Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 282418 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 282415 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 282423 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: JOÃO TARCÍSIO TEIXEIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 310.014.166-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 282417 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: JOÃO TARCÍSIO TEIXEIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 310.014.166-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 282416 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: APARECIDO DONIZETE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.871.406-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: 282414 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1810 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 281107 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ELIETE DE PAULA MORAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.877.126-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 281107 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: PATRICIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.625.776-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 282408 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: MARILDA MAGELA DE CASTRO ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 614.545.756-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 282407 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 282404 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 572804 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 875,00 | |
| Nº do documento: 282933 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 282934 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: EVANDRO DONIZETE DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.616.076-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 282406 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: JOÃO TARCÍSIO TEIXEIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 310.014.166-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 282913 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANA PAULA DE MORAES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.104.826-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 282916 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: EVANDRO DONIZETE DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.616.076-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 282935 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 282404 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 281118 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 281117 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 281126 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 281127 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 282898 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 282912 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.200,00 |