Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 669 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,81 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 662 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,07 |
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE CIENCIAS CONTABEIS PARA A SERVIDORA ELIETE PAULA DE MORAES , CONFORME LEI 701/2011 DE 06 DE ABRIL DE 2011. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 661 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM SAO BENTO DO SAPUCAI, PARAISOPOLIS E POUSO ALEGRE, DIA 01/04/2015, CRISTINA, EDER, APARECIDA, MARIA JOSE, ADRIANA, FABIANA, LAZARO E JOSEFINA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 660 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.969,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. mes de março 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 659 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.825,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. mes de março 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 658 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,75 |
Credor: MARCELLA CAROLINA RIBEIRO CORDEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 229.562.008-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS, A ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR DE SERVICO SOCIAL EM SAO JOSE DOS CAMPOS, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 657 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,00 |
Credor: BENEDITO TADEU DA ROSA LUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.302.806-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMBUI, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 656 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.526,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Março/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 655 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 641,20 |
Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS RELATIVO AO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA DA EMPRESA VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE - FI, EM RAZAO DA MESMA SER ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 654 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,31 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA BIBLIOTECA PUBLICA, , TELEFONE No. 3656-1304 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 653 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,81 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, TELEFONE No. 3656-1351 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 652 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,13 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE No. 3656-1359 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 650 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 649 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,77 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO No. 021/2015, NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900208 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 648 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 755,44 |
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 19/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 647 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL, COM 20 LITROS CADA, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 646 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.764,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 900/20 LISO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS NXX1561 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,00 |
Credor: LIVIA SALOME ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.773.887/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES PARA O SENHOR PREFEITO E VISITANTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900206 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 462,10 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DE SERVICOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 RALO DE BANHEIRO, PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 892,50 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A3, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 641 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.542,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 640 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO E TAXAS E IMPOSTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 639 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.991,00 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: aquisição de remédios básicos para distribuição gratuita à população de Consolação no ano de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 637 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 494,00 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 636 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 16.200,00 |
Credor: JEFERSON DE CASTRO ROSA-FI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.758.416/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços de oferecimento de aulas de futebol e futsal para os alunos do CEFAC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 05/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 635 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.780,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS E CAMAS HOSPITALARES, PARA PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E CONFORME RELATORIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900205 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 634 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 15 GALOES DE AGUA MINERAL, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,15 |
Credor: JANE MARIA DE FATIMA BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.547.646-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900201 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 631 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.430,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA FROTA DE VEICULOS, NOS CAMINHOES E MAQUINAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVICOS DAS ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.893,56 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O CAMINHAO FORD/F14000, ANO E MODELO 2002, COR VERMELHA, DIESEL, PLACA HMM-9318, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 973,50 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO AEZ 6271, PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,18 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.282,46 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O CAMINHAO BASCULANTE M. BENZ/ATEGO 1418, COR BRANCA, ANO E MODELO 2006 DIESEL, PLACA HMG 7157. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,69 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção da frota de veículos, destinados aos servicos de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 625 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,25 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUSICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A AMBULANCIA FIAT DOBLO CARGO 1.8 8V FLEX, PALA HNH0797, ANO E MODELO 2010, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.012,73 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA FIAT STRADA,175/70 R 14. PARA O SERVICO DE ESTRADA E RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 622 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.156,00 |
Credor: GEOVISION RASTREAMENTO - LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.754.899/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE RASTREADORES NOS VEICULOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900203 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,29 |
Credor: ANTONIO GREGORIO FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.013.158-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900202 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 665,00 |
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900198 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,87 |
Credor: CASA AMERICANA DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.812.716/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900200 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL, PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG, PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,33 |
Credor: DEPÓSITO PARAÍSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETOR E LAMPADA HALOGENA 500X127, PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900197 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,08 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGAO 07/2015, NA EDICAO 2090 DO JORNAL DIARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900195 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Pneus para a menutenção da frota de veículos, destinados aos servicos de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.531,80 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 29/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS E CIANOBACTERIAS, REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900194 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 661,57 |
Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.776.574/0007-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900160 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PARAISOPOLIS E ITAJUBA, DIAS 23 E 30/03/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.397,50 |
Credor: ANDREA RIBEIRO DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.991.303/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA PARA A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900185 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,13 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0019-99 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MULTA POR NAO IDENTIFICAO DO CONDUTOR DO VAICULO PALIO HLF9040. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,30 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TELEFONE No. 3656-1358. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,30 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO, DEPARTAMENTO PESSOAL, GABINETE, TELEFONE No. 3656-1222. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: IVO RAFAEL DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.625.786-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAMBUI A EXTREMA, PARA CURSO CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,74 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO, LEVAR MARINETE E MARCOS, PARA TRATAMENTO MEDICO, DIAS 21 E 24/01/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PARA LEVAR DOCUMENTO A POCOS DE CALDAS A GIDUR - CEF - , DOCUMENTACAO DO PROJETO DA REFORMA DA PRACA JOSE PINTO DE OLIVEIRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,59 |
Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.776.574/0007-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PARA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900189 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,92 |
Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.776.574/0007-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM FRETE, NA AQUISICAO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900190 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.876,59 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em pediatria a serem realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde, uma vez por semana e, em casos de emergência, no consultório do profissional/empresa contrada. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 271 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 607,15 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS REPARTICOES PUBLICAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/65 R14, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC8566, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 811,50 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA DOACAO A SENHORA ONOFRA EUFLAUZINO, PACIENTE IDOSA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 30/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MARGARINA COM SAL, PO DE CAFE E SUCOS DE FRUTA, PARA MANUTENCAO DA COZINHA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.141,35 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, VEICULO UNO WAY PLACA ORC8566. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 591 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Clinica Médica Ibirapuera S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.196.531/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO TRATAMENTO ESCLEROSANTE PERCUTANEO GUIADO POR USG, PARA PACIENTE VALDIRENE PEREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900183 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TAMPA PARA VASO SANITARIO, PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO PUBLICO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 612,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS DE PREGAO 06 EDICAO 2084 E 05/2015 NA 2085, DO JORNAL DIARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900188 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 552,90 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,49 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DISJUNTOR DE 60, PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 412,00 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS , PARA CARENTES CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900184 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 585 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 587,80 |
Credor: POSTO ESTRELA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.919.628/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de 200 lts de oleo diesel S10 para o trator. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900054 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 584 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ECCUS MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA AUTOCLAVE COMPACTA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900178 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: ECCUS MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CABO E CHAVE GERAL PARA A MANUTENCAO DA AUTOCLAVE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900177 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 970,56 |
Credor: CASA & CONSTRUÇÃO BRAIZINHO DE CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.292.072/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE AQUISICAO DE TANQUE CIMENTO, TORNEIRAS,SIFAO, VALVULA ,PIA EM INOX, PARA PEQUENA REFORMA DA ESCOLA mUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900174 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 581 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de materiais para a manutecao da unidade de saude.PSF |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR DOCUMENTOS NA GIDUR- POCOS DE CALDAS, PROJETO DA PRACA JOSE PINTO DE OLIVEIRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 659,75 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0019-99 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS MULTAS DE TRANSITO POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR, DOS VEICULOS PALIO HLF9040, STRADA HLF 9039 E HMM2442.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL , NA VIAGEM A POUSO ALEGRE DIA 13/03, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NA REGIONAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.791,50 |
Credor: FARIA & CASTRO COM MANGUEIRAS HIDRAULICAS E CONCECÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.563/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS , PRACAS E ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900156 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 575 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA BOMBA , DESTINADA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900182 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.722,20 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de materiais diversos para manutenção dos serviços de estradas e rodagens. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900180 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,00 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900181 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 572 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Execução de Servico de Locação de Cama Hospitalar e Concentrador de Oxigenio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900173 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.269,80 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: aquisição de remédios básicos para distribuição gratuita à população de Consolação no ano de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 864,06 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900175 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de materiais para a merenda escolar |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 376,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de cartuchos e toners para manutenção das impressoras da Prefeitura Municipal de Consolação. HP 122 COLOR, COLORIDO E PRETO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 1 PNEU R14 - 175/70. PARA VEICULO FIAT STRADA, PARA O SERVICO DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: REFERENTE A PUBLICACAO DO LEILAO DE VEICULOS, INSERVIVEIS PARA A PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900176 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: JULIANA MACHADO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.527.746/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA AS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900171 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 564 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: 3R COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.372.917/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: REFERENTE A AQUSIICAO DE UM PAINEL E CANTONEIRA ALUMINIO PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO DA VIGILANCIA SANITARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900161 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,00 |
Credor: INSTITUTO DONATO DE OFTAMOLOGIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.413.469/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DA CIRURGIA DE CROSSLINKING PARA LUCAS MENDES FERREIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900170 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 398,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Confeccao de IMA para distribuicao, campanha do combate a DENGUE no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900167 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,00 |
Credor: Via Mondo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO DE 40.000 KM PARA O VEICULO RENAULT CLIO, ANO 2014 MODELO 2015, 05 LUGARES, PLACA PUL-0786, DESTINADO AO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900168 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Via Mondo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A REVISAO DE 40.000 KM PARA O VEICULO RENAULT CLIO, ANO 2014 MODELO 2015, 05 LUGARES, PLACA PUL-0786, DESTINADO AO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900169 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 813,75 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.821.547/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 558 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA POUSO ALEGRE, PARTICIPAR DE REUNIAO NA REGIONAL, DIA 13/03/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGAO 06/2015, NO JORNAL DIARIO EDICAO 2081. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900163 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: HOSPITAL ESCOLA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.040.696/0003-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, PARA O PACIENTE JOAO FRANCISCO MARQUES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900158 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 555 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Consultoria e Eleboração de Projetos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de empresa de engenharia civil ou profissional para a prestação de serviços ao Município de Consolação, na elaboração de projetos, acompanhamento de execução de obras e fiscalização, além de representar a Prefeitura Municipal de Consolação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.898,62 |
Credor: FARMACIA DE MANIPULACAO VERDE VIDA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900159 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA IMPRESSORA No 60 PRETO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE PANO, PARA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,32 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA BIBLIOTECA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,83 |
Credor: JOSE DE CASSIA SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 488.867.006-44 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA APRESENTACAO ARTISTICA DO MENOR ANDREY DO BERRANTE, NA CIDADE POCOS DE CALDAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,00 |
Credor: EMERSON LUCIANO SERPA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.369.306/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DE MALHA FRIA, PARA FORMATURA DO PROERD PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: BYBUG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.393.122/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE VABO CAT5, CANALETA E OUTROS MATERIAIS, PARA A INSTALAÇÃO DA REDE, MANUTENÇÃO DE SISTEMA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900191 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: BYBUG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.393.122/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REDE, MANUTENÇÃO DE SISTEMA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900192 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 45.000,00 |
Credor: CARNEIRO E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.396.956/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Consultoria Jurídica, conforme Plano de Trabalho anexado ao Processo Licitatório |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 19/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,50 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DESENGRAXANTE, EXTINTOR E FLUIDO DE FREIO PARA AS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900221 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 29.505,00 |
Credor: CENTERCOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.409/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em cardiologia a serem realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde, uma vez por semana. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 271 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de fluido de freio, Óleos, Graxas e Componentes para os Veiculos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900199 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.098,96 |
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços no atendimento fonoaudiológicos aos alunos da rede municipal de ensino de Consolação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DISJUNTOR DE 60, PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.088,73 |
Credor: DEPÓSITO PARAÍSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900187 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: SEGMINAS - SEGURANÇA DIGITAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.689.637/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CONTROLE DO PORTAO DE GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900186 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.458,58 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES PARA A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2014 | Data: 02/05/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.785,22 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA COPA DA SECRETARIAS DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2014 | Data: 02/05/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.770,00 |
Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLÁSTICOS - LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.337.327/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Tres conjunto de bandeiras em tecido cetim fr luxo duplas e bordadas assim sendo: Brasil, Estado e Municipio tamanho-1,12 X 60 mts. Acompanha Rosetas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900165 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.770,00 |
Credor: SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRA - LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.095.857/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de 3 bandeiras, tamanhos 1.12x1.60 para Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900166 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 17 ROLOS DE FITA PARA VEDACAO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.147,20 |
Credor: COOP REG AGRO PEC S.R.SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.490.401/0028-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ROUNDUP ORIGINAL E LITROS, PARA LIMPEZA DAS ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900157 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 523 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 684,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMADA PUBLICA 001/15 E PREGÃO 04/2015, NA EDICAO 2078, DO JORNAL DIARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900162 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 522 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,80 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE POCOS DE CALDAS O SENHOR FRANCISCO NESTOR E NA CIDADE POUSO ALEGRE OS PACIENTES: SONIA CRISTINA; JOSÉ CARLOS;VALQUIRIA E O SR ZEQUINHA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 520 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: JOAO PAULA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 171.572.426-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviços de operador de máquinas para operar uma das motoniveladoras da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,62 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE , DO ME DE FEVEREIRO DE 2015- NUMERO 3656-1358. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,16 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AO AGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. NUMERO: 3656-1249. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,98 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPEAS DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, NUMERO - 3656-1358, 3656-1332, 3656-1359. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS DE TELEFONE, MES DE FEVEREIRO DE 2015, NUMENRO: 3656-1212. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,41 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE, REFERENTE AO MES DE 02/2015. NUMERO - 3656-1244. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE OA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. TELEFONES N -3656-1332 -3656-1359. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 513 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,15 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, REF MES DE 02/2015- NUMERO- 3656-1351. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 512 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,89 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTEAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, REF MÊS -02/2015,. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 511 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,34 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, EMBRATEL. NUMEROS: 3656-1304, 3656-1222, 3656-1244, 3656-1249. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 510 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisicao de 02 pneus 175/70 R13 para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 509 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.845,83 |
Credor: SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO EMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MULTA AMBIENTAL DO PROCESSO ADMINISTRAVO 36693/2013/001/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 508 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: UNION VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0006-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Retífica da Jamper Citroen, com a substituição dos bicos injetores. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 507 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.123,92 |
Credor: UNION VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0006-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AS PECAS PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER M33M 2.3, 16 LUGARES, COR BRANCA, ANO/MODELO 2014, COMB. DIESEL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 506 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DOU, OFICIO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 505 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: GASPAR JOSÉ ABREU BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 154.864.606-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA , PARA GERALDO FERREIRA ROSA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900144 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 504 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.431,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TE100MM E BARRAS DE FERRO3/8, PARA MELHORIA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.295,58 |
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BICA CORRIDA, PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 502 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: HOTEL PLANALTO SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA APARECIDA DE FATIMA ALMEIDA, ACOMPANHANTE DO PACIENTE FRANCISCO JOSE ALMEIDA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900143 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 501 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.780,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO E CAMA HOSPITALAR, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900148 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 500 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.768,00 |
Credor: RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.004.395/0018-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Aquisição de 8.000 jogos de notas de empenho, para as atividades da contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900145 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 499 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.300,00 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2052 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES À PARAISÓPOLIS NA APAE, PARA ENSINO ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 493 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 59.400,00 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente aos serviços no transporte de estudantes universitários para a cidade de Pouso Alegre, durante o mês de |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 492 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 102.000,00 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS BAIRROS , SARUBA/BARRO BRANCO, FAZENDA DA PAZ E ROSAS , DURANTE O MÊS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 491 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 31.000,00 |
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AS SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 16/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 490 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,80 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: REFERENTE A MUTAS E JUROS, PELO ATRASO DE PAGAMENTOS DE BOLETOS PARA EMPRESA AUTO POSTO CONSOLAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de fio 2,5 mm, porta imbua e vigas de madeira para manutencao da escola Joaquim Marques de Oliveira. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 488 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de feijao canario para a merenda escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 487 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de 2,5 mm de fio, fita isolante de 10 mt e lampada halogena para manutencao da parte eletrica da escola , Municipal Joaquim Marques de Oliveira. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,05 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 482 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 539,84 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de leite em pó para suplementação alimentar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 30/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 481 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.001,40 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 480 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Impressao de formulário de contrôle diário de atendimento médico . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900152 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 479 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de agua mineral para a manutencao das atividades da Escola Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 478 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 477 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 476 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS COMBUSTIVEL, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.435,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 684,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Execução de Encargos Financeiros por Serviços Prestados por Jurídica na divulgacao da chamada publica 001/2015 pregao 04/2015 edicao 2078. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900140 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,90 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de materais para manutencao do predio da Escola Municipal Joaquim Marques de Oliviera. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 940,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisicao de 1.000 tijolos para reparo nos muros dos predios publicos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.015,00 |
Credor: DEDETIZADORA PARAISO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.347.164/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de Encargos Financeiros por Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica na datetizacao na rede escolar municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900141 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: DEDETIZADORA PARAISO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.347.164/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de Encargos Financeiros por Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica em desratizacao, desinfeccao e desinsetizacao na Unidade Basica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900142 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,24 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR 9949-0596, 99497117, 9949-7166, 9962-0317, 9973-5366, 9979-5257 E OUTROS DO GABINETE E SECRETARIOS DA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 468 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.340,28 |
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE CIENCIAS CONTABEIS PARA OS SERVIDORES GIOVANY N. OLIVEIRA, ELIETE PAULA DE MORAES, KATIA SIMONE M. TEIXEIRA E ROSIMERY DE FATIMA MARQUES CUSTODIO, CONFORME LEI 701/2011 DE 06 DE ABRIL DE 2011. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 467 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,80 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA G, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: PRODEMGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO, PARA FINS DE ENVIO DE DOCUMENTACAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano: 2015 | Data: 04/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 18.000,00 |
Credor: LÚCIO FLÁVIO RIBEIRO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.104.790/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Reforma piso e pintura interna e externa da Quadra Poliesportiva Nogueirão |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 464 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: TIAO SOM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.912.783/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Execução de Encargos Financeiros por Serviços Prestados por Pessoa Jurídica, sonorização da festa de 52 anos de amancipação politico administrativa. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900196 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 463 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES EM POUSO ALEGRE, DIAS 02/03 A 31/03/2015. |
Total dos empenhos: | 579.059,82 |