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Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22

Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 369,81
Nº do documento: 850101 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6877-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 283060 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 641,20
Nº do documento: 281150 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 661,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.776.574/0007-41
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 283307 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 283034 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 560,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.776.574/0007-41
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 43,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.776.574/0007-41
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 283023 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: Clinica Médica Ibirapuera S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.196.531/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 659,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0019-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 283030 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 86,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 4.269,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: 3R COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.372.917/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 813,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.821.547/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 281141 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: 283033 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HOSPITAL ESCOLA
CPF credor / CNPJ credor: 21.040.696/0003-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 88,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 130,83
Nº do documento: 281142 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JOSE DE CASSIA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 488.867.006-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.147,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: COOP REG AGRO PEC S.R.SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 24.490.401/0028-55
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 283029 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 572891 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOAO PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 171.572.426-72
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 105,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 69,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 162,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 263,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 70,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 366,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 69,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 49,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 51,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 416,00
Nº do documento: 283020 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.845,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO EMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: UNION VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0006-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 9.123,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: UNION VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0006-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 283008 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GASPAR JOSÉ ABREU BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 154.864.606-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 195,00
Nº do documento: 283001 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HOTEL PLANALTO SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 178,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.015,00
Nº do documento: 262441 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: DEDETIZADORA PARAISO
CPF credor / CNPJ credor: 13.347.164/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 283024 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DEDETIZADORA PARAISO
CPF credor / CNPJ credor: 13.347.164/0001-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 2.500,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.340,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PRODEMGE
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LÚCIO FLÁVIO RIBEIRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.104.790/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: LÚCIO FLÁVIO RIBEIRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.104.790/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 282450 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 9066-2
Credor: PNEUSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0002-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: CAMILA GORIA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 7.195,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2052 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 4.098,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2052 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 13.260,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 2.772,78
Nº do documento: 283019 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CENTERCOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.409/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 284,00
Nº do documento: 572881 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LIVIA SALOME ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 19.773.887/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0003.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 10.374,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 281139 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: IVO RAFAEL DIAS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.625.786-42
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.249,00
Nº do documento: 572881 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LIVIA SALOME ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 19.773.887/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.531,80
Nº do documento: 281146 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 281147 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 281148 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 281149 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 572886 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ISALTINO AGNALDO DE ALMEIDA & CIA- LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.873.700/0001-44
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 2.443,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13781-2
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 2.443,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13781-2
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.584,45
Nº do documento: 282438 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 91,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 951,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2052 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 784,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 12751-5
Credor: JANE MARIA DE FATIMA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 080.547.646-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.499,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 198,00
Nº do documento: 282440 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 4.600,50
Nº do documento: 281138 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: DERCY RODRIGUES BALTAZAR
CPF credor / CNPJ credor: 814.303.026-15
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 850008 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13781-2
Credor: JUDITH APARECIDA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 467.584.026-49
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 301,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 259,00
Nº do documento: 572876 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 572876 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 335,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 2.076,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 10,00
Nº do documento: 572887 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 4.038,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 33.662,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MUNIZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.202.210/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 3.725,00
Nº do documento: 283039 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: OUROCLINICA SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 03.532.519/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 397 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 118,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 12751-5
Credor: ANTONIO GREGORIO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 023.013.158-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 395 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 3.100,00
Nº do documento: 283017 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 572884 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 281141 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 283031 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
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Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: MUNIZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.202.210/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 8888-9
Credor: CAETANO CUSTÓDIO NETO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.307.914/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3027 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e mobiliários p/ unidade escolar Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 740,00
Nº do documento: 283021 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 2.932,00
Nº do documento: 283020 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 1.572,00
Nº do documento: 283020 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 281143 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 572900 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 10.570,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 336-5 Conta: 2477-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 283058 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PAULO DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 375,00
Nº do documento: 283065 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PAULO DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 10.819,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.200,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 281137 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JOSÉ CIRINEU MATIAS - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.693.176/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades / Formação Cultural Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 572878 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TIAO SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.912.783/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 1.575,51
Nº do documento: 850139 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: DEPÓSITO PARAÍSO
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: 283016 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: NOVA VIDRAÇARIA & NEW PERSIANAS
CPF credor / CNPJ credor: 08.492.974/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 16,00
Nº do documento: 572887 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 390,00
Nº do documento: 572883 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: NOVA VIDRAÇARIA & NEW PERSIANAS
CPF credor / CNPJ credor: 08.492.974/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 68,50
Nº do documento: 572887 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 572890 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ORLANDO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 8.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 8.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 572887 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 7,00
Nº do documento: 572887 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 1.692,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 10.018,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 66,00
Nº do documento: 572887 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 320,00
Nº do documento: 572887 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 3.201,00
Nº do documento: 281135 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: DIMAS APARECIDO RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.431.951/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 321,00
Nº do documento: 572887 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 635,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 274,40
Nº do documento: 282440 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 2.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 10,00
Nº do documento: 572887 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 433,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 233,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 572880 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: COMBATE CONSULTORIA AMBIENTAL TECNIVA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.037.172/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Consultoria e Eleboração de Projetos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 430,88
Nº do documento: 572887 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 7.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: POTENCIAL POÇOS ARTESIANOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.681.600/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 895,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 563,11
Nº do documento: 283140 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: DEPÓSITO PARAÍSO
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.620,00
Nº do documento: 282437 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: JEFERSON DE CASTRO ROSA-FI
CPF credor / CNPJ credor: 17.758.416/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: BENEDITO TADEU MACHADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.199.837/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 7.730,84
Nº do documento: 572888 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO
CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 1.991,02
Nº do documento: 850139 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: DEPÓSITO PARAÍSO
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 125,00
Nº do documento: 282453 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 282452 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.099,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 29.089,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 18.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.366,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 3.854,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: 572887 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 132,00
Nº do documento: 572887 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 97,80
Nº do documento: 572887 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 561,90
Nº do documento: 572887 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 666,50
Nº do documento: 282436 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: MINAS CAPOEIRA - MARCOS MURAD
CPF credor / CNPJ credor: 17.691.784/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 619,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.912,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 1.699,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 2.876,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 827,40
Nº do documento: 572905 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2051 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 2.436,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 895,00
Nº do documento: 281134 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CHAVEIRO PARAISO WENCESLAU TEIXEIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 412.050.306-20
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 24,00
Nº do documento: 572887 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 225,90
Nº do documento: 283018 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LEANDRO MARTINS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.533.582/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 2.462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEANDRO MARTINS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.533.582/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 140,60
Nº do documento: 572887 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 282440 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 572887 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 3.841,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 4.255,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 71,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAMILLO & SIGNORI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.291.512/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 920,00
Nº do documento: 572879 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 10.873,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CONSTRUTORA CAMARGO E RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3039 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma da Unidade Basica de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 5.050,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 5.949,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 9.128,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 263057 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 283059 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 875,00
Nº do documento: 283064 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13781-2
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 239,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
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Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 827,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 210,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 873,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 572887 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 22,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DIPROMFARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 282440 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.549,54
Nº do documento: 283018 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 572876 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 2.644,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BIOANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 1.645,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DIPROMFARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 6.955,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: PISCINA & CIA - MARCOS MIRANDA CRUZ ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 434,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: MS TECNOLOGIA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.024.588/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 772,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 3.234,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.716,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 4.595,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 283036 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 3.031,63
Nº do documento: 283035 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.563,98
Nº do documento: 283018 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 435,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FARMACIA DE MANIPULAÇÃO VERDE VIDA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 339,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 3.641,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 2.621,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMASP Associação Mun. Microrregião Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 5.896,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2033 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.856,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 2.647,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 9,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 49,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.032,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 596,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 2,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.362,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 10.359,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 11.931,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 6.054,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 8.876,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 22.757,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.522,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 4.114,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.772,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.188,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624027-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.672,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 9.635,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 3.746,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 5.691,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.262,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 3.787,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.735,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.577,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 942,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.124,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.666,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.576,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 4.347,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 6.992,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 8.393,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 35.380,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.735,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 3.224,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.734,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 19.879,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 3.621,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 18.384,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.552,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 9.494,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 8.098,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 6.426,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 3.282,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 7.658,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 10.524,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Total dos pagamentos: 732.788,67