Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: ELOANA DE SOUZA CASSALHO CRUZ - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.777.812/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE VEICULO DENTRO DO MUNICIPIO, COM GUINCHO PESADO DO CAMINHAO MB ATEGO BRANCO , PLACA HMG 7157, DESTINADO A CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900093 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 277 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.456,27 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A REFORMA DA AMBULANCIA FIAT DUCATO MULTI RONTAN, PLACA HMG 4568, ANO E MODELO 2005, DIESEL, COR BRANCA, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 276 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, PARA A REFORMA DA AMBULANCIA FIAT DUCATO MULTI RONTAN, PLACA HMG 4568, ANO E MODELO 2005, DIESEL, COR BRANCA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 275 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, PARA O MINIBUS MARCOPOLO VOLARE V.8, ANO 2009, MODELO 2010, DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.094,87 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O MINIBUS MARCOPOLO VOLARE V.8, ANO 2009, MODELO 2010, DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 272 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.793,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, PARA OS CAMINHOES MB ATEGO HMG 7157 E MB 1113, PLACA AEZ 6271, DESTINADOS A CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.456,70 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS E OUTROS MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA, DESTINADA A CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900099 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 209 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: TULIO ROSA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.534.206-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 32o CIOSP- COMGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO, DIAS 30 E 31/01/2014, EM COMEMORACAO AOS 10 ANOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
Credor: TATETI LTDA HIDRÁULICA E ACABAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ADPTADOR COLETOR PTA X ESGOTO 100TG, PARA MANUTENCAO DA REDE DE TRATAMENTO E ESGOTO DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900075 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.310,00 |
Credor: CRISTINA BORSATTO GUEDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 546.538.436-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviços na área de nutrição, como responsável da merenda escolar da Escola Municipal Joaquim MArques de Oliveira, com carga horária de 16 horas semanais |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 01/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: JOSE CAMILO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 353.380.676-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: REFERENTE AO TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA DOADA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, DA CIDADE DE BETIM (MG) A CONSOLAÇÃO(MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900056 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ROÇADEIRA, DESTINADA A CONSERVACAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900059 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 457,50 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENCAO DA ROÇADEIRA, DESTINADA A CONSERVACAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900058 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 203 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Execução de Servicos Tecnicos e Servicos Especializados em digitalizacoes da saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900069 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 202 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.200,00 |
Credor: Agro Santo Antonio | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.921.080/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO 500 METROS DE ARAME FARPADO, PARA CONSERVACAO DAS NASCENTES E RESERVATORIO DE AGUA, PARA O ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900057 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 201 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VASSOURA PIACAVA GRANDE, PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: MINAS CAPOEIRA - MARCOS MURAD | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.691.784/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AULA DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900061 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 199 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.600,00 |
Credor: LUCINEA PRADO DE CASTRO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.376.208/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORVTES DIVERSOS SABORES, PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900060 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 200 FOLHAS DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 100 JOGOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL , PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENMTOS BASICOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900062 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 197 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 18.250,00 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de Serviços médicos no atendimento em Ginecologia à população de Consolação na Unidade Básica de Saúde Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 20/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.216,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REF. A AQUISICAO DE 2 PNEUS 175/70/R13 P/ O VEICULO PALIO HLF9040 E 06 PNEUS 175/65R14 P/ OS VEICULOS OOX 7231 E OMG 9175, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 195 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0002-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AS SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900063 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900004 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.000,00 |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE, DEFICIENTES E IDOSOS CONFORME CADASTRO E LEIS AUTORIZATIVAS 216/93 DE 22/01/93 E 307/97 DE 14/02/97, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FF Serviços Med Ltda Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.561.436/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA A PESSOA CARENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900055 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.644,50 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes, Óleos, Graxas e shampoo,Componentes para Veículos para as atividades da Oficina Mecanica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900054 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.425,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.482,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.917,75 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SEGUNDA EM PEDACOS E OVOS FRESCOS, PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.580,00 |
Credor: LUCHINI TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.035.211/0002-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O TRATOR . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900083 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA ROCADEIRA E MOTOSSERRA, DESTINADAS AOS SERVICOS DAS ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900082 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 183 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 914,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, PARA A VW/KOMBI, ANO 2009, MODELO 2010, BI COMBUSTIVEL, COR BRANCO CRISTAL 15 LUGARES, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente aos servicos mecanicos para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.067,93 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UMA VW/KOMBI, ANO 2009, MODELO 2010, BI COMBUSTIVEL, COR BRANCO CRISTAL 15 LUGARES, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HLF-1345. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.492,28 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA OS CAMINHOES MB 1113 AEZ 6271 E MB ATEGO HMG 7157, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.705,51 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2033 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO EM 180 PARCELAS DO INSS, PARCELA 1o. DO ANO 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: referente a aquisicao de oxigenio medicinal, para manutencao da unidade basica de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900053 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.824,00 |
Credor: Madeireira Martelo de Ouro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.543.982/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 720 MOUROES DE EUCALIPTO TRATADO 08/10 2,2MT, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS NASCENTES E RESERVATORIOS DE AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900051 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINO, PARA ISABELA FERNANDA ANDRADE, CONFORMA CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900052 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,00 |
Credor: LUCHINI TRATORES E EQUIAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.035.211/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA O TRATOR, DESTINADO AO SERVICOS AGROPECUARIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900050 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO, CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 54.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 61.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 230.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 288.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.700,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.824,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.560,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 297.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Beneficios Previdenciarios Pessoal Ativo | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 131.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 303.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.700,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.700,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 329.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 155.700,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.990,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 88.645,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 110.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,40 |
Credor: BENEDITO TADEU DA ROSA LUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.302.806-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMBUI, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.339,60 |
Credor: RECEITA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA RECEITA, MES DE DEZEMBRO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.950,00 |
Credor: TATETI LTDA HIDRÁULICA E ACABAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.440,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 235/75R15, PARA VIATURA RANGER, PLACA HMH5461, DA POLICIA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA RECEBIMENTO DE IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU, ANO 2013 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 674,00 |
Credor: KMA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.582.701/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS JURIDICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: TIAO SOM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.912.783/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO SR. ROGERIO AUGUSTO, NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, BAIRRO OLARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2009 | Data: 28/07/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE AGUA 10 LITROS E PO QUIMICO SECO 6 KILOS, PARA QUADRA POLIESPRTIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900068 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE QUIMICO DE 6KG E 10LITROS, PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 610,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE PO QUIMICO DE 6KG E DE AGUA 10 LITROS, DESTINADOS AOS PREDIOS DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900067 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE PO QUIMICO DE 4K E DE PO QUIMICO B,C 8 KG, SUPORTE E PLACAS INDICATIVAS, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900066 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 123 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.289,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA, PO QUIMICO DE 4K E DE 6KG, SUPORTE E PLACAS INDICATIVAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900065 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 918,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA, PO QUIMICO DE 4K E DE 6KG, SUPORTE E PLACAS INDICATIVAS, DESTINADOS AS REPARTICOES DOS PREDIOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900064 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 54.000,00 |
Credor: CONSULTORIA E ASSESSORIA RAYMUNDY'S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.872.514/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Consultoria em pesquisa e elaboração, conclusão e protocolização de projetos na área municipal, com vistas a buscar recursos junto ao estado e união, autarquias e fundações bem como no acompanhamento e orientação dos conselhos municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2013 | Data: 01/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 02/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.040,00 |
Credor: TATETI LTDA HIDRÁULICA E ACABAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900048 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, PARA GASTAO GONÇALVES DIAS, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900049 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: CARMEM LÚCIA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 617.870.006-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA CACHOEIRA DE MINAS, PARA VISITA A CRECHE MUNICIPAL, DIA 23/01/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: MARILDA MAGELA DE CASTRO ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 614.545.756-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM OUTROS MUNICIPIOS, . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA SAO JOSE DOS CAMPOS, BUSCAR O PACIENTE CARLOS LEANDRO DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, DIA 24/01/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA ITAJUBA, LEVAR AGUA P/ ANALISE NO CISMAS, DIA 22/01/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,03 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, TELEFONE No. 3656- 1351. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,67 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO, DEPARTAMENTO DE PESSOAL E GABINETE, TELEFONES No. 3656- 1304 3656-1359. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.000,00 |
Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Execução de serviços de limpeza e manutenção de estradas vicinais, ruas e praças do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 28/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,60 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO E SABAO EM PO, PARA MANUTENCAO DAS PRAÇAS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.156,81 |
Credor: EDSON MARTINS DE ARAUJO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: TATETI LTDA HIDRÁULICA E ACABAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO 05 TAMPAS PARA BUEIRO DE ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900044 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.040,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS ANALISES CIANOBACTERIAS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900046 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,36 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 296,81 |
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO, DEPARTAMENTO DE PESSOAL E GABINETE, TELEFONES No. 3656- 1222 E 3656-1230. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.610,00 |
Credor: FUNERÁRIA D ANGELES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.746.251/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS E TRANSLADO, PARA RITA MARTINS DA ROSA, LAZARO AMADOR BARBOSA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900030 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.454,76 |
Credor: DEPÓSITO PARAÍSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, FECHADURA E TUBOS DE ESGOTO 100, PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900034 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
Credor: CEMEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.571.259/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMES , PARA SEBASTIAO DE ALMEIDA, RAFAELA L. ROCHA, ANEZIO SILVA VIEIRA E VALDEMAR PEREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900040 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA, PARA EDUARDO ROCHA PEREIRA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900036 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.863,38 |
Credor: ABR TELHAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.381.876/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900045 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CARTAZ PARA A DIVULGACAO DO 1 ENCONTRO DE MOTOCROS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900042 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.041,67 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS ATIVIDADES DOS ATENDIMENTOS BASICOS ODONTOLOGICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900033 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,59 |
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE CIENCIAS CONTABEIS ELIETE DE PAULA MORAES CONFORME LEI 701/2011 DE 06 DE ABRIL DE 2011. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 966,20 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 338,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: REFERENTE A PUBLICACAO DE PREGAO 001 E 002/14, NA EDICAO 1865. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900029 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 62.600,84 |
Credor: SPF EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.672/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.3014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Estação de Tratamento/Captação de Agua | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Execução dos serviços de perfuração de um poço tubular profundo no bairro Cascavelzinho |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2013 | Data: 10/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.956,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 6 BOTIJAO DE 13KG DE GAS DE COZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.804,28 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2058 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO, CONFORME LEI No. 449/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.177,60 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de produtos para as atividades dos servicos de copa/cozinha e limpeza da unidade basica de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.067,86 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos básicos para abastecimento da Farmácia Básica do Muniucípio |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 34.519,08 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em pediatria a serem realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde, uma vez por semana e, em casos de emergência, no consultório do profissional/empresa contrada. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 271 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.612,00 |
Credor: TIAO SOM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.912.783/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE PARA AS FESTIVIDADES DA DESTA DE SAO SEBASTIAO, BAIRRO OLARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2009 | Data: 28/07/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.613,00 |
Credor: EDSON MARTINS DE ARAUJO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3041 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos p/ Assistencia Social | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: REF. A AQUISICAO DE 01 MESA P/ ESCRITORIO C/ 02 GAV., 02 CADEIRAS FIXAS, 02 ARQUIVOS DE AÇO C/ 4 GAVETAS, 02 ARMARIOS DE ACO C/ 4 PORTAS E 9 CADEIRAS P/ ESCRITORIO FIXA, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 12/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 84.924,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Prestação de serviços técnicos especializados em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e gestão administrativa pública |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.080,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/70R14 PARA O PALIO OOX7231 E 04 PNEUS 185R14 P/ O VEICULO KOMBI 2577, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIOS PARA RECEITUARIOS MEDICO E SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900047 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.188,47 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisicao de peças para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.800,00 |
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AO TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, INCINERADOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900028 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: INFO HOUSE INFORMÁTICA E PAPÉIS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.845.775/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FAIXA PARA RECEBER OS ULTRAMARATONISTA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900026 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 545,00 |
Credor: ORLANDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS REPAROS DE PNEUS 1400X24, 1300X24 E DE VEICULOS BAIXO, RODIZIO E MANCHAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900027 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.599,60 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de cestas básicas para distribuição aos funcionários públicos municipais, mes de janeiro/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 11/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DO BOTIJAO DE CONSERVAÇÃO DE SEMEM, DO SETOR AGROPECUARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900035 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 943,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes, Óleos e filtroe para manutencao da oficina mecanica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900025 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,10 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, VEICULO GOL, PLACA GTM 7108 E FORD RANGER PLACA HMH 5461. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.600,00 |
Credor: SELMA CRISTINA DO PRADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 715.457.356-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviços de psicologia, para atendimento no CRAS Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.220,48 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES HMG 7157 E HMM 9318 E MAQUINAS E DE GASOLINA PARA A ROÇADEIRA DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2013 | Data: 14/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.038,70 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS HLF9040, OOX 7231, OMG9175 KOMBI HLF 2577 E AMBULANCIA HMH 0797 E OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA HMG 4568 DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2013 | Data: 14/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,96 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2013 | Data: 14/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 96,441 LITROS DE GASOLINA PARA A MANUTENCAO DO DO VEICULO VW BORA , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2013 | Data: 14/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.752,00 |
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A LICENÇA MANSAL DO SISTEMA GESTOR CONTEUDO HOSPEDAGEM DO SITE WWW.consolacao.mg.gov.br. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900024 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.080,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de empresa de engenharia civil ou profissional para a prestação de serviços ao Município de Consolação, na elaboração de projetos, acompanhamento de execução de obras e fiscalização, além de representar a Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de produtos de limpeza e cafe, para as atividades da garagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAME DE RX TORAX PA LATERAL PARA SEBASTIAO DE ALMEIDA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900015 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de produtos de higiene paa a Unidade Basica de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.878,80 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DAS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900023 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.080,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DA BIBLIOTECA E TELECENTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900022 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.028,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Implantação/manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900021 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.028,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900020 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.080,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900019 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.080,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária/Meio Ambiente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DA EMATER. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900018 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.746,80 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GARAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900017 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.028.098/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FRETE DE MATERIAIS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de produtos agua e mineral e suporte, para a copa da secretaria de finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2010 | Data: 15/01/2010 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.980,23 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de materiais médicos para a manutenção dos serviços na Unidade Básica de Saúde Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,75 |
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE CIENCIAS CONTABEIS PARA ELIETE DE PAULA MORAES, CONFORME LEI 701/2011 DE 06 DE ABRIL DE 2011. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.299,51 |
Credor: RECEITA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 31.581,89 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 50.088,00 |
Credor: ÔMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada no ramo de consultoria e assessoria jurídica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: CORPUS RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.523.503/0003-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAME DE RX PANORAMICO E DOCUMENTACAO ODONTOLOGICA PARA CARLOS EDUARDO ROCHA PEREIRA E GABRIELA APARECIDA BUENO CUSTODIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900013 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 779,00 |
Credor: GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.028.098/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de colorimetro digital portatil e pastilha para as atividades da vigilancia epidemiologica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900014 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 95.958,46 |
Credor: J FRANCISCO DE CASTRO VIANA E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.138.905/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.451.0018.3005 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pavimentação de vias públicas nos bairros Caçador - Programa Travessia |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DO EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900009 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,00 |
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DO EQUIPAMENTOS DA VIGILANCIA SANITARIA, UBS E MANTENCAO DE REDE SEM FIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900007 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DO TELECENTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900008 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900010 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA CARLOS EDUARDO ROCHA PEREIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900011 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.777,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS A SEBASTIAO ALMEIDA NOGUEIRA, PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA (ELA), WALDEMAR E OUTROS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900012 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, PARA AS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PRORROGACAO DO CONTRATO 0309-959-23/2009 MINISTERIO DAS CIDADES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
Credor: EDSON MARTINS DE ARAUJO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISICAO DE 04 CAIXAS DE PAPEL SULFITE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900006 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,32 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, TEL. 3656-1332 E 3656-1359. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,58 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO, TEL. 3656-1222 E 3656-1304. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.880,00 |
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL E DIARIO ON LINE PARA ENTIDADE DE APOIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.280,00 |
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE DE APOIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO EM 11 DE FEVEREIRO DE 2000. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.000,00 |
Credor: AMASP Associação Mun. Microrregião Alto Sapucaí | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO CONFORME LEI No. 568/2007 DE 22/06/2007. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS COM SEDEX E AR, NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS/CONVITES PARA PARTICIPAREM DE LICITAÇÃO, ETC. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Execução de Servico de Locação de Cilindros de Oxigenio para a Unidade Basica de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900004 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,06 |
Credor: CESUMAR - CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 79.265.617/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO AMBIENTAL, PARA CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA, CONFORME LEI 701/11 DE 06 DE ABRIL/2011. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 140.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,26 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANA DA SECRETARIA DE SAUDE, TEL. 3656-1359. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,03 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TEL. 3656-1244. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 682,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO, TEL. 3656-1222, 3656-1230 E 3656-1304. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.200,56 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR 9949-0596, 99497117, 9949-7166, 9962-0317, 9973-5366, 9979-5257 E OUTROS DO GABINETE E SECRETARIOS DA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA REPASSADA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: Valdirene Aparecida Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.033.744/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 QUADROS DE FOTOS AEREAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900003 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 667,08 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, VEICULO GOL, PLACA GTM 7108 E FORD RANGER PLACA HMH 5461, POLICIA RODOVIARIA E MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.490,91 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS HLF9040, OOX 7231, OMG9175 KOMBI HLF 2577 E AMBULANCIA HMH 0797 E OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA HMG 4568 DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2013 | Data: 14/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.919,43 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 615,886 LTS. DE OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES HMG 7157 , AEZ 6271 E HMM 9318 E MAQUINAS E DE GASOLINA PARA A ROÇADEIRA DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2013 | Data: 14/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 663,09 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 214,595 LITROS DE GASOLINA PARA A MANUTENCAO DO DO VEICULO VW BORA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2013 | Data: 14/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 761,42 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLAR HLF 1072, OQL 2642 E HMG 7019, DUCATO HLF 9076 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2013 | Data: 14/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 397,50 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX, SELENIA, FLUIDO DE FREIO E FILTRO PURALATOR, PARA AS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900002 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: JEFERSON DE CASTRO ROSA-FI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.758.416/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE PRATICAS ESPORTIVAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900001 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.625,00 |
Credor: CENTERCOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.409/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em cardiologia a serem realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde, uma vez por semana e, em casos de emergência, no consultório do profissional/empresa contrada. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 271 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 10/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 770,00 |
Credor: CRISTINA BORSATTO GUEDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 546.538.436-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviços na área de nutrição, como responsável da merenda escolar da Escola Municipal Joaquim MArques de Oliveira, com carga horária de 16 horas semanais |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 01/10/2013 |
Total dos empenhos: | 4.539.907,82 |