Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1670 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA RECEBIMENTO DE IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO- IPTU DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1669 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.256,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO STRADA, DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2013 | Data: 14/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1668 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.734,04 |
Credor: ABR TELHAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.381.876/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGEM, MEALON, PERFIL GUIA, PERFIL CADEIRINHA, METALON, FERRO CHATO, FECH STAM E RODIZIO STANELEY, PARA CONFECCAO DE COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA PARA ARMAS, DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900649 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1667 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 515,00 |
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO, PARA YASMIM GABRIELE DA VEIGA VIANA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900647 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1666 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.566,72 |
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE CIENCIAS CONTABEIS PARA OS SERVIDORES GIOVANY N. OLIVEIRA, KATIA SIMONE M. TEIXEIRA E ROSIMERY DE FATIMA MARQUES CUSTODIO, CONFORME LEI 701/2011 DE 06 DE ABRIL DE 2011. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1665 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO E ROMAN RECUPERAÇAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0309.959.23/23/2009, PLACAS DE SINALIZACAO DE CALÇAMENTO DA VILA SANTO ANTONIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1664 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES REFERENTE AOS MESES DE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2010 | Data: 15/01/2010 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1663 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,75 |
Credor: PAPELARIA SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FITA DUPLA FACE E PEN DRIVE, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900648 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1662 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: WILTON EDUARDO FERNANDES SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.785.667/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS AULAS DE TAEKWONDO, PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900276 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1661 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisicao de telhas de amianto para doação às pessoas carentes do Município cadastradas no Setor de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2012 | Data: 04/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1660 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 9.384,00 |
Credor: CAMBUI TERRAPLANAGEM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.445.269/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Contratação de empresa para locação de horas de máquinas carregadeira e de caminhão basculante para serviços de terraplanagem do campo de futebol. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 160 | Ano: 2012 | Data: 19/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 19/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1659 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.650,00 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de Serviços médicos no atendimento em Ginecologia à população de Consolação na Unidade Básica de Saúde Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 20/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1658 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.650,00 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de Serviços médicos no atendimento em Ginecologia à população de Consolação na Unidade Básica de Saúde Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 20/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1657 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.160,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 235/75R15, PARA VIATURA DA POLICIA AMBIENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1656 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.710,00 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS BAIRROS SARUBA/BARRO BRANCO, FAZENDA DA PAZ E ROSAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1655 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ O VEICULO BORA, NA VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ RESOLVER ASSUNTOS E LEVAR DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO TRAVESSIA, DIA 24/09/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1654 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,56 |
Credor: TATETI LTDA HIDRÁULICA E ACABAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: REFERENTE A MULTA/ JUROS PARA EMPRESA TATETI, PELO ATRASO DE PAGAMENTOS, DEVIDO FALTA DE BOLETO BANCARIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1653 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 717.139.219-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE WORK SHOP DA POLICIA MILITAR, EM ITAJUBA, DIA 27/09/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1652 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.650,00 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de Serviços médicos no atendimento em Ginecologia à população de Consolação na Unidade Básica de Saúde Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 20/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1651 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,00 |
Credor: MS TECNOLOGIA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.024.588/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Execução de Servicos Tecnicos nos reparos de equipamentos da Estacao de Tratamento de àgua. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900638 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1650 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: TELECAM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de controle remoto para o sistema de segurança da Escola Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900642 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1649 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: AQUISICAO DE RECEITURIO MEDICO PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900644 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1648 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: TELECAM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Execução de Servicos Tecnicos nos reparos da rede de segurança da Escola Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900643 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1647 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA CORDISLANDIA , PARA ENCONTRO COM DEPUTADO JOSE SILVA PARA ADEQUACAO DO LATICINIO, DIA 26/09/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1644 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.060,00 |
Credor: PISCINA & CIA - MATHEUS MIRANDA CRUZ ME. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.158.026/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CARBONATO DE SODIO E SULFATO DE ALUMINIO, PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900651 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1643 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 826,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 205/55R16 , PARA O VEICULO VW BORA 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA HDF 2629, COR PRETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1642 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES DE CIANOBACTERIAS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900634 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1641 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: TELECAM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMERAS DE SEGURANÇA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900633 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.950,00 |
Credor: GLOBAL VERDE AMBIENTAL COM. E TRANSP. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.474/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AO PROJETO DE TRATAMENTO, COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO, PROJETO BASICO PARA A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE USINA DE TRIAGEM E ATERRO CONTROLADO DE LIXO NO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 20/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1639 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX E AR, CONFORME CONTRATO 9912241456. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1637 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 754,00 |
Credor: K - TELL - ODAIR BERTOLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.479/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2016 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE A MANUTENÇO DOS APARELHOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSAO DE SINAIS DE TV. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.660,57 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO EM 180 PARCELAS DO INSS, PARCELA 60. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1635 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,84 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 946,46 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ESCOLARES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1633 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.181,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1632 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.777,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS A SEBASTIAO ALMEIDA NOGUEIRA, PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA (ELA) E OUTROS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900645 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1631 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.212,22 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1630 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Aquisição de formulario de atestado medico para as atividades da Unidade Basica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900640 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1629 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: ORLANDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGENS E CONSERTOS EM PNEUS, DA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900637 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,18 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1627 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,55 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TELEFONE No. 3656-1351. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,78 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO, RECURSOS HUMANOS, TELEFONE No. 3656-1304. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,47 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE No. 3656-1359. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,50 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TELEFONE No. 3656-1358. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 652,05 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO E RECURSOS HUMANOS, TELEFONES No. 3656-1222 E 3656-1230. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,00 |
Credor: FUNERÁRIA D ANGELES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.746.251/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS, PARA IDALINA PEREIRA RIBEIRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900605 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,98 |
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM POÇOS DE CALDAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,05 |
Credor: VILMA VIEIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.810.456-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS,PARA A ESTUDANTE MARIA ADRIELY SILVA NOGUEIRA, CURSO DE ADMINISTRACAO E NEGOCIOS, EM CAMBUI. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.030,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1618 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: COTEPAR - COLÉGIO TÉCNICO DE PARAISÓPOLIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.483/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Execução de Servicos de Treinamento e Capacitação em Sistemas de Informação em Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900658 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 270,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900038 | Ano: 2013 | Data: 14/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1616 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: AMASP Associação Mun. Microrregião Alto Sapucaí | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A 40 HORS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MOTO NIVELADORA - PTR-062, PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900628 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1615 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de sacos de cimento e barras de ferro 5/16 para doação a Eliana Bento da Silva e Cheila Maria Bueno Custodio, cadastradas no Setor de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2012 | Data: 04/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1614 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENRE A AQUISICAO DE CAIXA DE AGUA 250 LITROS, PARA DOACAO A JULIANA APARECIDA PADILHA, CONFORME CADASTRO NA ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2012 | Data: 04/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.229,10 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.042,50 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes, Óleos, Graxas e Ceras, para manutençao dos servicos da garagem municipal e oficina mecanica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900621 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE SELENIA K PURE ENERGY E OLEO LUBRAX TECNO 15W40, PARA OS VEICULOS PALIOS HMN9268, HLF9040, OOX 7231, OMG9175 KOMBI HLF 2577 E AMBULANCIA HMH 0797 E AMBULANCIA HMH 0797, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900622 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS, CIANOBACTERIAS E ANALISES FISICO QUIMICA, REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900620 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.770,00 |
Credor: MARIA AMELIA PEREIRA CORREA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.285.115/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS, CALÇAS, SHORT SAIA E BERMUDAS, PARA O UNIFORME ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900626 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.215,00 |
Credor: CASA & CONSTRUÇÃO BRAIZINHO DE CAMBUÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.292.072/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TAMPA PARA CAIXA DE FIBRA VIDRO, PARA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900625 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CLINICA SAO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.661/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA JEFERSOM JUNIOR TEOFILO VIEIRA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900650 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 786,00 |
Credor: TATETI LTDA HIDRÁULICA E ACABAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de foto tampao redondo dn600 esgoto, colar tomada sold misto 32x3/4, 75x3/4 e 85x3/4, para estacao de Tratamento de Água e Tratamento de Esgotos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900619 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.410,00 |
Credor: POUSOBAN LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.583.452/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de Manutenção e Reparos Em Pneus e Camaras de Ar, da frota de veiculos destinados ao transporte escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900618 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL, PO DE CAFE E COPOS DESCARTAVEIS, PARA GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: referente a aquisicao de 5 sacos de cimento e 50 metros de linha 6x12 eucalipto, para reforma do telhado da escola municipal joaquim marques de oliveira. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2012 | Data: 04/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 291,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de materiais para construção para a manutenção dos serviços rotineiros da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2012 | Data: 04/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.798,50 |
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES CARENTE, DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.387,50 |
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Aquisição de produtos para a manutenção dos trabalhos da Estação de Tratamento de Água - ETA, do Município de Consolação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 247 | Ano: 2012 | Data: 11/04/2012 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 20/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,06 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, VEICULO GOL, PLACA GTM 7108 E FORD RANGER PLACA HMH 5461 E AMBIEMTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.320,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS HLF 1345 E DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLAR HLF 9076, NXX1561 E OQL2642, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2013 | Data: 14/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.490,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.900,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA BELO HORIZONTE, PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO RELATIVO AO PROJETO TRAVESSIA, DIA 24/09/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1592 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,20 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de cal virgem em po e cimento campeao,para para a manutenção dos serviços rotineiros da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2012 | Data: 04/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA POUSO ALEGRE, LEVAR AGUA PARA ANALISE NA GRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA POUSO ALEGRE, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL DA SAUDE, DIA 19/09/2013 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1589 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Prestação de serviços no atendimento fonoaudiológicos aos alunos da rede municipal de ensino de Consolação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.800,00 |
Credor: COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.123.386/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Referente aos atendimentos de tratamento Psicossocial de Carlos Leandro de Almeida de dependencia quimica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2013 | Data: 23/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.192,68 |
Credor: JOSE PAULO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 522.754.346-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900614 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,50 |
Credor: CORPUS RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.523.503/0003-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE RX PANORAMICO DE BOCA SEMI ABERTA COM LAUDO, PARA KAYLAINNE LETICIA ALVES DA MOTA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900613 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: JORNAL GAZETA DO VALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.280.837/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES DE EXTRATOS DE EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL No. 017 E 018/2013, NA EDICAO 192, DO JORNAL GASETA DO VALE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900611 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: referente a diaria para Itajuba, levar agua no cismas e resolver assuntos da vigilancia sanitaria, dia 20/09/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,90 |
Credor: JAIRO GERALDO ALMEIDA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 563.678.566-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA PARAISOPOLIS, LEVAR RELATORIOS NO FORUM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.271,65 |
Credor: EDSON MARTINS DE ARAUJO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de materais escolares e de escritório, para manutencao da escola municipal Joaquim Marques de Oliveira. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.422,45 |
Credor: EDSON MARTINS DE ARAUJO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de diversos materiais de escritório, para manutencao dos servicos administrativos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: OTICA CIENTIFICA LTDA- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.927/0002-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS, LENTES E ARMAÇÕES, PARA MARIA DE FATIMA F. RODRIGUES, MARIA VALDETE ALMEIDA SILVA, JULIA GABRIELA DA ROCHA E BENEDITA DAS DORES ROSA FERREIRA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900610 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Clinica Médica Ibirapuera S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.196.531/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO TRATAMENTO ESCLEROSANTE PERCUTANEO GUIADO POR USG, PARA VALDIRENE PEREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900607 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.714,61 |
Credor: EDSON MARTINS DE ARAUJO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.079,00 |
Credor: EDSON MARTINS DE ARAUJO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 890,00 |
Credor: FARMACIA DE MANIPULACAO VERDE VIDA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900608 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 382,50 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO, ELETRICIDADE E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, 16 LUGARES, ANO 2012 E MODELO 2013, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900604 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 610,68 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, 16 LUGARES, ANO 2012 E MODELO 2013, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900603 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de empresa de engenharia civil ou profissional para a prestação de serviços ao Município de Consolação, na elaboração de projetos, acompanhamento de execução de obras e fiscalização, além de representar a Prefeitura Municipal de Consolação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.880,00 |
Credor: CAETANO CUSTÓDIO NETO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.307.914/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3025 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e mobiliários p/ unidade escolar | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Aquisição de 02 armarios com 02 portas, 0,50x0,90x1,90, para a Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900606 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A COMPRA DA CASA DOS MACHADOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,67 |
Credor: HUENDER ROBSON TEOFILO CORREA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.469.346-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA CURSO SUPERIOR DE FILOSOFIA EM OURO PRETO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM POÇOS DE CALDAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,25 |
Credor: CAMILA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.738.356-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS, PARA O CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA EM TAUBATE, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES A POUSO ALEGRE PARA ENSINO SUPERIOR, NO PERIODO NOTURNO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2039 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DO BOTIJAO DE CONSERVAÇÃO DE SEMEM, DO SETOR AGROPECUARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900312 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: GÉRSON APARECIDO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 878.248.506-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, TREINAMENTO PARA OPERADORES DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: ANTONIO JOSÉ GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 238.491.266-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, TREINAMENTO PARA OPERADORES DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, NA VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR OFICIO SOBRE SOLICITANDO A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, NO GABINETE DO DEPUTADO LUIZ FERNANDO.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 283,29 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS APARELHOS CELULARES 9961-5316 E 9949 - 7166. DO GABINETE DO PREFEITO E SETOR ADVOTICIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.456,45 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR 9949-0596, 99497117, 9949-7166, 9962-0317, 9973-5366, 9979-5257 E OUTROS DO GABINETE E SECRETARIOS DA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.646,93 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO EM 180 PARCELAS DO INSS, PARCELA 60. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.292,86 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 503,92 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.066,08 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,93 |
Credor: TATETI LTDA HIDRÁULICA E ACABAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: REFERENTE A MULTA/JUROS PARA EMPRESA TATETI, PELO ATRASO DE PAGAMENTOS, DEVIDO FALTA DE BOLETO BANCARIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.318,66 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO EM 11 DE FEVEREIRO DE 2000. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1549 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: JEFERSON DE CASTRO ROSA-FI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.758.416/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Execução de servicos destinados a treinamentos esportivos aos alunos da rede de ensino municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900598 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.766,92 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW BORA 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA HDF 2629, COR PRETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.802,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA, FUNILARIA, PINTURA E ELETRICO, PARA O VEICULO VW BORA 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA HDF 2629, COR PRETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA, PARA TEREZA APARECIDA ALVES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900595 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.220,72 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos básicos para abastecimento da Farmácia Básica do Muniucípio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.824,97 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de materiais médicos para a manutenção dos serviços na Unidade Básica de Saúde Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CANCER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA TRATAMENTO ONCOLGICO, EM POÇOS DE CALDAS, PARA A PACIENTE ISABEL MAIA NOGUEIRA E ACOMPANHANTE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900596 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.896,10 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos básicos para abastecimento da Farmácia Básica do Muniucípio |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.522,08 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL E LEITE SOJA SOYMILK NATURAL, PARA CRIANÇAS COM ALERGIA A LACTOSE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.310,40 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 59.086.215/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ANELEY LARISSA DE CARVALHO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900593 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO, NA VIAGEM A BELO HORIZONTE VERIFICAR PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DIA 03/09/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,07 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TELEFONES No. 3656-1332. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,54 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONES No. 3656-1359. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 736,42 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO, RECURSOS HUMANOS E GABINETE, TELEFONES No. 3656-1222 E V3656-1230. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,83 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TELEFONE No. 3656-1244. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,90 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DO SETOR DA SAUDE, SECRETARIA E UNIDADE BASICA, TELEFONES No. 3656-1359 E 3656-1332. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,97 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO, RECURSOS HUMANOS E GABINETE, TELEFONES No. 3656-1222 E 3656-1230. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1531 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,17 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, TELEFONE No. 3656-1351. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1530 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.485,62 |
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REF. A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE CIENCIAS CONTABEIS PARA OS SERVIDORES GIOVANY N. OLIVEIRA, KATIA SIMONE M. TEIXEIRA, ELIETE P. DE MORAES E ROSIMERY DE F. MARQUES CUSTODIO E LUCIA MARIA GONÇALVES GESTAO DE RECURSOS HUMANS, CONFORME LEI 701/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1529 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE RECEITUARIOS MEDICOS E BLOCOS DE SOLICITACAO PARA EXAMES ESPECIAIS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900597 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1528 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.413,62 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 855 KG DE PAES, PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 280 | Ano: 2012 | Data: 01/07/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 01/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1527 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.510,62 |
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de pães franceses para a distribuição aos funcionários públicos das diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 280 | Ano: 2012 | Data: 01/07/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 01/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1526 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO DA COSTA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, LEVAR OFICIO SOLICITANDO A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, PARA O DEPUTADO LUIZ FERNANDO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1525 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.200,00 |
Credor: RINALDO ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.877.043/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.05 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Explosivos e Munições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 05 ROJAO DE VARA, 100 FOGUETES 12X1 TIROS, 01 TORTA 140 TBS, 06 DUZIAS DE ROJAO CORES, 02 TORTA 30 TBS CORES E 02 MOTEIROS COM 12 TBS, PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2013 | Data: 29/01/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 30/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1524 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de fluido de freio, anti ferrugem e oleo lufrificante para os serviços da oficina mecanica |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900602 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1523 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,27 |
Credor: Unissul Supermercados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de Artigos de Higiene Pessoal e Materiais para a Escola Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900601 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1522 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 754,00 |
Credor: K - TELL - ODAIR BERTOLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.479/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2016 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação de TV | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: REFERENTE A MANUTENÇO DOS APARELHOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSAO DE SINAIS DE TV. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1521 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
Credor: AGROMÁQUINAS MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.054.576/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Componentes para reparos no trator. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900600 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1520 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA TATIANE AGUSTA DA COSTA RIBEIRO, IONELI PEREIRA DOS SANTOS E EVA MARIA DA SILVA GREGORIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900599 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 754,11 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, VEICULO GOL, PLACA GTM 7108 E FORD RANGER PLACA HMH 5461, POLICIA MEIO AMBIENTE E RODOVIARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA HMG7019 E OPQ9096, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2013 | Data: 14/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.280,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS PALIO HLF9040, OOX 7231, HMG9175 KOMBI HLF 2577 E AMBULANCIA HMH 0797,DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2013 | Data: 14/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1516 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 942,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISAO DE COMBUSTIVEL PARA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2013 | Data: 14/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 552,50 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Referente ao transporte dos alunos de capoeira para participar de e eventos culturais em Taubaté-SP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,00 |
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAME DE RX COLUNA LOMBAR E RX DE BACIA, PARA A PACIENTE MARIA DO ROSARIO MOURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900589 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1513 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.760,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA A VIATURA FORD RANGER PLACA HMH 5461. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1512 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,41 |
Credor: ANA LUCIA LIMA MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.133.704-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS A ESTUDANTE DE CURSO MESTRADO EM FISICA, NA UNIFEI EM ITAJUBA/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1511 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,42 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA BIBLIOTECA PUBLICA, TELEFONE No. 3656-1303. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.212,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEI No 314 DE 27/05/1997, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 11/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Total dos empenhos: | 399.941,49 |