Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1294 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,24 |
Credor: DISTRIBUIDORA CLICK LIMPEZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.283.828/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Referente as despesas de frete no envio de mercadorias da Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900456 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1293 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,30 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA . EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de materiais médicos e ambulatoriais para a manutencao da Unidade Basica de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1292 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 798,60 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de materiais médicos e ambulatoriais para a manutencao da Unidade Basica de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900452 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1291 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,30 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de materiais médicos e ambulatoriais para a manutencao da Unidade Basica de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1290 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.720,00 |
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS DIARIOS OFICIAIS E ASSESSORIA PUBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900306 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1289 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,60 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de materiais para a Cozinha da Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1288 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.533,30 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1287 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de materiais para a merenda escolar agua mineral e gas, para a Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1286 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: HAIDEE RENATA FERREIRA DAHER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.394.668-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900454 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1285 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA CLICK LIMPEZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.283.828/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Aquisição de embalagem saco amostra com tarja, para a Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900455 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1284 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,00 |
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de materiais médicos e ambulatoriais para a Unidade Bscia de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1283 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,45 |
Credor: DEPÓSITO PARAÍSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de materais para construção para doacao a carentes, conforme laudo da Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1282 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,15 |
Credor: DEPÓSITO PARAÍSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de materais para construção para doação a cerentes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1281 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.301,20 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de materais para construção para doacao a Josiane da Silva Ferreira. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1280 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BORIJOES DE GAS DE COZINHA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1279 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 563,14 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR 9949-0596, 99497117, 9949-7166, 9962-0317, 9973-5366, 9979-5257 E OUTROS DO GABINETE E SECRETARIOS DA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.986,00 |
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES CARENTE, DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1277 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ARVINHO MOTORES ELETRICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.903.806-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE AO SERVICO DE TORNO NA BOMBA DE RECALQUE DE AGUA, DA ESTACAO DE TRATAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900451 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.800,00 |
Credor: PNEUSUL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0002-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE PNEUS 19,5X24 E 12X16,5, DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADA A CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900449 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1275 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL, PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.764,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 900X20 PAPALEGUAS G8, PARA O CAMINHAO PLACA AEZ6271 . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1273 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA LAVADA TIPO 2, PARA DOACAO A VALDIRENE CANDIDA ALVES BUENO, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 09/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1272 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,15 |
Credor: DEPÓSITO PARAÍSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXA DE AGUA POLIETILENO PVC DE 250 LITROS, PARA DOACAO A VALERIA DE FATIMA PEREIRA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 583,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A MARIA VALDETE DE ALMEIDA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1270 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 817,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A MARIA DE LOURDES, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,63 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COMPENTENCIA DE 02/10, 04/10 E 05/2011, DA CAMARA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: DESK PRINT CARTUCHOS - JOAO ANTONIO DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.472/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900463 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 863,51 |
Credor: JANE MARIA DE FATIMA BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.547.646-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900450 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA, NA VW/KOMBI, ANO 2009, MODELO 2010, BI COMBUSTIVEL, COR BRANCO CRISTAL 15 LUGARES, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900445 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 723,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA E DIVERSAS PEÇAS PARA O MINIBUS MARCOPOLO VOLARE V.8, ANO 2009, MODELO 2010, DIESEL E PARA KOMBI , DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900444 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.010,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS MOURA 120 E 150 AMPERES, PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900442 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,50 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS MERCEDES BENS, DIESEL, ANO E MODELO 2005, 25 LUGARES, COR BRANCA, PLACA HMG 7019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900437 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA, NO MICRO ONIBUS MERCEDES BENS, DIESEL, ANO E MODELO 2005, 25 LUGARES, COR BRANCA, PLACA HMG 7019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900436 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA, NO MINIBUS MARCOPOLO VOLARE V.8, ANO 2009, MODELO 2010, DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900448 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O MINIBUS MARCOPOLO VOLARE V.8, ANO 2009, MODELO 2010, DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900438 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,40 |
Credor: NOVA VIDRAÇARIA & NEW PERSIANAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.492.974/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS COMUNS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900434 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR, MARGARINA E PO DE CAFE, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS REPARTICOES DOS PREDIOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A MARIA JOSE DIAS, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A JOSE IVONALDO DA COSTA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 09/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 493,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A NELSON ALVARENGA DA PENHA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A FERNANDA DE SOUZA GONÇALVES, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ANTONIO JOSÉ SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 342.084.026-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA POUSO ALEGRE, LEVAR PECA PARA CONSERTO, DIA 08/08/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,95 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,70 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COADOR DE PAPEL PARA CAFE, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: CLINICA SAO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.661/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Execução de Servicos medicos prestados na aplicacao de vacina para Amanda Gabrielly dos Santos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900122 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: TECNITRON LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE PROGRAMACAO DA DISA NO PABX, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900432 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1246 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,45 |
Credor: ANTONIO GREGORIO FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.013.158-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, COUVE E CHEIRO VERDE, PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900433 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,40 |
Credor: BENEDITO TADEU DA ROSA LUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.302.806-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMBUI, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1244 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,40 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO, NA VIAGEM A CAMPINAS LEVANDO LILIAM PARA CONSULTA MEDICA, DIA 21/07/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.200,00 |
Credor: JUDITH APARECIDA LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.584.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Execução de Servicos de Locação de Imoveis localizado na Rua Ananias Candido de Almeida, 03, Centro, para o funcionamento do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900431 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 18.550,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 19.365,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1240 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICO KENZI LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.137.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CARREGADOR DE BATERIA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS LEVES, CAMINHOES E MAQUINAS COM 50 AMPERES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900428 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 709,00 |
Credor: LUCHINI TRATORES E EQUIAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.035.211/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O TRATOR DESTINADO AOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900453 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,40 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1237 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.606,00 |
Credor: EMERSON LUCIANO SERPA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.369.306/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Aquisição de uniformes para os funcionários públicos da area dos servicos urbanos, oficina mecanica, garagem e obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1236 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 12.000,00 |
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO, CONFORME LEI No.751 DE 30/01/2014 , RELATIVO AO MÊS DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1235 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.233,78 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2010 | Data: 23/01/2010 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1234 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza para a oficina mecanica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1233 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 658,00 |
Credor: AGROMINAS MECANICA DE MAQUINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 545.391.376-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PARA O ARADO DO TRATOR DESTINADO AOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900467 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1232 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.863,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,68 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, 16 LUGARES, ANO 2012 E MODELO 2013, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900459 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS PARA VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, 16 LUGARES, ANO 2012 E MODELO 2013, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900460 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VIANNA & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.400.937/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA SIMONE NATIELE PEREIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900458 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,00 |
Credor: JOSÉ CIRINEU MATIAS - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.693.176/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços profissionais e artísticos de aulas de violão, viola e voz aos munícipes de Consolação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 20/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: MARILDA MAGELA DE CASTRO ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 614.545.756-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO EM ITAJUBA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: TALITA DE ALMEIDA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.477.776-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO EM ITAJUBA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.512,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CAL, CIMENTO, TELHAS E TINTAS ACRILICAS, PARA REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.253,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, PARA O MICRO ONIBUS MERCEDES BENS, DIESEL, ANO E MODELO 2005, 25 LUGARES, COR BRANCA, PLACA HMG 7019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.687,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, PARA O CAMINHAO BASCULANTE M. BENZ/ATEGO 1418, COR BRANCA, ANO E MODELO 2006 DIESEL, PLACA HMG 7157. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.072,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, NO CAMINHAO MB 1113, PLACA AEZ6271, DESTINADO AOS SERVICOS DAS ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.164,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOSC SERVICOS MECANICOS NO CAMINHAO FORD/F14000, ANO E MODELO 2002, COR VERMELHA, DIESEL, PLACA HMM-9318, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 859,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NA VW/KOMBI, ANO 2009, MODELO 2010, BI COMBUSTIVEL, COR BRANCO CRISTAL 15 LUGARES, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente aos servicos mecanicos, para o veículo Palio Attractiv 1.0, modelo 2013 ano 2012, cor branca, placa OMG-9175, destinada aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 632,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente aos servicos mecanicos , para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.670,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, NA KOMBI HLF-2577, 12 LUGARES COR BRANCA , ANO 2009, DESTINADA AOS ATENDIMEMTOS BASICOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.792,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, NO MINIBUS MARCOPOLO VOLARE V.8, ANO 2009, MODELO 2010, DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.391,30 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CLÍNICA ZAMBRANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.643/0003-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAME DE NASOFIBROSCOPIA PARA PALOMA DOS SANTOS DA SILVA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900429 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 646,20 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ISSOURCE 1.5 SEM SACAROSE, PARA HONOFRA EUFLAUZINO, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900430 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.260,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de pneus para a manutenção da frota de veículos, máquinas e caminhões da Prefeitura |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de materiais de higiene para a garagem municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,80 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de materais hidraulicos para reparos na rede de agua do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,30 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA . EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de materiais médicos e ambulatoriais para a unidade basica de saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 651,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2015 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de materais para construção viga de madeira para doacao a Josiane da Silva Ferreira |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,00 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de Materiais medico para a Unidade Basica de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900462 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de garrafa termica para as atividades da copa da secretaria de administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,34 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de materiais para de limpeza e produtos alimenticios para a merenda escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano: 2014 | Data: 26/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 33.200,00 |
Credor: Via Mondo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.3046 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para Área da Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO MARCA RENAUT, MODELO CLIO 1.0 EXPRESSIN, COM 05 LUGARES, 02 PORTAS NA COR BRANCA, 04 CILINDROS, BICOMBUSTIVEL, DESTINADO A AREA DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2014 | Data: 28/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de um saco de cimento, para os servicos de obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 11.563,20 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de Serviços médicos no atendimento em Ginecologia à população de Consolação na Unidade Básica de Saúde Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 20/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,77 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Execução de Servicos Tecnicos na publicacao de 03 tomada de precos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900407 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.896,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DOBLO HNH 0797 E PALIO HLF 9040, DESTINADOS AOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: INJET KAR ISAO OTANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.969.213/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente aos servicos de manutencao eletrica para o veículo Palio Attractiv 1.0, ano 2012, modelo 2013, cor branca, placa OOX-7231. destinado aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900468 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,95 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de 02 galoes de agua mineral para a copa da secretaria de administracao. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1193 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,09 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1192 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de uma vassoura piacava, para as atividades dos servicos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES E CAPITAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de agua e copos descartaveis, para a copa da secretaria administrativa. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 830,00 |
Credor: DESK PRINT CARTUCHOS - JOAO ANTONIO DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.472/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Execução de serviços de recarga de cartuchos de toner para a impressora |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900464 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JOÃO TARCÍSIO TEIXEIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 310.014.166-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA LEVAR ALUNOS NA APAE EM PARAISOPOLIS, DIA 28/07/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.116,05 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2014 | Data: 12/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,90 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA BIBLIOTECA PUBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 683,08 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A REFORMA DA AMBULANCIA FIAT DUCATO MULTI RONTAN, PLACA HMG 4568, ANO E MODELO 2005, DIESEL, COR BRANCA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.102,01 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O CAMINHAO BASCULANTE M. BENZ/ATEGO 1418, COR BRANCA, ANO E MODELO 2006 DIESEL, PLACA HMG 7157. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.171,23 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVESAS PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS, PLACA CPJ 8912, ANO E MODELO 1998, 30 LUGARES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.934,22 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O CAMINHAO FORD/F14000, ANO E MODELO 2002, COR VERMELHA, DIESEL, PLACA HMM-9318, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 471,01 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de diversas peças para o veículo Palio Attractiv 1.0, modelo 2013 ano 2012, cor branca, placa OMG-9175, destinada aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 887,30 |
Credor: FARIA & CASTRO COM MANGUEIRAS HIDRAULICAS E CONCECÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.563/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900427 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.202,64 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UMA VW/KOMBI, ANO 2009, MODELO 2010, BI COMBUSTIVEL, COR BRANCO CRISTAL 15 LUGARES, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.973,55 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Precatórias e Setenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 00103141920148130473, DE DESAPROPRIAÇÃO DE JOSE TIBURCIO RIBEIRO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.000,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Precatórias e Setenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 00103141920148130473, DE DESAPROPRIACAO DE JOSE TIBURCIO RIBEIRO.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,84 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO, TEL 3656-1304. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,30 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO, TEL. 3656-1222 E 3656-1304. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,55 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA E TELECENTRO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, NA VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de agua mineral para a secretaria de administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,70 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIOS NAS VIAGENS A SAO PAULO E PAULINEA, DIAS 30/06 E 08/07/2014, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1169 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 14.000,00 |
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0003-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AS SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2011 | Data: 20/01/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/01/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: CAETANO CUSTÓDIO NETO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.307.914/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3021 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Aquisição de 02 Balcões com gaveteiro para o Departamento de Pessoal da Prefeitura e Setor Tributos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 07/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA A SEDESE, PROJETO TRAVESSIA EM BELO HORIZONTE-MG.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA A SEDESE, PROJETO TRAVESSIA EM BELO HORIZONTE-MG.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 833,26 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 433,60 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO INDUSTRIAL 10 E ACETILENO 8, PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900446 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900443 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1161 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 632,92 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS E DESLOCAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA/CONTABIL NO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900447 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1160 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente aos servicos mecanicos no veículo Palio Attractiv 1.0, ano 2012, modelo 2013, cor branca, placa OOX-7231. destinado aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900425 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.089,00 |
Credor: SERRALHERIA CONSOLAÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.796/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PAINEL , BARRA METALON 30/50, BARRA 4 POLEGADAS DE VIGA1 E DE 6 POLEGADAS , PARA CONSTRUÇAO DE BUEIROS/MATA BURROS NO BAIRRO DO CASCAVEL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900424 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,70 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA E MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: BOOK - COMUNICAÇÃO VISUAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.872.948/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS CONFECCOES DE 02 PLACAS EM ACM 1,20X0,70 E 0,70X0,50, DESTINADAS A SINALIZACA DAS ESTRADA DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900423 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,08 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de diversas peças para o veículo Palio Attractiv 1.0, ano 2012, modelo 2013, cor branca, placa OOX-7231. destinado aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900426 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE PANO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA POUSO ALEGRE, ACOMPANHAR MARIA ALMEIDA E ADEMIR ALMEIDA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.508,36 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de oleo lubrificantes, filtro, fluido de freio, desingripante para a manutenção da frota da Prefeitura Municipal de Consolação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA ITAJUBA, PARTICIPAR DE REUNIAO E LEVAR AGUA NO CISMAS, DIA 23/07/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,59 |
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE CIENCIAS CONTABEIS PARA ELIETE PAULA DE MORAES CONFORME LEI 701/2011 DE 06 DE ABRIL DE 2011. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 04 SACOS DE CIMENTO DE 50 KGS, PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS DAS ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.786,42 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA KOMBI HLF-2577, 12 LUGARES COR BRANCA , ANO 2009, DESTINADA AOS ATENDIMEMTOS BASICOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1138 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 531,17 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisicao de peças para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1137 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,96 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO, TEL. 3656-1304. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1136 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,51 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO, TEL. 3656-1222. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1135 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR, PO DE CAFE E COPOS DESCARTAVEIS, PARA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1134 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 59.086.215/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES DE RADIOLOGIA PARA VICTOR DIEGO MACHADO, RUBENS CLEBER PEREIRA, ALEX MOTA PEREIRA E LAZARA A.S. ROCHA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900420 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1133 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,68 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, TEL. 3656-1351. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1132 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.327,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.137,00 |
Credor: PARDAL ELETRONICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.078.511/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2014 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Execução de Manutenção e Reparos Em Equipamentos de Comunicação e Telecomunicação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900417 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1130 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,40 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 813,75 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.821.547/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2065 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AS CONTRIBUICOES PARA MEDICAMENTOS BASICOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,69 |
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE CIENCIAS CONTABEIS PARA ELIETE PAULA DE MORAES CONFORME LEI 701/2011 DE 06 DE ABRIL DE 2011. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA PARA O CONSELHO DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS, PARA EMISSAO DO CRT DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,26 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A POUSO ALEGRE, BUSCANDO A KOMBI QUE ESTAVA NO CONSERTO, DIA 10/07/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 835,80 |
Credor: ERICK PINTO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.944.515/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 42 SHORTS, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900403 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1118 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL, PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 981,00 |
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO 600X1000MM MF, PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS E BUEIROS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: DANIEL DE OLIVEIRA CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 376.154.086-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO CAMINHAO BRANCO, PLACA OXI2986, DESTINADO A CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900412 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CORREIA B74, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900411 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de materais para construção para manutencao de predios publicos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: referente a aquisicao de balde plastico 20 lts, para manutencao dos servicos de limpeza. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: ARVINHO MOTORES ELETRICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.903.806-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DA BOMBA DA AGUA DANCOR, DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900410 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,22 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de diversas peças para o veículo Palio Attractiv 1.0, modelo 2013 ano 2012, cor branca, placa OMG-9175, destinada aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900405 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 815,00 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente aos servicos mecanicos, para o veículo Palio Attractiv 1.0, modelo 2013 ano 2012, cor branca, placa OMG-9175, destinada aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900406 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECO, No 01/2014 NA EDICAO 1961 DO JORNAL DIARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900408 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1105 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: INST SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.731/0002-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO, PARA LUIZ GONZAGA RIBEIRO NOGUEIRA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900409 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1104 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,95 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACOES DE EDITAIS DE PREGAO PRESENCIAL 025/2014 OUTROS, NO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900407 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de 10 metros de tubo PVC ponta lisa de 100mm para reparos na rede. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,90 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: aquisição de remédios básicos para distribuição gratuita à população de Consolação no ano de 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 373,70 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS , PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1099 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 904,77 |
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE CIENCIAS CONTABEIS PARA OS SERVIDORES GIOVANY N. OLIVEIRA, KATIA SIMONE M. TEIXEIRA E ROSIMERY DE FATIMA MARQUES CUSTODIO, CONFORME LEI 701/2011 DE 06 DE ABRIL DE 2011. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1097 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 303,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de materais para construção, para manutencao da secretaria do cras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de materais para construção, para manutençao da quadra de esportes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1095 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.209,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1094 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS COM 13 KG, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.766,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1092 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DA PRORROGACAO DO TERMO DE VIGENCIA.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,49 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TELEFONE No.3656-1244. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,20 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TELEFONE 3656-1351. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1089 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,93 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE, TELEFONE 3656-1332 E 3656- 1359. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 597,20 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO , RECURSOS HUMANOS E GABINETE, TELEFONE 3656-1222 E 3656- 1303. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TELEFONE 3656-1358. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,96 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO, RECURSOS HUMANOS, BIBLIOTECA E GABINETE, TELEFONES No 3656-1222 E 3656-1304. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,82 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE, TELEFONES No 3656-1332 E 3656-1359. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.201,15 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2033 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO EM 180 PARCELAS DO INSS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 38.000,00 |
Credor: GRANIPISO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.711.306/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.3034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Reforma/Ampl. de Ginásio Poliesportivo e Estádio Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Reforma do Quadra Poliesportivo Nogueirão. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 12/05/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 12/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO NA VIAGEM A CAMPINAS, LEVANDO A PACIENTE LILIAN RIBEIRO PARA CIRURGIA, DIA 24/06/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,60 |
Credor: JAIRO GERALDO ALMEIDA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 563.678.566-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS A PARAISOPOLIS, PARA LEVAR DOCUMENTACAO PARA PROMOTORA DE JUSTIÇA, DIA 03/07/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,20 |
Credor: CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.556.376-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE CONSOLACAO A LAVRAS, PARA CURSO SUPERIOR EM VETERINARIA PARA O MENOR MATHEUS NOGUEIRA, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,92 |
Credor: ALEKSANDER FILIPE MARQUES TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.865.856-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS A CAMBUI, AO ESTUDANTE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA MICROLINS, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1078 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,84 |
Credor: ANA LUCIA LIMA MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.133.704-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS A ESTUDANTE DE CURSO MESTRADO EM FISICA, NA UNIFEI EM ITAJUBA/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.052,41 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, 16 LUGARES, ANO 2012 E MODELO 2013, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HLF9076. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900393 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: LIVIA SALOME ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.773.887/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RFERENTE A REFEIÇOES E REFRIGERANTES PARA A POLICIA MILITAR.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,00 |
Credor: LIVIA SALOME ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.773.887/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA O PREFEITO, ASSESSORES E CONVIDADOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900441 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1066 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, 16 LUGARES, ANO 2012 E MODELO 2013, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900392 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.110,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 715,50 |
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES CARENTE, DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACOES DE EDITAIS DE PREGAO 025/2014 E TOMADA DE PREÇO 01/2014, NO JORNAL DIARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900394 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1062 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 03 GALOES DE AGUA MINERAL, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1060 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 616,30 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1059 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,01 |
Credor: CESUMAR - CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 79.265.617/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO AMBIENTAL, PARA CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA, CONFORME LEI 701/11 DE 06 DE ABRIL/2011. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1058 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: DORIVAL JONAS CABRAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.066.246/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, EM EQUIPAMENTOS NA AREA DOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900390 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1057 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,86 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE No.3656-1359. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1056 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,28 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DA BIBLIOTECA PUBLICA, TELEFONE No. 3656-1304. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1055 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,39 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TELEFONE No. 3656- 1351. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1054 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,82 |
Credor: BENEDITO TADEU DA ROSA LUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.302.806-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EMCAMBUI, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1053 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,02 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NAS VIAGENS A BELO HORIZONTE ASSINAR CONVENIO, POUSO ALEGRE BUSCAR O ONIBUS DUKATO E SAO PAULO VISITAR EMPRESAS DE CONFECCOES P/ FUTURAS INSTALACOES NO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1052 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.236,70 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2014 | Data: 12/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1051 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 VASSOURAS PIACAVA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1050 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.553,48 |
Credor: EDSON MARTINS DE ARAUJO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLAR E ESCRITORIO, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1034 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS, MODULOS PRIMEIRO, SEGUNDO, QUINTO E SEXTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900306 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1033 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ANA PAULA DE MORAES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.104.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA POUSO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO NA GRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1032 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 548,80 |
Credor: MS TECNOLOGIA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.024.588/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO TURBIDIMETRO DE BANCADA, DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900380 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL TOALHA E SABAO EM PO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1030 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR, AGUA MINERAL, MARGARINA E PO DE CAFE, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2014 |
Total dos empenhos: | 373.236,18 |