Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 851325 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 281209 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 282511 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851357 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851338 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 851336 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 281195 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: MÁRCIO APARECIDO MOREIRA BALTAZAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.037.896-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: 851330 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: 851330 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 875,00 | |
| Nº do documento: 851315 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 573023 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: MÁRCIO APARECIDO MOREIRA BALTAZAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.037.896-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 573048 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 283183 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: PAULO DA COSTA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 851339 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: PAULO DA COSTA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 851334 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: PAULO DA COSTA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 282511 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 282510 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.060,00 |