Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1987 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851302 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1937 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: KATIA SIMONE MARQUES TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.809.686-85 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1932 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.556.376-23 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1909 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 851320 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1525 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 851319 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1525 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 851305 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1404 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 573022 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/10/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 851311 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/10/2015 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 851310 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 573075 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 851316 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851309 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 851302 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 2.510,00 |