Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/02/2014 | Valor: 25,00 |
| Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA 19/02 POUSO ALEGRE LEVAR AGUA P/ ANALISE E BUSCAR MATERIAS HIDRAULICOS P/ ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/02/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA 19/02 POUSO ALEGRE LEVAR AGUA P/ ANALISE E 21/02 ITAJUBA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GIOVANNI GRANDE, NO CISMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/02/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA A VIAGEM A BELO HORZONTE, LEVAR DOCUMENTOS NA SEDESE, DIA 25/02/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/02/2014 | Valor: 25,00 |
| Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA CAMBUI, COMPRAR MATERIAIS HIDRAULICOS E BOMBA, PARA MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, DIA 05/02/2014 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/02/2014 | Valor: 25,00 |
| Credor: JOSE MARCIO DE ASSIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.416.556-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA CAMBUI, COMPRAR MATERIAIS HIDRAULICOS E BOMBA, PARA MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, DIA 05/02/2014 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/02/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA BELO HORIZONTE, LEVAR DOCUMENTACAO NA SEDESE, DIA 06/02/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2014 | Valor: 25,00 |
| Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA ITAJUBA, PARTICIPAR DE REUNIAO A RESPEITO DO EDUCACENSO, DIA 21/02/2014, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2014 | Valor: 275,00 |
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES PARA CURSO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE, EM POUSO ALEGRE, NO PERIODO DE 03/02 A 17/02/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
| Histórico: REF. AS DIARIAS PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20/02 LEVAR DOCUMENTACAO NA SETOP PRO MUNICIPIO E ASSINAR CONVENIO, 25/02/2014 PARA ENTREGA DE VIATURA DA POLICIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2014 | Valor: 225,00 |
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES PARA CURSO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE, EM POUSO ALEGRE, NO PERIODO DE 18/02 A 28/02/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2014 | Valor: 600,00 |
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REF. AS DIARIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POÇOS DE CALDAS, SAO PAULO, PARAISOPOLIS, POUSO ALEGRE E ITAJUBA, DIAS 07/02 A 11/03/2014, BENEDITO, APARECIDA, HELENA, ALINE, LAZARA, RIAN, ADRIAN, CELIA, MIRIAN, NEUZA, MAGNALDO, VALDOMIRO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/02/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REF. AS DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAJUBA, CAMBUI, POÇOS DE CALDAS, PARAISOPOLIS E POUSO ALEGRE, DIAS 17/02 A 10/03/2014, VITOR, VALDIRENE, VITORIA, VANESSA, LAZARA, EVA, FATIMA, BEATRIZ, STEFANIA, JOAO CARLOS, ZELIA, A | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/02/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM ITAJUBA, DIAS 06/02 A 10/02/2014, ANDREIA, ALBERTO, IRANY, MARIA CIRINO, BRUNO, IONELI, ALBERTO, IRANY, MARIA CIRINO, CLARICE, LUIZ, ADALGISA, LURDES, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/02/2014 | Valor: 350,00 |
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REF. AS DIARIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM SAO PAULO, CAMPOS DO JORDAO, POUSO ALEGRE E POÇOS DE CALDAS, DIAS 10/02 A 17/02/2014, VILMA, ADRYELI, SEBASTIAO, PRISCILA, FABIANA, LEONARDO, EDNA, SORAIS, IVONE, LUIZ, AFONSO, TEÓFILO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/02/2014 | Valor: 25,00 |
| Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA ITAJUBA, LEVAR JOAQUIM FRADE, JAQUELINE VALEIRO, MARIA JOSE , ALEX, CELINA, MAURA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DIA 18/02/2014. | ||||
| Total das liquidações: | 2.825,00 | |||