Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2229 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,67 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2228 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.854,40 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de Serviços médicos no atendimento em Ginecologia à população de Consolação na Unidade Básica de Saúde Municipal, mes de novembro/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 20/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2227 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.045,00 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes universitários para a cidade de Pouso Alegre, mes de novembro/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2226 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Global | Valor: 14.586,40 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS BAIRROS CAÇADOR, SARUBA/BARRO BRANCO, FAZENDA DA PAZ , FUNIL, FERREIRAS E ROSAS DURANTE O MÊS NOVEMBRO/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2225 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA ENSINO SUPERIOR EM ITAJUBÁ E ENSINO TECNICO EM BRAZOPOLIS NOS DIAS 03/11 A 04/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2224 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A VIAGEM PARA BH PARA VERIFICAR REGULARIDADE DOS CONVENIOS FEDERAIS(CALÇAMENTO DA VILA TEREZINHA,REFORMA DA PRAÇA MATRIZ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS) E ESTADUAL(CALÇAMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL DR.ANTONIO DE MATOS MATHEUS) DIA 01/12 A 01/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2223 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.137,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2222 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.845,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2221 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.250,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2220 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.816,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2219 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.124,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2218 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.910,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2217 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.097,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2216 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.312,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2215 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2214 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2212 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2211 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2191 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.362,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.032,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.110,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.483,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE Novembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,00 |
Credor: JOSÉ CIRINEU MATIAS - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.693.176/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a Prestação de serviços profissionais e artísticos de aulas de violão, viola e voz aos munícipes de Consolação,relativo ao mes de novembro de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.149,91 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 29/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,60 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PEDAGIO DO VEICULO DA SAUDE, DA VIAGEM A CAMPINAS NO DIA 24/11 ,LEVANDO, LUAN ,JAIRO E MANUELA.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR OS ALUNOS DO 5o ANO DA ESCOLA ESTADUAL PROF. FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO,NO PARQUE WALTER WORLD EM POÇOS DE CALDAS NO DIA 29/11/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ano: 2015 | Data: 26/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.321,93 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2015 | Data: 30/09/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 30/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.500,00 |
Credor: CONSTRUTORA CAMARGO E RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3031 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Unidade Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Execução de obra publica para construção da creche tipo proinfancia conforme contrato 11 medição aditivo.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ANTONIO,BERNADETE,JOSE EDUARDO,ALINE, INGRID, DAIANE,VERONICATHIAGO E OUTROS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SAO PAULO,ITAJUBA,POÇOS DE CALDAS,POUSO ALEGRE E PARAISOPOLIS, NOS DIAS 23/11 A 10/12 /2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.024,20 |
Credor: DIPROMFARMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DA UNDADE BASICA DE SAUDE.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,01 |
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 19/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 21 UN DE CAL VIRGEM EM PÓ (SACO DE 25 KG) E 08 ROLOS DE ESPUMA PARA A MANUTENÇAÕ DOS SERVIÇOS DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.620,00 |
Credor: JEFERSON DE CASTRO ROSA-FI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.758.416/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços de oferecimento de aulas de futebol e futsal para os alunos do CEFAC,referente ao mes de novembro de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 05/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.730,84 |
Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de serviços de limpeza e manutenção de estradas vicinais, ruas e praças do Município,relativo ao mes de novembro de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 28/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 531,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE AS PECAS PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER M33M 2.3, 16 LUGARES, COR BRANCA, ANO/MODELO 2014, COMB. DIESEL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 627,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 30 KG DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.033,00 |
Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviço de digitação de dados nos programas oriundos dos Governos Federal e Estadual, na área da Saúde,referente a novembro de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO EMBREAGEM PARA O CAMINHAO OXL 2986 DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,08 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.145.836-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE A AUTENTICAÇO E RECONHECIMENTO DE FIRMA . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900556 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,81 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.381.893/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE A AUTENTICAÇO E RECONHECIMENTO DE FIRMA . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900557 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 889,73 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO DOU, ANALISE DE REPROGRAMAÇAO DE ETAPAS, DO CONVENIO DO CALÇAMENTO DA VILA STA. TEREZINHA ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,80 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE, TEL. 3656-1359. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,44 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, TEL. 3656-1351. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,02 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA (3656-1222). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,96 |
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DVAT | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.503.229/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2015 DO CAMINHAO DE ESTRADA E RODAGEM PLACA OXL2986 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,51 |
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DVAT | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.503.229/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.92.29 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Seguros Em Geral | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2014 DO CAMINHAO DE ESTRADA E RODAGEM PLACA OXL2986 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,23 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.999,80 |
Credor: comercial j.c machado ltda - epp | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.827.816/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE VARIAS PEÇAS HIDRAULICAS PARA A AMPLIAÇAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 06/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.879,00 |
Credor: comercial j.c machado ltda - epp | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.827.816/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 119 UN. DE TUBOS PARA A AMPLIAÇAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 06/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PNAIC-UFOP,NOS DIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: IVO RAFAEL DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.625.786-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAMBUI A EXTREMA, PARA CURSO CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 03 VASSOURAS PIAÇAVA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS VIAS URBANAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2130 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,08 |
Credor: ANTONIO GREGORIO FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.013.158-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 UN. DE COUVE PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 19/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 10 UN. DE LIMPADOR INSTANTANEO,01 UN. DE RODO DE PLASTICO E 02 PCTES DE SACO DE LIXO PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NO SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CX DE COPOS DESCARTAVEIS E 10 PCTES DE PAPEL TOALHA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2127 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 10 KG DE PO DE CAFE PARA O SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.121,69 |
Credor: ALVARO JOSÉ CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.403.482/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA MOTOBOMBA DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900547 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2125 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,50 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2124 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,55 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 3656-1332 E DA SECRETARIA DA SAUDE 3656-1359 ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2123 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,66 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TEL. 3656-1244,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,32 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, TEL. 3656-1351,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2121 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 502,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS (CONTABILIDADE, TESOURARIA,RH,TURISMO,SIAT,ASSIST. SOCIAL,JURIDICO,ESCOLA ESTADUAL) TEL.: 3656-1222 E 3656 E 36561303. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,32 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3656-1358,RELATIVO AO MES DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,38 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA GARAGEM MUNICIPAL , 3656-1249, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,69 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0019-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MULTA PRESTADA AO VEICULO DA SAUDE IRENAULT OPQ 9096,POR DEIXAR DE EFETUAR REGISTRO DE VEICULO NO PRAZO DE TRINTA DIAS.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: JUDITH APARECIDA LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.584.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANANIAS CANDIDO DE ALMEIDA , 03, CENTRO, PARA A UTILIZAÇÃO DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900548 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.776,50 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 209 KG DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2115 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 PNEUS PARA OS VEICULOS DA SAUDE PALIO OMG 9175 E OOX 7231. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: CLINICARE CONSULTORIOS MEDICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.671.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA PARA HELOISA GABRIELE RODRIGUES SANTOS COM ALERGISTA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900549 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2113 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA PARA. APARECIDA VITA SIMOES ,CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900550 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2112 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Consultoria e Eleboração de Projetos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de empresa de engenharia civil ou profissional para a prestação de serviços ao Município de Consolação, na elaboração de projetos, acompanhamento de execução de obras e fiscalização, além de representar a Prefeitura Municipal de Consolação pe |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2111 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,70 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2110 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2109 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2108 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,75 |
Credor: GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 125 KG DE CARBONATO DE SODIO ANIDRO E 125 KG DE SULFATO DE ALUMINIO EM PO PARA AMANUTENÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 31/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: PISCINA & CIA - MARCOS MIRANDA CRUZ ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LITRO DE VERMELHO FENOL PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 31/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,89 |
Credor: Unissul Supermercados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900555 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,58 |
Credor: Unissul Supermercados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 REMOVEDOR DE ESMALTE PARA O CURSO DE MANICURE NO SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900553 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,36 |
Credor: Unissul Supermercados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900554 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 455,10 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: REFERENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRAÇAO GERAL DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900552 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.206,27 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E DE OLEO DIESEL , DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DO BOTIJAO DE CONSERVAÇÃO DE SEMEM, DO SETOR AGROPECUARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900462 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR JOSIANE,ALINE,NATIELE,BENEDITA,MARIANA, SEBASTIAO, MARIA JOSE,ROSINHA,GABRIELE,GABRIEL E OUTROS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SAO BENTO,ITAJUBA,PARAISOPOLIS,POUSO ALEGRE,NOS DIAS 12/11,02/12,03/12,04/12, E 07/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PNAIC-UFOP, NOS DIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 538,21 |
Credor: ROGERIO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.587.456-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇAO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE ITBI. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,91 |
Credor: ROGERIO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.587.456-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇAO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE ITBI . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,49 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, POR FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 528,87 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MULTA E JUROS, POR ATRASO DE PAGAMENTO POR FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR jJOSE TEIXEIRA, EZAEL,CRISTINA,THAEME,BETE,MARISA,IZALINA,PENHA,I E OUTROS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM ITAJUBÁ , PARAISOPOLIS,SAO BENTO,POUSO ALEGRE,NOSDIAS11/11,13/11,16/11,17/11,19/11,20/11,23/11,24/11,27/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2088 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.814,73 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para distribuição gratuita |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2087 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
Credor: CONSUS SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.794.448/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A DIGITAÇÃO E TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/15, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 19/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.290,69 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE,GRAXA,ADITIVO,DESENGORDURANTE E ADITIVO PARA A MANUTENÇAO DAS FROTAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,60 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PEDÁGIO DA VIAGEM PARA CAMPINAS NO DIA 06/11 PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTA MEDICA.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 DISJUNTOR DE 40 PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.805,73 |
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES CARENTE, DO MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.693,35 |
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal, para distribuição gratuita |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARAÇAO DO ALTERNADOR E INSTALAÇAO DO FUSIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR, VW/15 48 LUGARES, ANO/MODELO 2012, DIESEL, COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900545 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FUSIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR, VW/15 48 LUGARES, ANO/MODELO 2012, DIESEL, COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900544 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2077 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,80 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 04 UN. DE FOLHAS DE SERRA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2076 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.426,93 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2075 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,64 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.218,47 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a Aquisição de pão francês para as secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: REFERENTE A ANALISE DE CIANOBACTERIAS REALIZADAS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900543 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, REPOSIÇÃO E GALÃO COMPLETO, PARA ATENDER O SETOR DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,52 |
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 3KG DE ALHO ,20KG DE BATATA,20 KG DE LIMAO,06KG DE TOMATE PARA A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 19/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,60 |
Credor: PAPELARIA SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE.02 CARIMBOS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVICOS NA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900540 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.197,70 |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de leite pasteurizado para distribuição gratuita à população de baixa renda do Município, conforme cadastro do Setor Social (inclui serviços de entrega) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: COMBATE CONSULTORIA AMBIENTAL TECNIVA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.037.172/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Consultoria e Eleboração de Projetos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 717,30 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,35 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA BIBLIOTECA (3656-1304), ADMINISTRAÇAO GERAL PREFEITURA (3656-1222) E GARAGEM mUNICIPAL (3656-1249), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,98 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR(3656-1358), ESCOLA MUNICIPAL(3656-1351),UNIDADE BASICADE SAUDE (3656-1332) E sECRETARIA DE SAUDE (3656-1359), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,50 |
Credor: APARECIDA DE FATIMA ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.870.216-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO DA SRA . APARECIDA DE FATIMA ALMEIDA ,PARA ACOMPANHAR SEU ESPOSO, QUE FAZ RADIOTERAPIA NA CIDADE DE POCOS DE CALDAS. CONFORME AUTORIZACAO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2061 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,91 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0019-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA DE OUTORGA DOS RESERVATÓRIOS DE AGUA, QUE VAI SER CAPTADA PARA A ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA),RELATIVO AOS PROPRIETARIOS NO RELATORIO EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2060 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.401,17 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR 9949-0596, 99497117, 9949-7166, 9962-0317, 9973-5366, 9979-5257 E OUTROS DO GABINETE E SECRETARIOS DA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2059 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.650,83 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E DELEGACIA DE POLICIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2058 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,17 |
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 19/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2057 | Ano: 2015 | Data: 05/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,15 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX E AR, CONFORME CONTRATO 9912362063. |
Total dos empenhos: | 271.944,14 |