Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 369,81 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 335,07 |
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE CIENCIAS CONTABEIS PARA A SERVIDORA ELIETE PAULA DE MORAES , CONFORME LEI 701/2011 DE 06 DE ABRIL DE 2011. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 25,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM SAO BENTO DO SAPUCAI, PARAISOPOLIS E POUSO ALEGRE, DIA 01/04/2015, CRISTINA, EDER, APARECIDA, MARIA JOSE, ADRIANA, FABIANA, LAZARO E JOSEFINA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.969,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. mes de março 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 6.825,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. mes de março 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 68,75 |
Credor: MARCELLA CAROLINA RIBEIRO CORDEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 229.562.008-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS, A ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR DE SERVICO SOCIAL EM SAO JOSE DOS CAMPOS, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 129,00 |
Credor: BENEDITO TADEU DA ROSA LUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.302.806-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMBUI, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 9.526,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 641,20 |
Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS RELATIVO AO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA DA EMPRESA VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE - FI, EM RAZAO DA MESMA SER ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 8,31 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA BIBLIOTECA PUBLICA, , TELEFONE No. 3656-1304 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 79,81 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, TELEFONE No. 3656-1351 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 7,13 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE No. 3656-1359 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 319,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 265,77 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO No. 021/2015, NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.764,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 900/20 LISO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS NXX1561 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 18,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO E TAXAS E IMPOSTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 75,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 15 GALOES DE AGUA MINERAL, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 120,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.156,00 |
Credor: GEOVISION RASTREAMENTO - LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.754.899/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE RASTREADORES NOS VEICULOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 425,08 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 288,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGAO 07/2015, NA EDICAO 2090 DO JORNAL DIARIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 600,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Pneus para a menutenção da frota de veículos, destinados aos servicos de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 690,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS E CIANOBACTERIAS, REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/03/2015 | Valor: 661,57 |
Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.776.574/0007-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PARAISOPOLIS E ITAJUBA, DIAS 23 E 30/03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 1.397,50 |
Credor: ANDREA RIBEIRO DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.991.303/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA PARA A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 85,13 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0019-99 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MULTA POR NAO IDENTIFICAO DO CONDUTOR DO VAICULO PALIO HLF9040. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 3,30 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TELEFONE No. 3656-1358. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 16,30 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO, DEPARTAMENTO PESSOAL, GABINETE, TELEFONE No. 3656-1222. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 450,00 |
Credor: IVO RAFAEL DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.625.786-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAMBUI A EXTREMA, PARA CURSO CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 107,74 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO, LEVAR MARINETE E MARCOS, PARA TRATAMENTO MEDICO, DIAS 21 E 24/01/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PARA LEVAR DOCUMENTO A POCOS DE CALDAS A GIDUR - CEF - , DOCUMENTACAO DO PROJETO DA REFORMA DA PRACA JOSE PINTO DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/03/2015 | Valor: 560,59 |
Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.776.574/0007-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PARA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/03/2015 | Valor: 43,92 |
Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.776.574/0007-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM FRETE, NA AQUISICAO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.876,59 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em pediatria a serem realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde, uma vez por semana e, em casos de emergência, no consultório do profissional/empresa contrada. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 1.200,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/65 R14, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC8566, CONFORME CONVENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 299,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MARGARINA COM SAL, PO DE CAFE E SUCOS DE FRUTA, PARA MANUTENCAO DA COZINHA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Clinica Médica Ibirapuera S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.196.531/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO TRATAMENTO ESCLEROSANTE PERCUTANEO GUIADO POR USG, PARA PACIENTE VALDIRENE PEREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TAMPA PARA VASO SANITARIO, PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO PUBLICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 612,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS DE PREGAO 06 EDICAO 2084 E 05/2015 NA 2085, DO JORNAL DIARIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 552,90 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 69,49 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DISJUNTOR DE 60, PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 412,00 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS , PARA CARENTES CONFORME CADASTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 587,80 |
Credor: POSTO ESTRELA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.919.628/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de 200 lts de oleo diesel S10 para o trator. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 970,56 |
Credor: CASA & CONSTRUÇÃO BRAIZINHO DE CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.292.072/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE AQUISICAO DE TANQUE CIMENTO, TORNEIRAS,SIFAO, VALVULA ,PIA EM INOX, PARA PEQUENA REFORMA DA ESCOLA mUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 27,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de materiais para a manutecao da unidade de saude.PSF |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR DOCUMENTOS NA GIDUR- POCOS DE CALDAS, PROJETO DA PRACA JOSE PINTO DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 659,75 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0019-99 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS MULTAS DE TRANSITO POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR, DOS VEICULOS PALIO HLF9040, STRADA HLF 9039 E HMM2442.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL , NA VIAGEM A POUSO ALEGRE DIA 13/03, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NA REGIONAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 86,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/03/2015 | Valor: 2.100,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Execução de Servico de Locação de Cama Hospitalar e Concentrador de Oxigenio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 4.269,80 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: aquisição de remédios básicos para distribuição gratuita à população de Consolação no ano de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 864,06 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 135,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de materiais para a merenda escolar |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/03/2015 | Valor: 370,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 1 PNEU R14 - 175/70. PARA VEICULO FIAT STRADA, PARA O SERVICO DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/03/2015 | Valor: 252,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: REFERENTE A PUBLICACAO DO LEILAO DE VEICULOS, INSERVIVEIS PARA A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 510,00 |
Credor: 3R COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.372.917/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: REFERENTE A AQUSIICAO DE UM PAINEL E CANTONEIRA ALUMINIO PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO DA VIGILANCIA SANITARIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/03/2015 | Valor: 1.750,00 |
Credor: INSTITUTO DONATO DE OFTAMOLOGIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.413.469/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DA CIRURGIA DE CROSSLINKING PARA LUCAS MENDES FERREIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 398,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Confeccao de IMA para distribuicao, campanha do combate a DENGUE no Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 279,00 |
Credor: Via Mondo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO DE 40.000 KM PARA O VEICULO RENAULT CLIO, ANO 2014 MODELO 2015, 05 LUGARES, PLACA PUL-0786, DESTINADO AO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: Via Mondo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A REVISAO DE 40.000 KM PARA O VEICULO RENAULT CLIO, ANO 2014 MODELO 2015, 05 LUGARES, PLACA PUL-0786, DESTINADO AO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 813,75 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.821.547/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 25,00 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA POUSO ALEGRE, PARTICIPAR DE REUNIAO NA REGIONAL, DIA 13/03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 324,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGAO 06/2015, NO JORNAL DIARIO EDICAO 2081. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 270,00 |
Credor: HOSPITAL ESCOLA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.040.696/0003-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, PARA O PACIENTE JOAO FRANCISCO MARQUES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 2.898,62 |
Credor: FARMACIA DE MANIPULACAO VERDE VIDA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 224,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA IMPRESSORA No 60 PRETO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/03/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE PANO, PARA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 88,32 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA BIBLIOTECA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 130,83 |
Credor: JOSE DE CASSIA SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 488.867.006-44 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA APRESENTACAO ARTISTICA DO MENOR ANDREY DO BERRANTE, NA CIDADE POCOS DE CALDAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 850,00 |
Credor: BYBUG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.393.122/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE VABO CAT5, CANALETA E OUTROS MATERIAIS, PARA A INSTALAÇÃO DA REDE, MANUTENÇÃO DE SISTEMA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 1.200,00 |
Credor: BYBUG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.393.122/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REDE, MANUTENÇÃO DE SISTEMA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/03/2015 | Valor: 323,50 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DESENGRAXANTE, EXTINTOR E FLUIDO DE FREIO PARA AS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/03/2015 | Valor: 249,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de fluido de freio, Óleos, Graxas e Componentes para os Veiculos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 59,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DISJUNTOR DE 60, PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 250,00 |
Credor: SEGMINAS - SEGURANÇA DIGITAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.689.637/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CONTROLE DO PORTAO DE GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 2.770,00 |
Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLÁSTICOS - LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.337.327/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Tres conjunto de bandeiras em tecido cetim fr luxo duplas e bordadas assim sendo: Brasil, Estado e Municipio tamanho-1,12 X 60 mts. Acompanha Rosetas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 2.770,00 |
Credor: SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRA - LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.095.857/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de 3 bandeiras, tamanhos 1.12x1.60 para Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/03/2015 | Valor: 1.147,20 |
Credor: COOP REG AGRO PEC S.R.SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.490.401/0028-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ROUNDUP ORIGINAL E LITROS, PARA LIMPEZA DAS ESTRADAS DE RODAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 684,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMADA PUBLICA 001/15 E PREGÃO 04/2015, NA EDICAO 2078, DO JORNAL DIARIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 27,80 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 75,00 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE POCOS DE CALDAS O SENHOR FRANCISCO NESTOR E NA CIDADE POUSO ALEGRE OS PACIENTES: SONIA CRISTINA; JOSÉ CARLOS;VALQUIRIA E O SR ZEQUINHA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 105,62 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE , DO ME DE FEVEREIRO DE 2015- NUMERO 3656-1358. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 69,16 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AO AGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. NUMERO: 3656-1249. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 162,98 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPEAS DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, NUMERO - 3656-1358, 3656-1332, 3656-1359. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 263,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS DE TELEFONE, MES DE FEVEREIRO DE 2015, NUMENRO: 3656-1212. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 70,41 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE, REFERENTE AO MES DE 02/2015. NUMERO - 3656-1244. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 366,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE OA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. TELEFONES N -3656-1332 -3656-1359. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 69,15 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, REF MES DE 02/2015- NUMERO- 3656-1351. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 49,89 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTEAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, REF MÊS -02/2015,. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 51,34 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, EMBRATEL. NUMEROS: 3656-1304, 3656-1222, 3656-1244, 3656-1249. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 416,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisicao de 02 pneus 175/70 R13 para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 1.845,83 |
Credor: SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO EMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MULTA AMBIENTAL DO PROCESSO ADMINISTRAVO 36693/2013/001/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/03/2015 | Valor: 540,00 |
Credor: UNION VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0006-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Retífica da Jamper Citroen, com a substituição dos bicos injetores. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/03/2015 | Valor: 9.123,92 |
Credor: UNION VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0006-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AS PECAS PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER M33M 2.3, 16 LUGARES, COR BRANCA, ANO/MODELO 2014, COMB. DIESEL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DOU, OFICIO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: GASPAR JOSÉ ABREU BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 154.864.606-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA , PARA GERALDO FERREIRA ROSA, CONFORME CADASTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 1.431,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TE100MM E BARRAS DE FERRO3/8, PARA MELHORIA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 15.295,58 |
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BICA CORRIDA, PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 195,00 |
Credor: HOTEL PLANALTO SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA APARECIDA DE FATIMA ALMEIDA, ACOMPANHANTE DO PACIENTE FRANCISCO JOSE ALMEIDA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 1.780,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO E CAMA HOSPITALAR, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E CONFORME CADASTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 2.768,00 |
Credor: RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.004.395/0018-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Aquisição de 8.000 jogos de notas de empenho, para as atividades da contabilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/03/2015 | Valor: 178,80 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: REFERENTE A MUTAS E JUROS, PELO ATRASO DE PAGAMENTOS DE BOLETOS PARA EMPRESA AUTO POSTO CONSOLAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/03/2015 | Valor: 250,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de fio 2,5 mm, porta imbua e vigas de madeira para manutencao da escola Joaquim Marques de Oliveira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 144,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de feijao canario para a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/03/2015 | Valor: 69,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de 2,5 mm de fio, fita isolante de 10 mt e lampada halogena para manutencao da parte eletrica da escola , Municipal Joaquim Marques de Oliveira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 477,05 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 539,84 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de leite em pó para suplementação alimentar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 280,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Impressao de formulário de contrôle diário de atendimento médico . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de agua mineral para a manutencao das atividades da Escola Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS COMBUSTIVEL, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 10.435,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 684,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Execução de Encargos Financeiros por Serviços Prestados por Jurídica na divulgacao da chamada publica 001/2015 pregao 04/2015 edicao 2078. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 940,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisicao de 1.000 tijolos para reparo nos muros dos predios publicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 1.015,00 |
Credor: DEDETIZADORA PARAISO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.347.164/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de Encargos Financeiros por Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica na datetizacao na rede escolar municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 550,00 |
Credor: DEDETIZADORA PARAISO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.347.164/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de Encargos Financeiros por Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica em desratizacao, desinfeccao e desinsetizacao na Unidade Basica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 2.500,24 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR 9949-0596, 99497117, 9949-7166, 9962-0317, 9973-5366, 9979-5257 E OUTROS DO GABINETE E SECRETARIOS DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 1.340,28 |
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE CIENCIAS CONTABEIS PARA OS SERVIDORES GIOVANY N. OLIVEIRA, ELIETE PAULA DE MORAES, KATIA SIMONE M. TEIXEIRA E ROSIMERY DE FATIMA MARQUES CUSTODIO, CONFORME LEI 701/2011 DE 06 DE ABRIL DE 2011. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 540,80 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA G, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME CADASTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 120,00 |
Credor: PRODEMGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO, PARA FINS DE ENVIO DE DOCUMENTACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 1.500,00 |
Credor: TIAO SOM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.912.783/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Execução de Encargos Financeiros por Serviços Prestados por Pessoa Jurídica, sonorização da festa de 52 anos de amancipação politico administrativa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 550,00 |
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES EM POUSO ALEGRE, DIAS 02/03 A 31/03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 1.182,00 |
Credor: PNEUSUL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0002-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A REFORMA E CONSERTO DE PNEUS PARA O ONIBUS , DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 7.195,32 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2052 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes universitários, mes de fevereiro/15. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 4.098,60 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2052 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES À PARAISÓPOLIS NA APAE, PARA ENSINO ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 13.260,96 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS BAIRROS SARUBA/BARRO BRANCO, FAZENDA DA PAZ , FUNIL, FERREIRAS E ROSAS , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 2.772,78 |
Credor: CENTERCOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.409/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em cardiologia a serem realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde, uma vez por semana e, em casos de emergência, no consultório do profissional/empresa contrada. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/03/2015 | Valor: 2.545,96 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 1.249,00 |
Credor: LIVIA SALOME ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.773.887/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, PARA O PREFEITO E CONVIDADOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 4.000,00 |
Credor: RINALDO ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.877.043/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.05 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Explosivos e Munições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, EM COMEMORACAO A FESTA DE ANIVERSARIPO DOS 52 ANOS DE AMANCIPACAO POLITICO ADMINISTRATIVA DE cONSOLAÇAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 14.531,80 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 784,75 |
Credor: JANE MARIA DE FATIMA BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.547.646-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: DIPROMFARMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de materiais médicos e odontológicos |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 198,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A TROCA DE UMA PORTA PARA UMA DAS SALAS DE AULA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 4.600,50 |
Credor: DERCY RODRIGUES BALTAZAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.303.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TORAS DE EUCALIPTO PARA A REFORMA DAS PONTE DO BAIRRO ROSAS E FUNIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 5.418,55 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUSICAO DE DIVERSAS PECAS PARA A AMBULANCIA FIAT DOBLO CARGO 1.8 8V FLEX, PALA HNH0797, ANO E MODELO 2010, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 1.306,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA A AMBULANCIA FIAT DOBLO CARGO 1.8 8V FLEX, PALA HNH0797, ANO E MODELO 2010, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 519,30 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 2.327,66 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 301,45 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 259,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/03/2015 | Valor: 435,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DE BUEIROS E MATA BURROS, NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 2.761,30 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ESTRDAS DE RODAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 120,00 |
Credor: VISAO AUTO VIDROS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.584/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE FRANQUIA NA TROCA DE PARA BRISA, PARA O VEICULO PALIO DESTINADO AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 7.042,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de tubos e registros para atender situação emergencial do sistema de abastecimento de água do Município de Consolação, em razão da falta d'água pela estiagem prolongada. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 118,80 |
Credor: ANTONIO GREGORIO FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.013.158-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 665,00 |
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SAÚDE, CONFORME CONTRATO 4049, COMPETÊNCIA DE . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 3.100,00 |
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AS SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 457,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS , PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 825,00 |
Credor: MUNIZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.202.210/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADES DOS 52 ANOS DE AMANCIPAÇAO POLITICO ADMINISTRATIVA DE CONSOLACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 3.900,00 |
Credor: CAETANO CUSTÓDIO NETO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.307.914/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3027 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e mobiliários p/ unidade escolar | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Aquisição de 03 armarios em MDF 0.90x1,80x0,50 para a Escola Municipal Joaquim Marues de Oliveira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 1.572,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 R13 E 02 PNEUS 185 R14, PARA OS VEICULOS KOMBI HLF2577 E UNO HMH2442, DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 1.300,00 |
Credor: LUCHINI TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.035.211/0002-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O TRATOR DESTINADO AOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 1.001,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS HP No.60 COLORIDO E PRETO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 121,50 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PASTAS CATALOGO E TINTAS GUACHE, PARA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 1.525,70 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 4.746,90 |
Credor: RR SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.920.423/0002-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA MANUTENCAO DAS PRATICAS DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 270,00 |
Credor: NOVA VIDRAÇARIA & NEW PERSIANAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.492.974/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ESPELHOS 0,66X0,53 E 0,40X0,50, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 390,00 |
Credor: NOVA VIDRAÇARIA & NEW PERSIANAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.492.974/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO CANELADO, PARA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 1.692,00 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 15X100, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 10.246,33 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de materiais escolares e de escritório, para Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 100 METROS DE CORDA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ESTRADAS DE RODAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 120,00 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BOTINAS DE COURO, PARA OS SERVIDORES DESTINADOS A CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/03/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 53,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BARRAS DE FERRO 5/16 E CAL PARA REBOCO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 920,00 |
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Aquisição de Equipamentos destinados a segurança dos Servidores, EPP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 263,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de materais para manutenção e reforma do cemiterio municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 740,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Pneus para a manutenção do veículo ambulância. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 5.589,65 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de materais para manutenção da rede de abastecimento de agua. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.500,00 |
Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Consultoria e Eleboração de Projetos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de empresa de engenharia civil ou profissional para a prestação de serviços ao Município de Consolação, na elaboração de projetos, acompanhamento de execução de obras e fiscalização, além de representar a Prefeitura Municipal de Consolação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2015 | Valor: 4.500,00 |
Credor: CARNEIRO E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.396.956/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Consultoria Jurídica, conforme Plano de Trabalho anexado ao Processo Licitatório, relativo ao mês de março/15. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.683,16 |
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços no atendimento fonoaudiológicos aos alunos da rede municipal de ensino de Consolação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2015 | Valor: 1.500,00 |
Credor: JOAO PAULA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 171.572.426-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviços de operador de máquinas para operar uma das motoniveladoras da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2015 | Valor: 9.000,00 |
Credor: LÚCIO FLÁVIO RIBEIRO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.104.790/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Reforma piso e pintura interna e externa da Quadra Poliesportiva Nogueirão sendo esta a primeira parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2015 | Valor: 4.500,00 |
Credor: CONSULTORIA E ASSESSORIA RAYMUNDY'S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.872.514/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Consultoria e Eleboração de Projetos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Consultoria em pesquisa e elaboração, conclusão e protocolização de projetos na área municipal, com vistas a buscar recursos junto ao estado e união, autarquias e fundações bem como no acompanhamento e orientação dos conselhos municipais. mes de março/15 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 3.725,00 |
Credor: OUROCLINICA SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.532.519/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CLINICO GERA, MES DE FEVEREIRO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2015 | Valor: 1.700,00 |
Credor: JOSÉ CIRINEU MATIAS - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.693.176/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades / Formação Cultural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços profissionais e artísticos de aulas de violão, viola e voz aos munícipes de Consolação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2015 | Valor: 5.000,00 |
Credor: LÚCIO FLÁVIO RIBEIRO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.104.790/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Reforma piso e pintura interna e externa da Quadra Poliesportiva Nogueirão, sendo esta a segunda parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.330,00 |
Credor: CAMILA GORIA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviços de nutricionista para a Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira, me de marco/15. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.443,30 |
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços de psicologia, para atendimento no CRAS Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2015 | Valor: 2.000,00 |
Credor: COMBATE CONSULTORIA AMBIENTAL TECNIVA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.037.172/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Consultoria e Eleboração de Projetos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Prestação de serviços em consultoria ambiental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2015 | Valor: 1.620,00 |
Credor: JEFERSON DE CASTRO ROSA-FI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.758.416/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços de oferecimento de aulas de futebol e futsal para os alunos do CEFAC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2015 | Valor: 125,00 |
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA INCLUSAO DA CRIANÇA LUCAS RAFAEL EM SALA NA AACD EM POÇOS DE CALDAS, 20/03 E REUNIAO SOBRE PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VARGINHA E ITAJUBA , DIAS 27 E 30/08/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2015 | Valor: 75,00 |
Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VARGINHA E ITAJUBA , DIAS 27 E 30/08/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2015 | Valor: 827,40 |
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2051 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO A APAE, CONFORME LEI AUTORIZATIVA N. 776/15 DE 14/01/2015 RELATIVO AOS ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 520,00 |
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE CILINDROS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/03/2015 | Valor: 9.128,70 |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de leite pasteurizado para distribuição gratuita à população de baixa renda do Município, conforme cadastro do Setor Social (inclui serviços de entrega) referente ao mes de fevereiro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2015 | Valor: 90,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.735,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIAS PARA ITUTINGA , PARA BUSCAR MUDAS DE PLANTAS PARA O LIXAO MUNICIPAL, DIA 06/03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2015 | Valor: 400,00 |
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM ITAJUBA, POUSO ALEGRE, POÇOS DE CALDAS E SAO PAULO, DIAS 14/03 A 07/04/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2015 | Valor: 8.640,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Prestação de serviços da área contábil e de auditoria e fornecimento de programa de computador. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 7.730,84 |
Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de serviços de limpeza e manutenção de estradas vicinais, ruas e praças do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 950,00 |
Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviço de digitação de dados nos programas oriundos dos Governos Federal e Estadual, na área da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.038,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, mes de marco/15. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.854,40 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de Serviços médicos no atendimento em Ginecologia à população de Consolação na Unidade Básica de Saúde Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2015 | Valor: 666,50 |
Credor: MINAS CAPOEIRA - MARCOS MURAD | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.691.784/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços no oferecimento de aulas de capoeira às crianças, jovens e adolescentes do Município de Consolação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/03/2015 | Valor: 1.699,41 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR HLF 1072 E HMG 7019, DUCATO HLF9076, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 890,00 |
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: rREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMAÇOES E CONTROLE EM TELECOMUNICACOES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/03/2015 | Valor: 4.255,04 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS HLF9040, OOX 7231, OMG9175 KOMBI HLF 2577 E AMBULANCIA HMH 0797 E OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA OPQ 9096 DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2015 | Valor: 10.873,00 |
Credor: CONSTRUTORA CAMARGO E RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3039 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Reforma da Unidade Basica de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Reforma e ampliação da unidade básica de saúde, sexta medição do aditiivo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/03/2015 | Valor: 5.949,04 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES AEZ6271 HMG 7157 E HMM 9318 E MAQUINAS E DE GASOLINA PARA A ROÇADEIRA E FIAT STRADA HLF 9039 DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2015 | Valor: 90,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2015 | Valor: 169,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2015 | Valor: 169,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2015 | Valor: 169,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2015 | Valor: 239,90 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DAS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2015 | Valor: 90,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2015 | Valor: 90,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO SETOR AGROPECUARIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2015 | Valor: 418,00 |
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Execução de Servicos Tecnicos e Servicos Especializados do mês de março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2015 | Valor: 339,78 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX E AR, CONFORME CONTRATO 9912362063.Mês fevereiro/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2015 | Valor: 400,00 |
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A COLETA E TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, INCINERADOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2015 | Valor: 3.641,04 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO EM 11 DE FEVEREIRO DE 2000. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.621,60 |
Credor: AMASP Associação Mun. Microrregião Alto Sapucaí | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO CONFORME LEI No. 568/2007 DE 22/06/2007. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2015 | Valor: 531,00 |
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL E DIARIO ON LINE PARA ENTIDADE DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MARLO/2.015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2015 | Valor: 620,00 |
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL E DIARIO ON LINE PARA ENTIDADE DE APOIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2015 | Valor: 5.896,64 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2033 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO EM 180 PARCELAS DO INSS.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 5.855,31 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA DE JULHO/14 CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DA EDUCACAO, MES DE MARCO/15. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/03/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM ITAJUBA REUNIAO NA AMASP. LEVAR DOCUMENTOS REFRENTE A REFORMA DA PRACA JOSE PINTO DE OLIVEIRA NA GIDUR CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE POCOS DE CALDAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2015 | Valor: 375,00 |
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM SAO PAULO, POÇOS DE CALDAS, ITAJUBA, VARGINHA E POUSO ALEGRE, DIAS 26/03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/03/2015 | Valor: 2.461,42 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR HLF 1072 E HMG 7019, DUCATO HLF9076, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/03/2015 | Valor: 1.457,00 |
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES CARENTE, DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/03/2015 | Valor: 4.326,33 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS HLF9040, OOX 7231, OMG9175 KOMBI HLF 2577 E AMBULANCIA HMH 0797 E OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA OPQ 9096 DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/03/2015 | Valor: 4.866,76 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES AEZ6271 HMG 7157 E HMM 9318 E MAQUINAS E DE GASOLINA PARA A ROÇADEIRA E FIAT STRADA HLF 9039 DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/03/2015 | Valor: 875,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM SAO PAULO, ITAJUBA, POUSO ALEGRE, POÇOS DE CALDAS, POUSO ALEGRE, PARAISOPOLIS, DIAS 12/03 A 08/04/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/03/2015 | Valor: 873,30 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, VEICULO GOL, PLACA GTM 7108 E FORD RANGER PLACA HMH 5461 E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2015 | Valor: 1.813,46 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para distribuição gratuita |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 11.178,14 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA DE JULHO/14 CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, MES DE MARCO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 8.704,69 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, MES DE MARÇO/15. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/03/2015 | Valor: 1.522,64 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMPETENCIA DE fevereiro/15 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/03/2015 | Valor: 900,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS EM BELO HORIZONTE 30/03 E 31/03, 06/04 POÇOS DE CALDAS LEVAR DOCUMENTACAO DE PROJETOS DE CALÇAMENTO E DA PATRULHA MECANIZADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.366,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2015 | Valor: 2.108,73 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR HLF 1072 E HMG 7019, DUCATO HLF9076, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2015 | Valor: 4.331,01 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS HLF9040, OOX 7231, OMG9175 PUL 0786 E AMBULANCIA HMH 0797 E OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA OPQ 9096 DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2015 | Valor: 4.877,65 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES AEZ6271 HMG 7157 E HMM 9318 E MAQUINAS E DE GASOLINA PARA A ROÇADEIRA E FIAT STRADA HLF 9039 DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/03/2015 | Valor: 316,05 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, VEICULO GOL, PLACA GTM 7108 E FORD RANGER PLACA HMH 5461 E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2015 | Valor: 8.005,12 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para distribuição gratuita |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.362,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 10.359,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 24.392,69 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS COMPETENCIA DE MARÇO/15. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 4.114,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.772,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.188,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.672,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.735,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.577,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.019,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.498,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.666,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.514,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 4.711,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 8.393,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 30.656,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, mes de março/15. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.735,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.224,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.734,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.073,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.621,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 19.313,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 9.828,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 7.277,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 6.632,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.282,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 7.658,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 9.847,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2015 | Valor: 425,00 |
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2015 | Valor: 19.889,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/03/2015 | Valor: 450,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM ITAJUBA, PARAISOPOLIS, SÃO PAULO, POUSO ALEGRE, GUARATINGUETA, POÇOS DE CALDAS, DIAS 11/03 A 25/03/2015, LUZIA, ANA LUCIA, APARECIDA, JOANA, RUTE, ANTONIO, JANDIRA, APARECIDO, LUIZ, BE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2015 | Valor: 698,01 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, VEICULO GOL, PLACA GTM 7108 E FORD RANGER PLACA HMH 5461 E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2015 | Valor: 5.691,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2015 | Valor: 20.249,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2015 | Valor: 250,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM SAO PAULO, ITAJUBA, PARAISOPOLIS, POÇOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE, DIAS 26/03 A 06/04/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/03/2015 | Valor: 2.662,52 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios básicos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para distribuição gratuita |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/03/2015 | Valor: 1.716,55 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios básicos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para distribuição gratuita |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/03/2015 | Valor: 4.595,91 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios básicos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para distribuição gratuita |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/03/2015 | Valor: 823,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.787,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/03/2015 | Valor: 9.635,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.845,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/03/2015 | Valor: 5.148,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.MES DE MARÇO 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 13/03/2015 | Valor: 1.856,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA RECEITA DO MES DE FEVEREIRO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.647,46 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA REPASSADA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/03/2015 | Valor: 9,65 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA REPASSADA REFERENTE AO MES DE MARCO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 26 | Data: 25/03/2015 | Valor: 49,36 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA REPASSADA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/03/2015 | Valor: 2.032,48 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA REPASSADA FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 28 | Data: 20/03/2015 | Valor: 596,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA REPASSADA FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/03/2015 | Valor: 2,93 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA REPASSADA IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 32 | Data: 30/03/2015 | Valor: 2,77 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI, MES DE MARÇO/2015. |
Total das liquidações: | 693.941,11 |