Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1373 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Rerente ao reembolso de passagens para a funcionaria, na realização de curso em Belo Horizonte para melhor desenvolver os trabalhos no CRAS, program bolsa familia.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1372 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: POLLYANA ADRYELLE CHAVES E FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.441.506-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente ao reembolso de passagens para a realização de curso em Belo Horizonte-Mg, para melhor desenvolvimento do CRAS, com o programa bolsa familia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1371 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.395,45 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em pediatria a serem realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde, uma vez por semana as terças feiras no periodo minimo de 4 hs,e, em casos de emergência, no consultório do profissional/empresa . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 271 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1293 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DE EDITAL DE PREGAO, NO JORNAL DIARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900376 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1292 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.730,84 |
Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de serviços de limpeza e manutenção de estradas vicinais, ruas e praças do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 28/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1291 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.575,00 |
Credor: TREDICCI FISIOTERAPIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.639.355/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 25 SESSOES DE FISIOTERAPIA FACIAL, PARA PACIENTE FLAVIA VANESSA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E PARECER DA ASSISTENTE SACIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900377 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1290 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,00 |
Credor: INFO HOUSE INFORMÁTICA E PAPÉIS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.845.775/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE HD1TERABYTE SEAGATE, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900378 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1289 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.854,40 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de Serviços médicos no atendimento em Ginecologia à população de Consolação na Unidade Básica de Saúde Municipal, referente ao mes de junho de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 20/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1288 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.980,00 |
Credor: RITA ELIANE MACIEL 08127085730 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.505.285/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Aulas de zumba. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1287 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES DE CIANOBACTERIAS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900380 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1286 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 719,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1285 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.216,80 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1284 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 501,80 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1283 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, 200 ML, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1282 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1281 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,00 |
Credor: DIPROMFARMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OTOSCOPIO PRETO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1280 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,62 |
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 19/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1279 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E SUPORTE PARA GALAO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1278 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FIO 2,5MM E FITA ISOLANTE DE 10MTS, PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS PRAÇAS E VIAS URBANAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1277 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.772,67 |
Credor: ABR TELHAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.381.876/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE METALON , FERRO CHATO, CANTONEIRA E FUNDO DE ACABAMENTO, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900374 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1276 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.050,00 |
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA LAVADA, TIPO 2, PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 09/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1275 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a viagem para conduzir paciente para: . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1274 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITRIO, PARA ATENDER OS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1273 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.934,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A ELZA NOGUEIRA IRASSOQUI, CONFORME CADASTRO E PARECER SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1272 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente ao recebimento de tributos no mês de junho de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,66 |
Credor: ANTONIO GREGORIO FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.013.158-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para mertenda escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 19/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de Materiais e Equipamentos para Limpeza era liquida. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900371 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de Materiais e Equipamentos para Limpeza cera liquida. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900372 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.694,00 |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de leite pasteurizado para distribuição gratuita à população de baixa renda do Município, conforme cadastro do Setor Social (inclui serviços de entrega) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.912,67 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisiçãode gasolina e óleo diesel para os veiculos do setor de estradas e rodagens. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA VESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA EM AUDIENCIA TRABALHISTA EM REPRESENTACAO AO SENHOR PREFEITO, EM SANTA RITA DO SAPUCAI, DIA 01/07/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JULIO TADEU FERREIRA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.329.376-66 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA VESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA EM AUDIENCIA TRABALHISTA EM REPRESENTACAO AO SENHOR PREFEITO, EM SANTA RITA DO SAPUCAI, DIA 01/07/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,37 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO, RECURSO HUMANOS, BIBLIOTECA, SECRETARIA DE SAUDE, TELEFONES No. 3656-1304, 3656- 1222 E 3656-1359. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,13 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TELEFONE No. 3656-1244. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1262 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,97 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TELEFONE No. 3656-1351. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1261 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.714,36 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: aquisição de remédios básicos para distribuição gratuita à população de Consolação no ano de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: Via Mondo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A AMBULANCIA RENAULT/KGOO RONTANA, ANO 2013, MODELO 2014, COR BRANCA PLACA OPQ 9096, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900369 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.660,40 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 29/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA POUSO ALEGRE, LEVAR IONELY PARA PERICIA NO INSS, DIA 29/062015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1256 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 956,00 |
Credor: ARVINHO MOTORES ELETRICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.903.806-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROLAMENTO DE MOTOR DA BOMBA, DESTINADA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900365 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1255 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR E PO DE CAFE, PARA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,60 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviço de digitação de dados nos programas oriundos dos Governos Federal e Estadual, na área da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO FLEXIVEL, PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900366 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,40 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, ESPONJA DUPLA FACE E SACO DE LIXO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR, PO DE CAFE E MARGARINA, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 05 LAMPADAS HALOGENEA, PARA MANUTENCAO DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,00 |
Credor: LIVIA SALOME ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.773.887/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, PARA O PREFEITO E CONVIDADOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900367 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.994,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Junho/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.485,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES MES DE JUNHO/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: PACO USINAGEM E SOLDAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.244.266/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TORNO E ROSCA EM TUBOS, PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900362 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1241 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a viagem para cidade de Santa Rita do Sapucai-MG, para fins de audiencia na justiça do Trabalho. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,01 |
Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a viagem a Pouso Alegre para levar a Sra Luzia Costa, para consulta medica . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a viagem para Pouso Alegre a fins de levar a Sra IONE no INSS, para fins de solicitar beneficio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 568,80 |
Credor: POUSO AÇO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.414.115/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PREGOS 25/72, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES, NA ESTRADA DO BAIRRO DOS ROSAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900360 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.500,00 |
Credor: Sebastião Bernardes Tomé | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 870.617.166-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Precatórias e Setenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO, CONFORME : AUTOS: 0473.14.1128-8. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diaria para transportar parentes para realizar visita ao paciente Marcos Nardino. Cidade de são Paulo/SP. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1233 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 291,69 |
Credor: KENEDY DONIZETE RIBEIRO MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.427.386-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS, PARA O CURSO DE SUPERIOR DE ENGENHARIA FLORESTAL, NO SEROPEDICA-RJ.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1232 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,50 |
Credor: APARECIDA DE FATIMA ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.870.216-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SRA FATIMA ALMEIDA, PARA ACOMPANHAR SEU MARIDO QUE FAZ TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1231 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,00 |
Credor: VILMA VIEIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.810.456-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: A SRA VILMA ACOMPANHA SUA FILHA MENOR DE IDADE ADRIELLY , ATÉ A CIDADE DE CAMBUI PARA FAZER TRATAMENTO ODONTOLOGICO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,79 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: REFERENTE A COBRANÇA DE JUROS POR MOTIVO DE ATRASO NO PAGAMENTO.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1229 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: PATRICIA GISELE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.164.556-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA ITAJUBA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA DELEGACIA DE ENSINO, DIA 17/06/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1228 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: MARILDA MAGELA DE CASTRO ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 614.545.756-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA ITAJUBA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA DELEGACIA DE ENSINO, DIA 17/06/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO, ALTERAÇÃO DE CONTRA PARTIDA- R$ 37.112,78. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.385,00 |
Credor: LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.084.099/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TOLDO POLICARBONATO, PARA MANUTENCAÇO DO PREDIO DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900355 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.724,00 |
Credor: LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.084.099/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TOLDO POLICARBONATO, PARA QUADRA DE ESPOTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900361 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Execução de Encargos Financeiros por Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica,Manutenção e Reparo Em Equipamentos Para Purificação e Tratamento de Agua e Tratamento de Esgotos |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900363 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: Alessandra Aparecida Pimentel | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.267.987/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.3040 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para a Vigilância Sanitária/Epidemiológica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK, TELA 14, 4 GB DE MEMORIA, 500GB DE HD, LEITOR E GRAVADOR DE DVD, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA EPDEMIOLOGIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: FRANCISCO GUSTAVO PAULINO ANTUNES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.903.053/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DAS PORTAS NA AMBULANCIA FIAT DUCATO MULTI RONTAN, PLACA HMG 4568, ANO E MODELO 2005, DIESEL, COR BRANCA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900356 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,26 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA M COM 8 UNIDADES O PACOTE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CARENTES E COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME CADASTRO E PARECER SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente aos servicos de alinhamento, cambagem, caster, balanceamento, para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisicao de 02 pneus 175/70 R13, para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.850,00 |
Credor: CONSTRUTORA CAMARGO E RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3031 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Unidade Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: REFERENTE AO ADITAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRO INFANCIA TIPO C. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2011 | Data: 16/12/2011 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Global | Valor: 674,16 |
Credor: WALTER ROMILDO CUSTÓDIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 617.870.866-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO HIDRAULICA NOS BEBEDOUROS DO GINASIO POLIESPORTIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900358 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: DIPROMFARMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de materiail fio dental, para procedimentos na UBS, para atendimentos odontologicos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1214 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA . EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de materiais médicos e ambulatoriais, luvas cirurgicas, para procedimento no post de saude e UBS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1213 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.411,60 |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de leite pasteurizado para distribuição gratuita à população de baixa renda do Município, conforme cadastro do Setor Social (inclui serviços de entrega). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.491,00 |
Credor: LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.084.099/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DE CORTINAS E FECHAMENTO, PARA O CLUBE RECREATIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900354 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1211 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: ARVINHO MOTORES ELETRICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.903.806-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
Histórico: Execução de Manutenção e Reparos Em Maquinas e Equipamentos do setor de estradas e rodagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900342 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1210 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Global | Valor: 570,00 |
Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de nitrogenio para conservação do botijão de semem, para fins de desenvolvimento do rebanho bovino na municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900349 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1209 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: TATETI LTDA HIDRÁULICA E ACABAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de Equipamentos para manutenção da rede de abastecimento de água, aquuisição de : registro gaveta 85mm,luva soldavel 85mm e boia vazaõ 1 1/2. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900353 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1208 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UBS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900350 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS, REALIZADO NA CIDADE DE ITAJUBA-MG, SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICAS, NO DIA 16/06/2015.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1206 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ROSIMERY DE FATIMA MARQUES CUSTODIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 534.562.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO DO TRIBUNA LDE CONTA, SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, REALIZADO NA CIDADE DE ITAJUBÁ, NO DIA 16/06/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1205 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: KATIA SIMONE MARQUES TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.809.686-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DAS CONTAS PUBLICAS, REALIZADO NA CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 16/06/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1204 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 461,26 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS, DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO, DEPARTAMENTO PESSOAL, GABINETE, TELEFONES No. 3656-1222 E 3656-1303. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,84 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, TELEFONES No. 3656-1351. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,86 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS, DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TELEFONES No. 3656-1244. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1201 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 612,44 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONES No. 3656-1332 E 3656-1359. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1200 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: COMBATE CONSULTORIA AMBIENTAL TECNIVA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.037.172/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Consultoria e Eleboração de Projetos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Prestação de serviços em consultoria ambiental referente ao mes de maio de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: Alessandra Aparecida Pimentel | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.267.987/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3003 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para o Gabinete e Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK, TELA 14, 4 GB DE MEMORIA, 500GB, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1198 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: Alessandra Aparecida Pimentel | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.267.987/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.3040 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para a Vigilância Sanitária/Epidemiológica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK, TELA 14, 4GB DE MEMORIA, 500GB DE HD, LEITOR E GRAVADOR DE DVD, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1197 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, PARA MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINAHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E REPAROS EM PNEUS, PARA FIAT STRADA,175/70 R 14. PARA O SERVICO DE ESTRADA E RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: MÁRCIO APARECIDO MOREIRA BALTAZAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.037.896-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS DE : |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,44 |
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 19/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1193 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTOSSERRA, DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900344 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1192 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 100 DICIONARIOS AURÉLIO NOVA ORTOGRAFIA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900335 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: JULIO TADEU FERREIRA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.329.376-66 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA: . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1190 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,50 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE E SERINGAS DESCARTAVEIS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,50 |
Credor: DIPROMFARMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE ABAIXADOR DE LINGUA COM 100, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.170,00 |
Credor: RINALDO ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.877.043/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Aquisição de fogos e artificios para as festividades de Santo Antonio, na Vila de Santo Antonio., Consolação-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900396 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1186 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: CLINICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSE HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos vacina para tratamento imunologico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900395 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1185 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: ARVINHO MOTORES ELETRICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.903.806-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOTORES TRIFASICO E MONOFASICO DA BOMBA, DESTINADA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900333 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.990,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3021 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA TESOURARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900343 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3027 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e mobiliários p/ unidade escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINA PERFURADORA PARA ENCADERNACAO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA EDUCACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900334 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.030,20 |
Credor: FARMACIA DE MANIPULAÇÃO VERDE VIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos manipulados, para manutencao da farmacia basica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1181 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.485,00 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: aquisição de remédios básicos para distribuição gratuita à população de Consolação no ano de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.700,00 |
Credor: MECÂNICA AGRÍCOLA IMIGRANTES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.513.069/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.3022 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Maquinarios para os Serviços Agropecuários | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CARRETA METALICA HIDRAULICA BASCULANTE PARA 5 TONELADAS SEM PNEUS E DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCARIO MOD. MASTER 2500D COM ESTEIRA DE 80 CM, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS AGROPECUARIOS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,50 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de cartuchos de tinta preta e colorida, para manutenção das impressoras da Prefeitura Municipal de Consolação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DAS PRAÇAS E VIAS URBANAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900337 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 RELOGIOS DE PAREDE, PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.474,40 |
Credor: RR SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.920.423/0002-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA MANUTENCAO DAS PRATICAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900338 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 428,26 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 981,00 |
Credor: MS TECNOLOGIA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.024.588/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO NO TURBIDIMETRO, DESTINADO AOS SERVICOS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900340 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.319,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: IVO RAFAEL DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.625.786-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAMBUI A EXTREMA, PARA CURSO CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 971,50 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de cartuchos e toners para manutenção das impressoras da Prefeitura Municipal de Consolação, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA . EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL MEDIO, PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.497,56 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR 9949-0596, 99497117, 9949-7166, 9962-0317, 9973-5366, 9979-5257 E OUTROS DO GABINETE E SECRETARIOS DA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1166 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,07 |
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS DA FUNICONARIA ELEITE DE P MOARAES, A FINS DE CAPACITAÇÃO DE FUINCIONARIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1165 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,54 |
Credor: JOSE DE CASSIA SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 488.867.006-44 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Referente a participação do Menor Andrey do Berrante, no evento Festival Junino/2015, na cidade de Pindamonhangaba/SP, para representar o Municipio no evento.Despesas de passagens para o menor e seus acompanhantes. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1164 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente ao delocamento até a cidade de Itajuba, para levar documentação da area de assistencia social e participar de reunião na AMASP, veiculo utilizado para o deslocamento foi abastecido com 20 lts de gasolina. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1163 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 576,00 |
Credor: UNION VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0006-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de Manutenção e Reparos no veiculo Citroen Minibus 2.3 HDI 33M, placa PUQ - 8893 ano 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900318 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1162 | Ano: 2015 | Data: 07/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: POLLYANA ADRYELLE CHAVES E FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.441.506-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA FAZER CURSO, A FINS DE CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA. . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano: 2015 | Data: 07/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: FABIANA BARBOSA ALMEIDA LIVRAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.574.896-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA FINS DE FAZER CURSO , PARA FINS DE CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO CRAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1160 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE:REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CP R$ 3.900,, E VIGENCIA 300616. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1159 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.163,30 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de materais para construção para a Sra Valdirene Aparecida da Silva, na construção de sua residencia, confomre autorização do departamento de assistencia social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1158 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.780,90 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de materais para construção para doação de materiais para construção de residencia para a Sra Valdirene Aparecida da Silva, conforme autorização do setor de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1157 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.527,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de materais de construção para a Sra Valdirene Aparecida da Silva, conforme autorização do departamento de assistencia social, para construção de sua residencia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1156 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 718,91 |
Credor: POSTO ESTRELA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.919.628/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de oleo diesel B S10 comum, marca BR, para manutenção dos veiculos da garagem município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 22/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 22/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1155 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.327,06 |
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900452 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1146 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.150,00 |
Credor: TIÃO SOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.124.813/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO DE EVENTOS , FESTA NA VILA SANTO ANTONIO,DIA 06/06(SONORIZACAO DE MISSA ,BINGO E BAILE - 02 EQUIPAMENTOS DIFERENTES),FESTA NO BAIRRO CASCAVEL,DIA 24/04 E TORNEIO DE FUTSAL DIA 24/05. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900469 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1145 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 965,60 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA REGIAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.343.260/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente ao pagamento da anuidade do Conselho regional de Quimica. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1142 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: TATETI LTDA HIDRÁULICA E ACABAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900421 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Clinica Médica Ibirapuera S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.196.531/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de Serv.especializados Areas Medica, para a paciente Valdirene Pereira da Silva |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900413 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1140 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,40 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de materiais médicos e odontológicos, para unidade basica de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.655,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de materais para construção para doação a pessoas carentes, conforme autorização da assistencia social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES PARA CURSO SUPERIOR EM ITAJUBA, DIAS 01/06 A 30/06/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1137 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,20 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AO PGTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1136 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,20 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes, galão com 5lt , filtro PSL 55, oleo Hidraulico 680, filtro ARL 4152, oleo 10 W40 e filtro PSL 560, para os veiculos da frota da prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900312 | Ano: 2015 | Data: 02/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1135 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente ao deslocamento até a cidade Itajubá para participar da reunião da AMASP, e levar documentos para fins de desenvolvimento dos trabalhos da area social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA BUSCAR O VEICULO RENAUT EM POUSO ALEGRE, DIA 01/06/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1133 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,50 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA GARAGEM MUNICIPAL, TELEFONE No. 3656 - 1249. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1132 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,39 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS, DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO, RECURSOS HUMANOS, GARAGEM ,GABINTE E SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TELEFONE No. 3656-135, 3656-1304, 3656-1222, 3656-1249 E 3656-1359 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,62 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS, DA SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TELEFONE No. 3656-1358. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1130 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,94 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: REFERENTE A COBRANÇA DE JUROS POR MOTIVO DE ATRASO NO PAGAMENTO.. |
Total dos empenhos: | 248.314,20 |