Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 283131 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: JULIO TADEU FERREIRA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.329.376-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 283114 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 572971 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 572972 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: KATIA SIMONE MARQUES TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.809.686-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/06/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 16511-5 | ||
| Credor: POLLYANA ADRYELLE CHAVES E FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.441.506-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/06/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 12769-8 | ||
| Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 282480 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Andrelita Antonia Mota Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.291.766-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: PATRICIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.625.776-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 572945 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: MÁRCIO APARECIDO MOREIRA BALTAZAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.037.896-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 283097 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ALINE MARQUES DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.083.626-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 572933 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 572982 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 575,00 | |
| Nº do documento: 283112 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: PAULO DA COSTA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 283121 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: PAULO DA COSTA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 282479 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 283128 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 283130 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 283129 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.100,00 |