Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/07/2015 | Valor: 191,42 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/07/2015 | Valor: 375,34 | |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 1.575,00 | |
Credor: Brintex Comercio e Representações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.995.770/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de mochilas com alcas para as agentes de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1252 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 10.800,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 9.934,00 | |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A ELZA NOGUEIRA IRASSOQUI, CONFORME CADASTRO E PARECER SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/07/2015 | Valor: 6.420,00 | |
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de fonoaudiolofia, uma vez por semana por 4 horas. |
Total das anulações: /strong> | 29.295,76 |