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Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ANTONIO JOSÉ SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 342.084.026-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 25,40
Nº do documento: 282831 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 282648 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA ZAMBRANA
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.643/0003-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 4.973,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15706-6
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2006 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórias e Setenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15706-6
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2006 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórias e Setenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 281053 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 281053 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 281053 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 3.508,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15706-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 282822 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 301,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 98,69
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 87,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 282825 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 282813 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INST SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.731/0002-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 904,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 70,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 364,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 597,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 55,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 171,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 5.201,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2033 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GRANIPISO
CPF credor / CNPJ credor: 13.711.306/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.3034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma/Ampl. de Ginásio Poliesportivo e Estádio Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 7.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: GRANIPISO
CPF credor / CNPJ credor: 13.711.306/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.3034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma/Ampl. de Ginásio Poliesportivo e Estádio Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 12,00
Nº do documento: 282825 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 131,20
Nº do documento: 572717 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 007.556.376-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 715,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 278,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CESUMAR - CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGA
CPF credor / CNPJ credor: 79.265.617/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: DORIVAL JONAS CABRAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.066.246/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 10,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 88,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 92,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 73,82
Nº do documento: 572709 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BENEDITO TADEU DA ROSA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 814.302.806-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 177,52
Nº do documento: 572710 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 52,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 14.236,70
Nº do documento: 572713 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 282812 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 265,00
Nº do documento: 282812 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA
CPF credor / CNPJ credor: 18.826.723/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO ACESSORIOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 282772 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: NEURO MED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.002.452/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 1.980,00
Nº do documento: 572721 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GLOBAL VERDE AMBIENTAL COM. E TRANSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.474/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 3.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 572724 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 282774 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: IDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.111.131/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 282800 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: NOVA VIDRAÇARIA & NEW PERSIANAS
CPF credor / CNPJ credor: 08.492.974/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 360,50
Nº do documento: 282335 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: NOVA VIDRAÇARIA & NEW PERSIANAS
CPF credor / CNPJ credor: 08.492.974/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 405,00
Nº do documento: 572705 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: POUSADA VELA VERDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.012.411/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas de Atendimento Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 318,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 2.320,00
Nº do documento: 281049 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: BENEDITO TADEU MACHADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.199.837/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 281050 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: BENEDITO TADEU MACHADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.199.837/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 281051 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: BENEDITO TADEU MACHADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.199.837/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 572724 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 269,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INFO HOUSE INFORMÁTICA E PAPÉIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.845.775/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1.644,00
Nº do documento: 850124 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELECAM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELECAM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 5.892,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 3.883,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAMILLO & SIGNORI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.291.512/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 337,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 100,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 275,50
Nº do documento: 281044 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 093.738.366-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 5.652,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 1.094,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 30,25
Nº do documento: 572723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 49,75
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 3.217,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 4.071,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 585,40
Nº do documento: 572723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 4.514,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 1.005,40
Nº do documento: 572723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 13.089,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 942 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 3.192,65
Nº do documento: 282820 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 282821 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA DISQUE FARMA 2
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.678/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: 572723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 17,50
Nº do documento: 572723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 476,06
Nº do documento: 282812 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 3.039,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 28,00
Nº do documento: 572723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 572724 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 572708 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: IVO RAFAEL DIAS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.625.786-42
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 572723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 76,00
Nº do documento: 572723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 1.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DESK PRINT CARTUCHOS - JOAO ANTONIO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.472/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 572724 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 775,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 2.510,00
Nº do documento: 572715 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: RINALDO ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 06.877.043/0001-36
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 833,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JAQUELINE MEIRELLES CLAUDINO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.922.428/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 5.813,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TIAO SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.912.783/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 49,75
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TIAO SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.912.783/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CORPUS RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.523.503/0003-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 282798 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HOSPITAL ESCOLA
CPF credor / CNPJ credor: 21.040.696/0003-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 416,00
Nº do documento: 572714 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 282336 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: MINAS CAPOEIRA - MARCOS MURAD
CPF credor / CNPJ credor: 17.691.784/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 7.780,00
Nº do documento: 572702 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO
CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 281052 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CASTRO & CASTRO VIDROS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.438.094/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 1.608,00
Nº do documento: 572723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 126,00
Nº do documento: 572723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 265,00
Nº do documento: 282801 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INFO HOUSE INFORMÁTICA E PAPÉIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.845.775/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1.485,00
Nº do documento: 850124 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: 572714 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15706-6
Credor: TELECAM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: 572723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1.322,60
Nº do documento: 850124 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 377,90
Nº do documento: 282812 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 572,00
Nº do documento: 572723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 375,00
Nº do documento: 282814 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 475,00
Nº do documento: 282830 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 320,90
Nº do documento: 572723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 2.730,00
Nº do documento: 850125 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 281043 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 12.440,70
Nº do documento: 572716 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 164,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: VIVIAN MENDES CORRÊA CAMPOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 011.867.466-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 108,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 572724 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 1.353,00
Nº do documento: 572723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 246,86
Nº do documento: 572723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 572723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 1.658,50
Nº do documento: 572723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 38,00
Nº do documento: 282340 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 2.032,00
Nº do documento: 282806 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 201,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 282806 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 775,00
Nº do documento: 282793 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: TELECAM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 36,00
Nº do documento: 572723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 2.102,90
Nº do documento: 572700 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 2.669,00
Nº do documento: 572700 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 282338 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: JOÃO TARCÍSIO TEIXEIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 310.014.166-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 1.526,00
Nº do documento: 281046 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: HIGOR ROBSON DIAS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.815/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 123,50
Nº do documento: 282812 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 797,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 2.176,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 2.909,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 219,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 1.292,21
Nº do documento: 282332 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: RAVENA DAS GRAÇAS SOUZA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 120.865.836-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 3.370,00
Nº do documento: 572723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 2.180,00
Nº do documento: 572691 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO ESCAP KENZI
CPF credor / CNPJ credor: 05.452.114/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 3.197,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 282793 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.620,00
Nº do documento: 282337 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: JEFERSON DE CASTRO ROSA-FI
CPF credor / CNPJ credor: 17.758.416/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 8.760,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 282333 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: TALITA DE ALMEIDA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 016.477.776-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: L. ROCHA FILMAGENS
CPF credor / CNPJ credor: 495.495.886-53
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.36.43
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Serviço de Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 640,00
Nº do documento: 281042 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FARIA & CASTRO COM MANGUEIRAS HIDRAULICAS E CONCECÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.563/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 1.835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 3.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 572703 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: COMBATE CONSULTORIA AMBIENTAL TECNIVA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.037.172/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 3.575,00
Nº do documento: 282815 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: OUROCLINICA SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 03.532.519/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 11.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 2.019,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 15.147,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 5907-2
Credor: ATELIE ARTE E RESTAURO JUAREZ OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.393.443/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Restauração/Conserv. de Bens Móveis/imóveis do Pat.Cultural /Turístico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 15.147,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 5907-2
Credor: ATELIE ARTE E RESTAURO JUAREZ OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.393.443/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Restauração/Conserv. de Bens Móveis/imóveis do Pat.Cultural /Turístico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 2.772,78
Nº do documento: 282811 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CENTERCOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.409/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 3.392,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2052 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 7.757,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6877-2
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 1.584,45
Nº do documento: 282334 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 1.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15332-x
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 582,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2033 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 760,20
Nº do documento: 572733 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2051 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 712,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 839,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 196,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 501,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.433,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 4.978,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 722,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 1.639,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 108,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 2.462,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 4.864,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 422,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 153,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 5.520,00
Nº do documento: 572721 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GLOBAL VERDE AMBIENTAL COM. E TRANSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.474/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.254,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 23.089,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 6.785,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 5.031,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 12.803,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.726,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 3.918,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 1.688,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 941,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624027-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 1.592,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 10.394,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 9.910,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 941,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 3.607,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 24.991,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.638,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.311,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 1.029,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 1.070,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 1.587,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.170,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.205,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 7.331,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 30.035,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.638,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.879,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 1.297,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 9.865,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.604,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 18.094,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.638,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 3.434,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 13.901,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 10.170,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 11.029,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 6.433,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 3.165,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 7.387,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 9.032,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 572719 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CONSULTORIA E ASSESSORIA RAYMUNDY'S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.872.514/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 36.358,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 12143-6
Credor: SPF EQUIPAMENTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.672/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.3014 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Estação de Tratamento/Captação de Agua Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 282807 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 282806 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 282824 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 282825 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 2.876,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 7.077,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15706-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: 282795 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 282823 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 282836 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 239,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13781-2
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 228,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 282797 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 282773 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 282834 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 5.093,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BIOANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 4.174,00
Nº do documento: 572720 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ÔMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 4.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15706-6
Credor: ÔMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 3.641,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.621,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMASP Associação Mun. Microrregião Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 347,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 10.928,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 81,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 7,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.627,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 1.942,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 546,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 0,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 14,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 4,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.167,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 742.243,54