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Informações atualizadas em: 17/07/2024 18:30:23

Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 89,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 851302 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PAULO DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 5,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 27,60
Nº do documento: 851306 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PAULO DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: KATIA SIMONE MARQUES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 005.809.686-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 8,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 27,00
Nº do documento: 851312 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 007.556.376-23
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 851320 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 2.401,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 61,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 715,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 902,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 2.438,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 2.169,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 3.586,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 95,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 111,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 66,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 57,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 165,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 451,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 227,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 758,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 119,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 12751-5
Credor: ANTONIO GREGORIO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 023.013.158-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 877,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 14.949,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 10055-2
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/10/2015 Valor: 145,00
Nº do documento: 851329 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HOSPITAL ESCOLA
CPF credor / CNPJ credor: 21.040.696/0003-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 45,60
Nº do documento: 851318 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 1.683,16
Nº do documento: 282519 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 24.233,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 4.910,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 8.640,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 282520 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: JOSÉ CIRINEU MATIAS - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.693.176/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 9.039,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: COMBATE CONSULTORIA AMBIENTAL TECNIVA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.037.172/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Consultoria e Eleboração de Projetos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 3.395,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 1.344,38
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO
CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 6.386,46
Nº do documento: 573054 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO
CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 14.660,40
Nº do documento: 573057 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 245,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 12751-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624027-9
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 3.854,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 3.040,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 8888-9
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1839 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 6.059,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 8888-9
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 1.033,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 7.525,25
Nº do documento: 573056 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 169,80
Nº do documento: 851308 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BENEDITO TADEU DA ROSA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 814.302.806-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 36,60
Nº do documento: 573062 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: VANESSA APARECIDA COUTINHO TEOFILO
CPF credor / CNPJ credor: 079.720.936-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 1.445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ELOANA DE SOUZA CASSALHO CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.777.812/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 1.567,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15823-2
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 371,50
Nº do documento: 572867 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LIVIA SALOME ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 19.773.887/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 145,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 30,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 13,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 38,00
Nº do documento: 851331 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: APARECIDA DE FATIMA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 005.870.216-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 1.232,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VISAO AUTO VIDROS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.584/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 1.991,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 562,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 573,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 196,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 3.115,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 138,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 711,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 12.905,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 5907-2
Credor: ATELIE ARTE E RESTAURO JUAREZ OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.393.443/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades / Formação Cultural Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 677,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 12751-5
Credor: MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 009.905.376-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: MARTINELLI FESTAS EVENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 09.204.951/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/10/2015 Valor: 3.043,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 12751-5
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/10/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 281206 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: PORVÃO MANUTENÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 17.631.079/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma de Praças Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 3.859,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/10/2015 Valor: 162,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 12751-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 573060 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: IVO RAFAEL DIAS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.625.786-42
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 117,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 12751-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 1.663,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 176,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: MATHEUS MARQUES ALVES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 125.911.366-37
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/10/2015 Valor: 77,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 1.463,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 157,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 16512-3
Credor: Unissul Supermercados
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/10/2015 Valor: 229,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 12751-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 45,48
Nº do documento: 281194 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 528,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 54,00
Nº do documento: 851331 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: APARECIDA DE FATIMA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 005.870.216-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 275,00
Nº do documento: 851319 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 851305 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 764,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: POUSO CAP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 320,00
Nº do documento: 851327 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 573053 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 282215 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 1.070,00
Nº do documento: 851328 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 281210 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 2.267,87
Nº do documento: 281211 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15823-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 2.514,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: VALÉRIA MARCONDES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 12.567.316/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 1.954,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 9174-X
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 8966-4
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 573022 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624027-9
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 437,00
Nº do documento: 281202 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ELIZÂNGELA TEÓFILO ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.664/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 282,75
Nº do documento: 281202 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ELIZÂNGELA TEÓFILO ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.664/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 2.227,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FARMACIA DE MANIPULAÇÃO VERDE VIDA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 720,00
Nº do documento: 281201 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JC MECÂNICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.990.859/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 59,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 1.375,00
Nº do documento: 282521 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: DEDETIZADORA PARAISO
CPF credor / CNPJ credor: 13.347.164/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 925,00
Nº do documento: 851307 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DEDETIZADORA PARAISO
CPF credor / CNPJ credor: 13.347.164/0001-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 9.037,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 25/10/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 851311 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 25/10/2015 Valor: 275,00
Nº do documento: 851310 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/10/2015 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 851332 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: RITA ELIANE MACIEL 08127085730
CPF credor / CNPJ credor: 22.505.285/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 35,01
Nº do documento: 283124 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: FRANCISCO GUSTAVO PAULINO ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 20.903.053/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 158,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3027 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos e mobiliários p/ unidade escolar Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 281206 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JOAO APARECIDO NOGUEIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 685.265.986-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 2.723,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 363,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 1.802,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 9.381,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 6.313,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 1.620,00
Nº do documento: 282516 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: JEFERSON DE CASTRO ROSA-FI
CPF credor / CNPJ credor: 17.758.416/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CARNEIRO E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.396.956/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CARNEIRO E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.396.956/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 2.950,50
Nº do documento: 851321 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CENTERCOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.409/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 5.103,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2052 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 3.100,00
Nº do documento: 851323 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 1.330,00
Nº do documento: 282518 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: CAMILA GORIA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 2.443,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15823-2
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 3.725,00
Nº do documento: 851314 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: OUROCLINICA SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 03.532.519/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 573075 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 851316 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PAULO DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 851309 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PAULO DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851302 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PAULO DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 8.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 50,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 80,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 30,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 40,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 141,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 120,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 20,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 60,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 100,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 10,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 20,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 20,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 60,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 110,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 20,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 10,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 10,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 30,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 10,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 10,08
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 70,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 10,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 10,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 20,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 22.538,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 2.366,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 666,50
Nº do documento: 282517 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: MINAS CAPOEIRA - MARCOS MURAD
CPF credor / CNPJ credor: 17.691.784/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 827,40
Nº do documento: 281205 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2051 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 1.307,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 7.474,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: CONSTRUTORA CAMARGO E RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3031 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Unidade Escolar Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 2.934,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13297-7
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15823-2
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 239,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 3.335,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 3.076,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 4.973,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 3.319,20
Nº do documento: 851301 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 209,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 3.960,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 2.621,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMASP Associação Mun. Microrregião Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 6.018,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2033 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 13,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 2.218,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 262,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 31,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 9174-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 38,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 8966-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 1,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 11,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 2.074,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 68,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 709,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 0,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 0,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 4,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 62,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 6,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 1.747,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 38,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 8966-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 2,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 1.362,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 10.359,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 11.109,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 5.579,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 25.345,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 4.114,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 1.772,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 1.188,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624027-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 1.672,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 4.362,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 3.746,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 19.773,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 1.328,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 988,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 3.787,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 2.735,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 5.816,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 1.019,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 1.124,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 1.666,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 7.005,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 19.565,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 2.735,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 3.224,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 2.734,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 1.110,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 24.317,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 3.418,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 1.207,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 15.554,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 2.735,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 9.494,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 7.777,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 5.638,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 3.282,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 7.658,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 9.847,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Total dos pagamentos: 600.279,87