor: UNION VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0006-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AS PECAS PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER M33M 2.3, 16 LUGARES, COR BRANCA, ANO/MODELO 2014, COMB. DIESEL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900022 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,36 |
Credor: UNION VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0006-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER M33M 2.3, 16 LUGARES, COR BRANCA, ANO/MODELO 2014, COMB. DIESEL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900021 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 805,07 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CRUZETA,03 FILTROS E 01 TAMPA PARA O ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 ANO 2012 E MODELO 2013, COR AMERELA, 29 LUGARES, DIESEL, PLACA OQL-2642. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900052 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,03 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE O3 ADITIVOS E 01 BATERIA PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,47 |
Credor: UNION VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0006-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AS PECAS PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER M33M 2.3, 16 LUGARES, COR BRANCA, ANO/MODELO 2014, COMB. DIESEL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE. REVISÃO DE KM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900020 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 759,53 |
Credor: UNION VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0006-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE AS PECAS PARA: CITROEN/JUMPER M33M 2.3, 16 LUGARES, COR BRANCA, ANO/MODELO 2014, COMB. DIESEL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE. PEÇAS JUNTA DA TAMPA ESVAZIANTE MOTOR, FILTRO OLEO,ELEMENTO FILTRANTE,CARTUCHO DE FILTRO E TAMBOR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900019 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.720,80 |
Credor: ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.630.044/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO, CONFORME LEI No. 449/2003, RELATIVO AO MÊS DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.804,28 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CIRCUÍTO CONFORME LEI AUTORIZATIVA No. 415/2002 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2002, RELATIVO AO MÊS DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.593,00 |
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL E DIARIO ON LINE PARA ENTIDADE DE APOIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, caster, montagem e reparo de pneus para a manutenção da frota dos veículos da Saude:HLF9040 e OPQ9096 . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,94 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, TEL. 3656-1332. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES CARENTE, DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,84 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DA BIBLIOTECA E TELECENTRO, TEL. 3656-1303 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,74 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TEL. 3656-1244. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,93 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO, TEL. 3656-1222 E 3656-1304. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,58 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE, TEL. 3656-1359. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,37 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, TEL. 3656-1351. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,99 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO, TEL. 3656-1222 E 3656-1304. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,29 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO SETOR GARAGEM, TEL. 3656-1249.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,11 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3656-1358. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 915,60 |
Credor: DEVA VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA O ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 ANO 2012 E MODELO 2013, COR AMERELA, 29 LUGARES, DIESEL, PLACA OQL-2642. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900017 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,05 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE TELS. 3656-1332 E 3656-1359. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 921,35 |
Credor: DEVA VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 ANO 2012 E MODELO 2013, COR AMARELA, 29 LUGARES, DIESEL, PLACA OQL-2642,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900016 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR 9949-0596, 99497117, 9949-7166, 9962-0317, 9973-5366, 9979-5257 E OUTROS DO GABINETE E SECRETARIOS DA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,75 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGAÇÕES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE, TEL. 3656-1359. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,89 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, TEL. 3656-1351. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.800,00 |
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AO TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, INCINERADOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900015 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 816,05 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA REGIAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.343.260/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 28 UN. DE PARAFUSO,02 UN. DE BICOS HT4,02 UN. DE ESGUICHOS K-80 E 02 UN. DE UNIAO MACHO PARA A MANUTENÇAO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900011 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 612,00 |
Credor: Via Mondo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO RENAULT CLIO, ANO 2014 MODELO 2015, 05 LUGARES, PLACA PUL-0786, DESTINADO AO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900013 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.065,00 |
Credor: Via Mondo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO RENAULT CLIO, ANO 2014 MODELO 2015, 05 LUGARES, PLACA PUL-0786, DESTINADO AO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900012 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2033 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO EM 180 PARCELAS DO INSS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 770,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇAO DE 22 CILINDROS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900010 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.380,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA OPQ9096,03 PNEUS PARA PUL 0786 ,02 PNEUS PARA HLF 9040e 02 PNEUS PARA OOX7231 PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SAUDE.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,99 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO/ELETRONICO PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900009 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: LIVIA SALOME ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.773.887/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A 06 REFEIÇOES, 10 REFRIGERANTES LATA E 04 REFEIÇOES EM MARMITEX. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900008 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 782,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 DISCOS ARADO TATU E 01 DISCO RODA GUIA PARA O TRATOR ,DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900005 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.486,25 |
Credor: GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Aquisição de materiais para a manutenção da Estação de Tratamento de Água do Município |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 31/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.988,00 |
Credor: PISCINA & CIA - MARCOS MIRANDA CRUZ ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA. DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 31/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE A MÃO DE OBRA ESPECILIZADA NA ROÇADEIRA ,DESTINADA AO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900007 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 11.750,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de equipamentos de saúde |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, FIAT UNO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.003,49 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,48 |
Credor: ANTONIO GREGORIO FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.013.158-19 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE A RESTITUICAO PELO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR IRANY,ALINE , LUCAS, VALDIRENE E LAZINHA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM ITAJUBA E POÇOS DE CALDAS , NOS DIAS 02/01,06/01 E 07/01 DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.738,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.268,65 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: ALTAIR VITORINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.443.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 20 CAMISETAS DE MALHA FRIA SILKATA, PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD DA ESCOLA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900004 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇOES DOS DIARIOS OFICIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900001 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.000,00 |
Credor: AMASP Associação Mun. Microrregião Alto Sapucaí | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO CONFORME LEI No. 568/2007 DE 22/06/2007. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.000,00 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO EM 11 DE FEVEREIRO DE 2000. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.000,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DA COTA PARA O PASEP |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 188.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, SECRETARIO, COMISSIONADOS DO SETOR DA SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 319.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 76.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, QUADRA POLIESPORTIVA, ESTADIO MUNICIPAL, PRAÇAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.686,19 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 29/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSERTO DA MAQUINA ROCADEIRA DESTINADA AO SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900002 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.351,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.872,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 667,20 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 24 LATAS DE LEITE NESTOGENO) PARA DOAÇÃO PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900003 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,30 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.953,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Total dos empenhos: | 4.897.919,69 |