Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,90 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RECEBIMENTO DE TARIFAS REFERENTE A TRIBUTOS . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,64 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, BIBLIOTECA PÚBLICA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.292,00 |
| Credor: POUSO CAP LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS E REC 1400-24RCB NA MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900484 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 575,00 |
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES PARA CURSO SUPERIOR EM ITAJUBA, DIAS 03/08 A 31/08/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.830,00 |
| Credor: INFO HOUSE INFORMÁTICA E PAPÉIS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.845.775/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE A INSTALACAO DE 4 PORTAS DE COMUNICACAO SEM FIO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900477 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,60 |
| Credor: BENEDITO TADEU DA ROSA LUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 814.302.806-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMBUI, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, caster, montagem e reparo de pneus, para a menutenção do veículo fiat placa HMH2442, destinado aos servicos do programa saude da familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 395,00 |
| Credor: Alessandra Aparecida Pimentel | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.267.987/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3021 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MONITOR LED 19 POLEGADAS, PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900436 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 730,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE PAPEL A4 BRANCO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.764,00 |
| Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR, VW/15 48 LUGARES, ANO/MODELO 2012, DIESEL, COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.360,00 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA , DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.033,00 |
| Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A DIGITAÇÃO E TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL., PGTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano: 2015 | Data: 17/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,03 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A DEBITO EM CONTA DE JUROS COBRADOS DO CONSIGNADO . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: GASPAR JOSÉ ABREU BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.864.606-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a Consulta médica, para a paciente Josiane Expedita Alves, conforme parecer Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900441 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.885,00 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULO HMG 4568 DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de placas branca alumínio para os veículos , placas: HLF 9040,OMG 9175, HMH 2442 e PUL 0786, destinados aos serviços da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900445 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de uma placa branca de alumínio para o veículo HLF 9039 destinado ao serviços de estradas de rodagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900444 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de placa para o veículo HLF9076 destinadao ao transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900443 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 546,00 |
| Credor: ELOANA DE SOUZA CASSALHO CRUZ - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.777.812/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviço de transportes de veículos dentro do município. Remoçaõ com o guincho leve do veiculo FIAT UNO , placa: HMH 2442. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900449 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
| Credor: ELOANA DE SOUZA CASSALHO CRUZ - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.777.812/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviço de transportes de veículos dentro do município. Remoçaõ com o guincho pesado do MB 1418, placa: HMG 7157. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900447 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.707,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento, do Dentista Julio Cesar ,mes de julho de 2015.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,49 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente ao uso de telefone fixo no 3656-1358 no setor do CRAS, no mes de julho de 2015. . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,37 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente ao uso de telefone fixo no 3656-1351 na Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira, no mês de julho de 2015.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.420,00 |
| Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços de fonoaudiologia para o setor de saúde, 01 vex por semana, 04 horas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900435 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.142,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao serviços mecânicos em diversos caminhões, destinados aos serviços das estradas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de materiais para a merenda escolar, 13 botijões de gas para manutenção da merenda escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.575,00 |
| Credor: CLINICA DE REABILITAÇÃO BETHANIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.063.868/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Execução de Serv.especializados Areas Medica, , Reabilitacao,referente ao paciente Venilton Andrade Teixeira. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900431 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.267,87 |
| Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de pão francês para as secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal. Referente aos meses de : março/abril e maio de 2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.392,37 |
| Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de pão francês para as secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal. Referente aos meses de março/abril e maio de 2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,00 |
| Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Pneus para a menutenção da frota de veículos, da Prefeitura Municipal, AMBULANCIA, aquisição de 2 pneus 175/70- R14. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 795,00 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de leite industrializado para suplemento alimentar às pessoas carentes do Município, cadastradas no Serviços Social | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 806,40 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção da frota de veículos, do setor da educação: veiculo Ducato HLF-9076. filtro de oleo com, jogo de pastilha de freio e filtro oleo lubrificante. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.071,17 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção da frota de veículos, máquinas, ônibus e caminhões.PEÇAS: Grtampo mola, jumelo,lamina1, lamina2. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.730,84 |
| Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Execução de serviços de limpeza e manutenção de estradas vicinais, ruas e praças do Município. Referente ao mes de julho de 2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 28/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,00 |
| Credor: JOSÉ CIRINEU MATIAS - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.693.176/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços profissionais e artísticos de aulas de violão, viola e voz aos munícipes de Consolação, referente ao mes de julho de 2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.790,90 |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em cardiologia e pediatria a serem realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde, uma vez por semana e, em casos de emergência, no consultório do profissional/empresa contrada. ref. mes de julho/15. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 271 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/07/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.854,40 |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de Serviços médicos no atendimento em Ginecologia à população de Consolação na Unidade Básica de Saúde Municipa, referente ao mês de junho de 2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 20/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.283,54 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: aquisição de remédios básicos para distribuição gratuita à população de Consolação no ano de 2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 784,99 |
| Credor: CASA & CONSTRUÇÃO BRAIZINHO DE CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.292.072/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Equipamentos Comerciais e de Serviços,Equipamentos para Purificação e Tratamento de Água e Tratamento de Esgotos,Ferragens, Abrasivos e Materiais para Vedação,Materiais para Construção. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900432 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.177,00 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, FIAT PALIO E FORD RANGER PLACA HMH 5461, RODOVIARIA E AMBIENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,37 |
| Credor: CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.556.376-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de passagem do estudante Matheus Marques, medicina veterinaria na cidade de Lavras. despesas autorizada pela secretaria de educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,39 |
| Credor: HUENDER ROBSON TEOFILO CORREA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.469.346-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA CURSO SUPERIOR DE FILOSOFIA EM OURO PRETO-MG, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.660,40 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: aquisição de cestas basicas para os funcionarios da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 29/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,21 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0019-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: REFERENTE AS MULTAS DE TRANSITO, POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR, VEICULO SEM LICENCIAMENTO E TRANSPORTAR CRIANCAS FORA DAS NORMAS DE SEGURANÇA.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,38 |
| Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para complementação da merenda escolar da rede Municipal de educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900430 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.400,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE : | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 903,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de cartuchos e toners para manutenção das impressoras da Prefeitura Municipal de Consolação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: UNIMAGEM DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.007.869/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Execução de Servicos de Exame de Ultrasson Endovaginal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900429 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: REFERENTE A TAXA DE INSTALACAO DE INTERNET NO SETOR DO ALMOXARIFADO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900482 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.490,00 |
| Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviço de fonoaudiolofia, uma vez por semana por 4 horas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.191,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.010,35 |
| Credor: DEVA VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Componentes para Veículos,Equipamentos Comerciais e de Serviços,Tratores,Veículos para Transporte Rodoviário de Passageiros e de Carga | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900426 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, caster, montagem e reparo de pneus para a menutenção da frota de veículos da prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,80 |
| Credor: VILMA VIEIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.810.456-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Despesas de Viagem para acompanhar sua filha, em tratamento medico odontologico na cidade de cambui,-MG | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,00 |
| Credor: APARECIDA DE FATIMA ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.870.216-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Referente as despeas de alimentação para acompanhar seu esposos, que faz radioterapia na cidade de poços de Caldas. Conforme autorização da Assistente Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.474,20 |
| Credor: DEVA VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Execução de Servicos de manutenção programa M1 executar aos KMS Estab.P. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900420 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.025,13 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção da frota de máquina, Retro escavadeira Randon. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,80 |
| Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de corrente para roçadeira destinada aos serviços de limpeza. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900416 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.943,47 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de margarina com sal , 500g x 12 , marca Doriana para Administração Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 469,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de cartuchos e toners para manutenção das impressoras do setor Assitencia Social | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,67 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O CAMINHAO AEZ 6271 DESTINADO A COLETA DE LIXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.662,50 |
| Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS BAIRROS CAÇADOR, SARUBA/BARRO BRANCO, FAZENDA DA PAZ , FUNIL, FERREIRAS E ROSAS DURANTE O MÊS JULHO/15, SENDO 2110 KM DE VAN/KOMBI E 506KM DE FUSCA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.752,69 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.520,00 |
| Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de 141 manilhas de concreto para bueiros da zona urbana e rural. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
| Credor: CONSUS SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.794.448/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, NO MES DE MAIO E JUNHO/15. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 19/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: L. ROCHA FILMAGENS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.495.886-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Execução de Servicos Tecnicos na filmagem, video apresentacao e decoração do ambiente na assembleia da saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900405 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.306,65 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA , DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.670,24 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.857,88 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.654,00 |
| Credor: ATELIE ARTE E RESTAURO JUAREZ OLIVEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.393.443/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Restauração/Conserv. de Bens Móveis/imóveis do Pat.Cultural /Turístico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Quinta etapa da restauração da Igreja Matriz de N. Sra. da Consolação, bem tombado pelo Município de Consolação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.326,42 |
| Credor: CONSTRUTORA CAMARGO E RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3031 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Unidade Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: REFERENTE AO ADITAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INFANCIA TIPO C. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.739,70 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Referente a devolução do saldo do convenio, do calçamento da Vila Santo, por não ter sido possível a realização da obra de acessibilidade nas calçadas do bairro. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: CLINICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSE HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA PARA TRATAMENTO IMUNOTERAPICO PARA O PACIENTE CARLOS EDUARDO R. PEREIRA , CONFORME PARECER SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900438 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 813,76 |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.821.547/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente contribuição para manutenção da farmacia básica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.609,13 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção da Moto niveladora Humber Warco, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de galão de agua mineral 20lts. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: BENEDITO DONIZETE RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 694.213.586-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO, PLACA OXL2986, NA BELO HORIZONTE, PARA BUSCAR PEÇA PARA MAQUINA PATROL, DESTINADA A CONSERVACAO DAS ESTRDAS, DIA 08/07/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
| Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO 15/2015 NA EDICAO 2159. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900456 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: JULIO TADEU FERREIRA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.329.376-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA POUSO ALEGRE, PARA BUSCAR PNEUS E COTAR BOMBA HIDRAULICA E BUSCAR PEÇAS,DIAS 30/07/2015.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: MÁRCIO APARECIDO MOREIRA BALTAZAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.037.896-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA POUSO ALEGRE, PARA BUSCAR PNEUS E COTAR BOMBA HIDRAULICA E BUSCAR PEÇAS,DIAS 30/07/2015.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,00 |
| Credor: VALÉRIA MARCONDES DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.567.316/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISICAO DE MINI SALGADOS PARA A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900464 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
| Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Consultoria e Eleboração de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa de engenharia civil ou profissional para a prestação de serviços ao Município de Consolação, na elaboração de projetos, acompanhamento de execução de obras e fiscalização, além de representar a Prefeitura Municipal de Consolação pe | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.142,64 |
| Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de bica corrida para a manutenção das estradas do município e do serviço de obras da Prefeitura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.954,02 |
| Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de pedras n 01, e pedras de mão para a manutenção das estradas do município e do serviço de obras da Prefeitura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BRAESPA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.815.135/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A MAO DE OBRA PARA CALIBRACAO DO TACOGRAFO PARA O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, 16 LUGARES, ANO 2012 E MODELO 2013, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900460 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BRAESPA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.815.135/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 1 DISCO TACOGRAFO PARA O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, 16 LUGARES, ANO 2012 E MODELO 2013, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900461 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DO BOTIJAO DE CONSERVAÇÃO DE SEMEM, DO SETOR AGROPECUARIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900462 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.801,99 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS HLF9040,00X7231,OMG9175,KOMBI HLF2577,AMBULANCIA HMH0797,PUL0786,PUQ8893,OPQ9096 E OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA HMG4568 DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DA SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.005,84 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 719,02 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA SERVICOS DE ESTRADA E RODAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,04 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: CARMO ROBERTO FIORDELISIO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.431.252/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO SR GERALDO FERREIRA DA ROSA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900459 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ano: 2015 | Data: 29/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR, ILDA ,ROSACARMEM,APARECIDA , CHICO NESTOR GERALDINHO,RAQUEL,VILMA, ADRIELLE IRANY,MARIA,FLAVIA,VIVIANE E OUTROS NOS DIAS30/07 A 31/08. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BH,SP, ITAJUBA,POUSO ALEGRE ,POCOS DE CALDAS,PARAISOPOLIS.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Corpus Radiologia Odontologica Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.523.503/0004-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Execução de Serv.especializados Areas Medica, Radiografia Periapical. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900458 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: BENEDITO DONIZETE RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 694.213.586-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA BELO HORIZONTE, PARA BUSCAR PEÇA PARA MAQUINA PATROL, DESTINADA A CONSERVACAO DAS ESTRDAS, DIA 08/07/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: MARCOS PEREIRA DOMICIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.884.916-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE :PARAISOPOLIS,CONCEICAO DOS OUROS E ITAJUBA, NOS DIAS 10/13/21/22/24/27/28/29 DE JULHO DE 2015,SENDO OS PACIENTES: ENI,LAZARO,MONICA,WALISON,IRANY, CLEIDE E CARLOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,78 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, BIBLIOTECA MUNCIPAL | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,00 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesas referente a levar pacientes para tratamento de saúde: 4 viagens a São Paulo-SP, 1 a Pouso Alegre-MG, 3-Itajuba-MG,1 - Pouso Alegre-MG e 1 Paraisopolis-MG, levando:Maria Rita,Camila,Cristiane,Lui,Henriqueta,Nailma e Iara. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a despesas para levar pacientes para tratamento medico em : 2 viagenspara Paraisopolis/MG, 4 viagens Itajuba/MG., para 3viagens a Pouso Alegre/MG e 1 viagem a Santa Rita/MG, levando: Maura ,Lazara, Luiza, Luciano, Carmem, Cida Jordão,Irineu. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesas referente a conduzir pacientes em tratamento medico para: 3 viagens a Poços de Caldas- levando- Aline, Lucas, Chico Nestor, 4 viagens a São Paulo-SP levando, Lino, João Costa, Adalgisa e Erik, 1 viagem para Itajuba - Helena e 1 viagem para BH | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,38 |
| Credor: MARCELLA CAROLINA RIBEIRO CORDEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.562.008-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEBOLSO DE PASSAGENS A ESTUDANTE SRTA MARCELA , QUE ESTA FAZENDO O CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA CIDADE DE SÁO JOSE DOS CAMPOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: PAULO DA COSTA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades / Formação Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: reembolso de pagamento realizado para estacionamento do veículo Van, o qual fez o transporte dos artesaos, associados da oficina de arte, ate a cidade de Sao Paulo-SP, oara participar da feira nacional do artesanato. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,53 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIOS PUBLICOS, ONDE SE ENCONTRA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.070,00 |
| Credor: SERGIO C FONTANA & CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.080.529/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Serviços funerarios, contratados para o sepultamento dos SRS: Francisco Rodrigues e Benedito Alves Filho. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900403 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,60 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE A QAUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A POLICIA FLORESTAL, FORD RANGER PLACA HMH 5461.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 361,84 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR, VEÍCULO GOL, PLACAS GTM-7108.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.616,00 |
| Credor: ANGULOS - SERRALHEIRIA E ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.580.092/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Restauração/Conserv. de Bens Móveis/imóveis do Pat.Cultural /Turístico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ADAPTACOES E REFORMAS DO CRUZEIRO MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 13/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Referente as despesas com alimentação para participar de reunião em Pouso AIegre-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: JOÃO TARCÍSIO TEIXEIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 310.014.166-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a viagem para levar alunos na APAI em Paraisopolis-MG.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisicao de cartucho de tinta, n: umero 78 color, marca HP original para manutencao da impressora do servico de epidemiologia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
| Credor: LUCHINI TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.035.211/0002-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Execução de mão de obra para Manutenção e Reparos no trator do Departamento de agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900415 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.391,01 |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES DOS TELEFONES CELULARES; 9949-7117, 9949-0596,9949-7166,9962-0317, 9973-5366, 9979-5257 E OUTROS DO GABINETE E SECRETARIOS DA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,50 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de materiais para a merenda escolar | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
| Credor: JUDITH APARECIDA LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.584.026-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Referente ao aluguel de imovel para o funcionamento do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900425 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: PAULO DA COSTA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades / Formação Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR OS ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS , NA FEIRA NACIONAL DO ARTESANATO EM SÃO PAULO-SP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,20 |
| Credor: MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.905.376-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, para complementação da merenda escolar,. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 19/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.653,22 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisiçãode gasolina e óleo diesel, para o setor de obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 548,97 |
| Credor: G.A PEREIRA MARIA JOSE DIAS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.451.924/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de diversos materiais para desenvolvimento dos trabalhos do setor de estradas e rodagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900385 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza para manutenção do setor da garangem da Prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de cadeira de banho. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900391 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 437,00 |
| Credor: ELIZÂNGELA TEÓFILO ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.450.664/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de diversos materiais para desenvolvimento dos trabalhos do serviço de obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900386 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,75 |
| Credor: ELIZÂNGELA TEÓFILO ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.450.664/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de diversos materiais para realização dos trabalhos e manutenção de obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900387 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JAIRO PEREIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.034.017/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Execução de Manutenção e Reparos Em Equipamentos e Utensilios de Escritorio | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900389 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JAIRO PEREIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.034.017/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFORMA DE BANCO DE VEICULO, TROCA DE VIDROS LATERAIS, BASCULANTE DE JANELA, DO VEICULO PLACAS HLF-1072. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900388 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,00 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de Materiais e Equipamentos para Usos Médicos, Odontológicos e Veterinários | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900382 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: S L CANEDO DESCARTAVEIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.006.355/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de colheres descartaveis de sobremesa, para as festividades juninas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900390 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.227,14 |
| Credor: FARMACIA DE MANIPULAÇÃO VERDE VIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de remédios manipulados, para pessoas carentes. devidamente autorizado pela assistente social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: MARCOS UNTURA FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.415.128-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Execução de Encargos Financeiros por Serviços Prestados por Pessoa Física , consulta medica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900399 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.440,00 |
| Credor: REI DO CÂMBIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.021.707/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Reforma completa da parte hidraulica do veiculo BORA, placa HDF- 2629. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900398 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.302,00 |
| Credor: DEPÓSITO PARAÍSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de diversos materiais para manutenção da rede de abastecimnento de água. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900397 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.086,57 |
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de fraldas geriatrica para distribuicao as pessoas acamadas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,00 |
| Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Pneus para a manutenção do veiculo placas OPQ- 9096 ambulancia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, caster, montagem e reparo de pneus para a menutenção do veículo placas OPQ-9096. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,00 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de diversos materiais de escritório, para o departamento juridico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 437,41 |
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.145.836-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Execução de Servicos na autenticação de documentos, do catorio de registro civil e tabalionato. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900402 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,00 |
| Credor: LUCHINI TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.035.211/0002-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de : Materiais para implementar os serviços do Trator, para melhor desenvolver os trabalhos das estradas e rodagens. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900400 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
| Credor: LUCHINI TRATORES E EQUIAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.035.211/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de bomba para manutenção dos serviços do departamento de estradas e rodagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900401 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: JC MECÂNICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.990.859/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O TRATOR DESTINADO AOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900404 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR ALUNOS PARA ESTUDAR EM ITAJUBA-MG, CURSO SUPERIOR E TECNICO.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.554,63 |
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 518,30 |
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DO SETOR ALMOXARIFADO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900414 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,15 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de limpeza para as atividades da unidade basica de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,00 |
| Credor: VALÉRIA MARCONDES DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.567.316/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 1300 SALGADINHOS, PARA CONFERENCIA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900427 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.445,10 |
| Credor: DIPROMFARMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Aquisição de materiais odontologicos para as atividades dos serviços. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
| Credor: CELSO OTAVIO DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.103.380/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de adesivo para veiculo destinado ao tranporte escolar. HLF 2577. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900408 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
| Credor: FUNILARIA E PINTURA BATATA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.357.391/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Execução de Manutencao, Reparos no veiculo Fiat Strada-HLF-9039. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900412 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Aquisição de materiais para as atividades da copa cozinha da secretaria da administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Aquisição de oxigenio medicinal para as atividades da Unidade Basica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900406 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Agua Mineral para a Unidade Basica de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.171,70 |
| Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de diverso generos alimenticios para merenda escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.310,00 |
| Credor: DEDETIZADORA PARAISO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.347.164/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Execução de Servicos Tecnicos , Servicos Especializados na detetização de ambientes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900424 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.375,00 |
| Credor: DEDETIZADORA PARAISO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.347.164/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Execução de Manutenção Servicos Tecnicos Especializados na detetização. de ambientes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900423 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 925,00 |
| Credor: DEDETIZADORA PARAISO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.347.164/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Execução de Manutenção de Escritorio,Servicos Tecnicos Especializados na detetização. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900422 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 566,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de materais para construção para doação a pessoas carentes, conforme autorização da Assistente Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao pagamento de generos alimenticios para merenda escolar.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.720,00 |
| Credor: POUSOBAN LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.583.452/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Execução de Manutenção e Reparos Em Pneus e Camaras de , do caminhão placas AEZ 6271. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900379 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CONGONHAL/MG PARA FINS DE CURSO VOLTADO PARA O DESENVOLVIIMENTO DA AREA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CONSOLAÇÃO.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.458,87 |
| Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.3034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Reforma/Ampl. de Ginásio Poliesportivo e Estádio Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Construção de vestiário para o Estádio Municipal, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA DE ..CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de materiais para a realização da conferencia de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.653,20 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de materiais escolares para desenvolvimento do programa travessia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.097,50 |
| Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de cartuchos e toners para manutenção das impressoras da Prefeitura Municipal de Consolação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,76 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO DESTAMENTO DA POLICIA MILITAR. 36561244. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,66 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. TELEFONE N 3656-1351. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 493,84 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 611,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, DEPTO PESSOAL, GABINETE, TRIBUTOS , EMATER, TEL: 36561222,36561303 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,39 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA GARAGEM MUNICIPAL, TELEFONE 3656-1249. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,21 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE. TELEFONE: 3656-1358. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,01 |
| Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, DEPTO PESSOAL, TRIBUTOS, GABINETE, GARAGEM MUNICIPAL, SERCRETARIA DE SAUDE, TELEFONES N: 3656-1222,36561304,36561249,36561359. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,40 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA VIAGEM A CAMPINAS, LEAVANDO LILIAN RIBEIRA PARA CONSULTA MEDICA NO CENTRO DE UROLOGIA, DIA 29/06/2015.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,60 |
| Credor: ELIETE DE PAULA MORAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.877.126-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: REFERENTE A PASSAGEM PARA REALIZAR PAGAMENTO NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE PARAISOPOLIS-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,00 |
| Credor: PAULO DA COSTA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM ITAJUBA, POUSO ALEGRE, SAO PAULO, DIAS 03/07 A 09/07/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 395.995.156-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REGIONAL DE SAÚDE EM POUSO ALEGRE-MG. PARA BEM SERVIR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA POUSO ALEGRE, LEVAR AGUA PARA ANALISE E PEGAR PEÇAS HIDRAULICAS, PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, DIA 07/07/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,27 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,04 |
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, LEVAR DOCUMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DIA 01/07/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: COMBATE CONSULTORIA AMBIENTAL TECNIVA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.037.172/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Consultoria e Eleboração de Projetos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Prestação de serviços em consultoria ambiental, referente ao mes de junho/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.390,00 |
| Credor: SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRA - LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.095.857/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de 7 unidades de bolsa para manutenção do serviço do PSF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900383 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE CONGONHAL-MG, REFERENTE AO PROGRAMA DA DENGUE, A FINS DE MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: APARECIDA DE FATIMA ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.870.216-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SRA FATIMA ALMEIDA, PARA ACOMPANHAR SEU MARIDO QUE FAZ TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,27 |
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: REFERENTE A COBRANÇA DE JUROS POR MOTIVO DE ATRASO NO PAGAMENTO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 418,00 |
| Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: Execução de Servicos Tecnicos e Servicos Especializados, manutenção do Site oficial da Prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900384 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 428.571,76 | |||