Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 378 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA RECEBIMENTO DE IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU, ANO 2013 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 377 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 632,92 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS E DESLOCAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA/CONTABIL, NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900171 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 376 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: INFO HOUSE INFORMÁTICA E PAPÉIS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.845.775/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900170 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 375 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,00 |
Credor: INFO HOUSE INFORMÁTICA E PAPÉIS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.845.775/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CABOS DE REDE, DESTINADO AOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900168 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 374 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Global | Valor: 21.302,60 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte escolar dos alunos do ensino superior a Itajubá. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 373 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,60 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL 10, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900141 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 372 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Global | Valor: 47.022,58 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2052 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES À PARAISÓPOLIS NA APAE, PARA ENSINO ESPECIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 371 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Global | Valor: 122.650,00 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte escolar dos alunos do ensino fundamental das redes municipal e estadual de ensino de Consolação e de curso superior a Itajubá. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 370 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Global | Valor: 17.428,95 |
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviços no atendimento fonoaudiológicos aos alunos da rede municipal de ensino de Consolação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 369 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,94 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, TELEFONE N?7. 3656-1303. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 368 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 150 CARTAZES, PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO 51o. ANIVERSARIO DA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900125 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 367 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: JOSE APARECIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 394.980.698-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TAXI PARA A VIAGEM DE CAMBUI A SAO PAULO, PARA LEVAR ANDREY DO BERRANTE PARA GRAVAR PROGRAMA SUPER HDB NA REDE VIDA DE TELEVISAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900126 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 366 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,02 |
Credor: CESUMAR - CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 79.265.617/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO AMBIENTAL, PARA CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA, CONFORME LEI 701/11 DE 06 DE ABRIL/2011. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 365 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 41.460,00 |
Credor: J FRANCISCO DE CASTRO VIANA E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.138.905/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.451.0018.3005 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pavimentação de vias públicas no bairro dos Rosas - Programa Travessia |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano: 2014 | Data: 27/02/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.755,00 |
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A REMOCAO DE PEDRAS PARA ALARGAMENTO DE ESTRADA NO BAIRRO ROSAS PARA SUA PAVIMENTACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2014 | Data: 27/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 27/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 363 | Ano: 2014 | Data: 27/02/2014 | Tipo: Global | Valor: 790,00 |
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A REMOCAO DE PEDRAS DO ESTADIO MUNICIPAL PARA SUA REFORMA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2014 | Data: 27/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 27/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 362 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CANCER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, PARA O PACIENTE SEBASTIAO DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE, EM POÇOS DE CALDAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900124 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 361 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.702,00 |
Credor: TATETI LTDA HIDRÁULICA E ACABAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900123 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 360 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: CLINICA SAO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.661/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE JEFERSON JUNIOR TEOFILO VIEIRA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900122 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Global | Valor: 98.000,00 |
Credor: GUTO EVENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.932.194/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Apresentação artística das duplas Léo&Giovane, Zé Henrique & Gabriel e do artista Tonho Prado na festa de 51 anos de Consolação , dias 07 a 09 de março de 2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 26/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,08 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 356 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,50 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 355 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,15 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, TELEFONE No. 3656-1351. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 354 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,53 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, TELEFONES No. 3656-1359 E 3656- 1332. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 353 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,54 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, TELEFONE No. 3656-1304. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,17 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATCIOS, TURISMO, DEPARTAMENTO PESSOAL E GABINETE, TELEFONES No. 3656-1222 E 3656-1230. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,20 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, NAS VIAGENS A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 20 E 25/02/2014, PARA ASSINATURA DE CONVENIOS, ENTREGA DE DOCUMENTOS E PARA ENTREGA DE VIATURA P/ POLICIA MILITAR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 350 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,52 |
Credor: VILMA VIEIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.810.456-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS P/ CAMBUI, PARA CURSO DE ADMINISTRACAO E NEGOCIOS PARA MENOR MARIA ADRIELY SILVA NOGUEIRA, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 349 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.000,00 |
Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Execução de serviços de limpeza e manutenção de estradas vicinais, ruas e praças do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 28/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 356,80 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, COLHERES DESCARTAVEIS E COPOS AMERICANO DE VIDRO, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900096 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.230,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900114 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.344,90 |
Credor: MUNDO DOS ESPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.768/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA MANUTENCAO DAS PRATICAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900115 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.981,00 |
Credor: Livraria Brincando e Aprendendo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.311.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900116 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 343 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.070,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2012 | Data: 04/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 342 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.724,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 341 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS COMBUSTIVEL, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 340 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 20 GALOES DE AGUA MINERAL, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 607,20 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO CIDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,60 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900079 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,77 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: REFERENTE A PUBLICACAO DO PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N. 002/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,28 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DE ART, PARA EMISSAO DE ALVARA DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: IVO RAFAEL DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.625.786-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAMBUI A EXTREMA, PARA CURSO CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0002-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AS SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900063 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: JBR Serviços Medicos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.072.612/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA , PARA LAZARA MARIA DE JESUS, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900119 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: MINAS CAPOEIRA - MARCOS MURAD | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.691.784/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AULA DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.770,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 06 PNEUS 225/70R15, 185/R14C E 215/75R17, P/ OS VEICULOS , PLACAS HMG7019, HLF1345 E HLF9076, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: INFO HOUSE INFORMÁTICA E PAPÉIS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.845.775/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A VISITA TECNICA E FORMATACAO, NO COMPUTADOR DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900121 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 328 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DO BOTIJAO DE CONSERVAÇÃO DE SEMEM, DO SETOR AGROPECUARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900153 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,80 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL 10, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900113 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.111,10 |
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.451.0018.3005 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DO CALÇAMENTO DA VILA SANTO ANTONIO, CONTRATO 0309.959-23/2009 MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMA PRO MUNICIPIO PEQUENO PORTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2011 | Data: 20/09/2011 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 73.071,05 |
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.451.0018.3005 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DO CALÇAMENTO DA VILA SANTO ANTONIO, CONTRATO 0309.959-23/2009 MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMA PRO MUNICIPIO PEQUENO PORTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2011 | Data: 20/09/2011 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 324 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: ARVINHO MOTORES ELETRICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.903.806-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE LIXADEIRA WANDER 110VOLTS, DESTINADA AOS SERVICOS DA GARAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900102 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 323 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,80 |
Credor: PAPELARIA SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CARIMBO BASE AUTOMATICO, COLOP 20, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900108 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 322 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 08 GALOES DE AGUA MINERAL, PARA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 321 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL DE PREGAO 004/2014, NA EDICAO 1880 DO JORNAL DIARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900109 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 320 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 710,00 |
Credor: DESK PRINT CARTUCHOS - JOAO ANTONIO DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.472/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900107 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: DESK PRINT CARTUCHOS - JOAO ANTONIO DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.472/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E DE IMPRESSORA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900105 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 318 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 756,00 |
Credor: DESK PRINT CARTUCHOS - JOAO ANTONIO DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.472/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER, PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900106 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 317 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 04 RODOS DE PLASTICO E 06 COLHERES DE MESA, PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA 19/02 POUSO ALEGRE LEVAR AGUA P/ ANALISE E BUSCAR MATERIAS HIDRAULICOS P/ ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 315 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA 19/02 POUSO ALEGRE LEVAR AGUA P/ ANALISE E 21/02 ITAJUBA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GIOVANNI GRANDE, NO CISMAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 443,00 |
Credor: TATETI LTDA HIDRÁULICA E ACABAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900104 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 712,28 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA REGIAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.343.260/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE PARA O CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 2a.REGIAO, DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Global | Valor: 18.400,00 |
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviços de psicologia, para atendimento no CRAS Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,60 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DETERGENTE E SABAO EM PO, PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CANCER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: REFERENTE AS HOSPEDAGENS PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO P/ SEBASTIAO DE ALMEIDA EM POÇOS DE CALDAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900095 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Agro Santo Antonio | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.921.080/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GLIFOSATO PLUS PICA - PAU, PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900092 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.760,09 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, DESTINADA A CONSERVACAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: PRODEMGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A TAXA PARA A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.074,54 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS GENUINAS DA RANDON, PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADA AOS SERVICOS DAS ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.111,25 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.820,00 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 303 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 296,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DO FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO, DEPARTAMENTO DE PESSOAL E GABINETE, TELEFONE No.3656-1230. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE No.3656-1359. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,77 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TELEFONE No.3656-1244. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO E RECURSOS HUMANOS, TELEFONE No. 3656-1222. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,46 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DO SETOR FINANCEIRO, TURISMO, DEPARTAMENTO PESSOAL E SETOR JURIDICO, TELEFONE No. 3656- 1222, 3656- 1304 E 3656-1230. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.579,33 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2033 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO EM 180 PARCELAS DO INSS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,00 |
Credor: 3R COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.372.917/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAVALETE 0,65 X 1,80MTS., PARA A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E CAMPANHAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900098 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PAR SAPATOS EM COURO COM PONTA DE FERRO, PARA SERVIDOR DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 06/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: 3R COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.372.917/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXA 3,50X1,00 MTS, PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900094 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: JEFERSON DE CASTRO ROSA-FI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.758.416/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOS TREINAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ALUNOS DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900128 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 293 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
Credor: MS CAMBUÍ SERRALHERIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.491.489/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE SUPORTES DE METALON COM CHAPA, DESTINADOS AOS SETORES DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900137 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
Credor: JORNAL GAZETA DO VALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.280.837/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL DE 1/4 DE PAG COM 3 COLUNAS X14CM DE ALTURA, NA EDICAO 25, DO JORNAL GAZETA DO VALE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900136 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 59.086.215/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SUZIMARA DAS GRAÇAS BUENO PEREIRA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900135 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CORPUS RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.523.503/0003-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA ,PARA A PACIENTE RENATA DA ROCHA SILVA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900134 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS DE SOLICITACOES, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900133 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,54 |
Credor: HIPER BRAIZINHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.007.280/0006-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900147 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA A VIAGEM A BELO HORZONTE, LEVAR DOCUMENTOS NA SEDESE, DIA 25/02/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: DRAGA SÃO SEBASTIÃO- SEBASTIÃO JOSÉ AFONSO -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.272.031/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de areia lavada tipo 08 para a manutenção dos serviços rotineiros da Secretaria Municipal de Obras e manutencao das estradas de rodagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2012 | Data: 03/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano: 2014 | Data: 06/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E CAPACITACOES, NA AREA DE EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano: 2014 | Data: 06/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.122,40 |
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2051 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO A APAE, CONFORME LEI AUTORIZATIVA N. 750 DE 30/01/2014 RELATIVO AOS ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE O MÊS DE . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano: 2014 | Data: 06/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.280,00 |
Credor: CAETANO CUSTÓDIO NETO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.307.914/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.3022 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Agropecuários | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO EM MDF BRANCO 1,00X1,20X0,35 E 01 ESTANTE PRATELEIRA 1,50 X 2,75X0,45, PARA O SETOR AGROPECUARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900117 | Ano: 2014 | Data: 06/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano: 2014 | Data: 06/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.861,80 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2052 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS BAIRROS ROSAS, CASCAVELZINHO, SARUBA E CASCAVEL À PARAISÓPOLIS NA APAE, PARA ENSINO ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 281 | Ano: 2014 | Data: 06/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.090,47 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900103 | Ano: 2014 | Data: 06/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano: 2014 | Data: 06/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR, PARA MAQUINA PATROL DESTINADA A CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900087 | Ano: 2014 | Data: 06/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano: 2014 | Data: 06/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisicao de 02 pneus 175/R13, para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de saúde |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,92 |
Credor: ALEKSANDER FILIPE MARQUES TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.865.856-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA CAMBUI, CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,59 |
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE CIENCIAS CONTABEIS PARA A SERVIDORA ELIETE PAULA DE MORAES, CONFORME LEI 701/2011 DE 06 DE ABRIL DE 2011. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,02 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL P/ BELO HORIZONTE 06/02, ESTACIONAMENTO EM ITAJUBA REUNIAO NA CEMIG E 24/01 COM PEDAGIO PARA VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS BUSCAR PACIENTE . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano: 2014 | Data: 01/02/2014 | Tipo: Global | Valor: 12.000,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, VEICULO GOL, PLACA GTM 7108 E FORD RANGER PLACA HMH 5461, POLICIA DO MEIO AMBIENTE E RODOVIARIA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano: 2014 | Data: 01/02/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.635,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 01/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 265 | Ano: 2014 | Data: 01/02/2014 | Tipo: Global | Valor: 51.570,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS HLF9040, OOX 7231, OMG9175 KOMBI HLF 2577 E AMBULANCIA HMH 0797 E OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA HMG 4568 E OPQ 9096 DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 01/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 264 | Ano: 2014 | Data: 01/02/2014 | Tipo: Global | Valor: 29.190,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS HLF 1345 E DE OLEO BIODIESEL COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLAR NXX 1561, HLF 1072 E HMG 7019, DUCATO HLF 9076 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 01/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano: 2014 | Data: 01/02/2014 | Tipo: Global | Valor: 58.380,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL COMUM, PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES AEZ 6271 HMG 7157 E HMM 9318 E MAQUINAS E DE GASOLINA PARA A ROÇADEIRA E VEICULO STRADA HLF9039, DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 01/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano: 2014 | Data: 01/02/2014 | Tipo: Global | Valor: 15.450,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VW BORA 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA HDF 2629, COR PRETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 01/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano: 2014 | Data: 12/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 904,77 |
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE CIENCIAS CONTABEIS PARA OS SERVIDORES GIOVANY N. OLIVEIRA, KATIA SIMONE M. TEIXEIRA E ROSIMERY DE FATIMA MARQUES CUSTODIO, CONFORME LEI 701/2011 DE 06 DE ABRIL DE 2011. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano: 2014 | Data: 12/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA A VIAGEM A ITAJUBA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 11/02/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano: 2014 | Data: 12/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 940,00 |
Credor: CEZAR AUGUSTO DA SILVA BERNARDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.209.965/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COL. MONT MERCEDES PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO AEZ 6271, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900174 | Ano: 2014 | Data: 12/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 258 | Ano: 2014 | Data: 12/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.359,91 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0004-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900173 | Ano: 2014 | Data: 12/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.153,40 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2012 | Data: 04/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.496,50 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS , CIANOBACTERIAS, AGROTOXICOS E DE MERCURIO, REALIZADAS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900096 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 255 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.411,11 |
Credor: HIPER BRAIZINHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.007.280/0006-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS, PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900100 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES PARA CURSO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE, EM POUSO ALEGRE, NO PERIODO DE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ENXADAS ALPE SOLDADA 2,5LL E 01 CARRINHO DE MAO , PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 06/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2012 | Data: 04/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,60 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL 10, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900079 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,20 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, SILICONE, FLUIDO DE FREIO E OLEO SELENIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900091 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ARVINHO MOTORES ELETRICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.903.806-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900090 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 248 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,40 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS EUCALAR E CAL SUPERCAL DE 15 KGS, PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2012 | Data: 04/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 247 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PAR DE SAPATO MASCULINO DE SEGURANÇA EM COURO COMPONTA DE FERRO, PARA SERVIDOR DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 06/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 246 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NO CONSERTO DE BASE DA BOMBA, DESTINADA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900088 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 245 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.574,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO BOMBA E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SUA MONTAGEM, PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900089 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 244 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,60 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 243 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: SELMA ALVES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.056.974/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NO CONSERTO DA CACAMBA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900085 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.970,86 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O CAMINHAO BASCULANTE M. BENZ/ATEGO 1418, COR BRANCA, ANO E MODELO 2006 DIESEL, PLACA HMG 7157, DESTINADO A CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 241 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: SELMA ALVES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.056.974/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FECHAMENTO DAS LATERAIS, DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900084 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 240 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS COMBUSTIVAL, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: CORPUS - PRODUTOS ORTOPEDICOS - GLEISSON JOSE BEZERRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.354/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PALMILHA ORTOPEDICA, PARA ALEX MOTA PEREIRA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900172 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 238 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.386,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, NO CAMINHAO BASCULANTE M. BENZ/ATEGO 1418, COR BRANCA, ANO E MODELO 2006 DIESEL, PLACA HMG 7157, DESTINADO A CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 237 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,88 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO, RECURSOS HUMANOS, TELEFONE No. 3656-1222, 3656-1304 E 3656-1230. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 236 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,45 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA BIBLIOTECA PUBLICA, TELEFONE No. 3656-1303. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,10 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TELEFONE No. 3656-1351. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,59 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TELEFONE No. 3656-1358. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 233 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TELEFONE No. 3656-1332. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.715,16 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2033 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO EM 180 PARCELAS DO INSS, PARCELA 2o. DO ANO 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.149,78 |
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de pedras n 01, de mão e bica corrida para a manutenção das estradas do município e do serviço de obras da Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,72 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE REDUCAO SOLDAVEL 60X50, PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900081 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ACUCAR, MARGARINA E PO DE CAFE, PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO, 100LTS. REFORCADO, PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESTRADAS E VIAS URBANAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,72 |
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ADAPTADOR 50x1.1/2 E APLICADOR DE SILICONE, PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900076 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
Credor: CASA & CONSTRUÇÃO BRAIZINHO DE CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.292.072/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXA DE AGUA COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, PARA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900073 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.633,45 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2014 | Data: 12/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 5 GALOES DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS, PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 223 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,02 |
Credor: CESUMAR - CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 79.265.617/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO AMBIENTAL, PARA CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA, CONFORME LEI 701/11 DE 06 DE ABRIL/2011. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA A VIAGEM A ITAJUBA LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DIA 06/02/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Tipo: Global | Valor: 15.000,00 |
Credor: GLOBAL VERDE AMBIENTAL COM. E TRANSP. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.474/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Recadastramento Imobiliários para atualização do cadastro de IPTU da Prefeitura Municipal de Consolação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 05/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 220 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ACETILENO 8, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900079 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 219 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Tipo: Global | Valor: 120.000,00 |
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO, CONFORME LEI No.751 DE 30/01/2014 , RELATIVO AO MÊS DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA CAMBUI, COMPRAR MATERIAIS HIDRAULICOS E BOMBA, PARA MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, DIA 05/02/2014 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JOSE MARCIO DE ASSIS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.416.556-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA CAMBUI, COMPRAR MATERIAIS HIDRAULICOS E BOMBA, PARA MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, DIA 05/02/2014 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL FREI CAETANO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900072 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Alessandra Aparecida Pimentel | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.267.987/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3038 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para Unidade de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR DUAL COR 02, MEMORIA 500GB HD E MONITOR LED DE 20, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,82 |
Credor: TATETI LTDA HIDRÁULICA E ACABAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS GALVANIZADAS 3 TUPY, PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900074 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA BELO HORIZONTE, LEVAR DOCUMENTACAO NA SEDESE, DIA 06/02/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: JEFERSON DE CASTRO ROSA-FI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.758.416/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOS TREINAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ALUNOS DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900071 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CARTAZ PARA A DIVULGACAO DO 1 ENCONTRO DE MOTOCROS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900042 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,40 |
Credor: VILMA VIEIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.810.456-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2047 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS P/ CAMBUI, PARA CURSO DE ADMINISTRACAO E NEGOCIOS PARA MENOR MARIA ADRIELY SILVA NOGUEIRA, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Total dos empenhos: | 964.318,41 |