Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 1,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 174-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 199,40 | |
| Nº do documento: 572327 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.145.836-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 850254 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 850255 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 18,15 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 77,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 37,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0019-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 572336 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: JOSÉ LÁZARO DE CARVALHO NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.000.626-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 572335 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: JESUS LOPES DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 189.017.006-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 850068 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 8888-9 | ||
| Credor: SELMA ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.056.974/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 5.619,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 282528 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: H.C.I. HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INVASIVA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.326.396/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 515,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 282573 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 850251 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 118,39 | |
| Nº do documento: 850094 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 6877-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.30.93.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 426,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 596,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 11770-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 700,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 92,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 11770-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 159,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 11770-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 279,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 37,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 11770-6 | ||
| Credor: EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 244,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 11770-6 | ||
| Credor: EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 1.206,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 3.318,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: 572349 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13563-1 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 282327 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 282523 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: LUIZ RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 395.995.156-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 14.040,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 6877-2 | ||
| Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 281675 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 281673 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: MARILDA MAGELA DE CASTRO ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 614.545.756-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 281672 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: XENIA MARIA SOUZA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.579.916-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 281674 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: VERA LUCIA DA COSTA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 878.248.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 281678 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 4.605,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 158,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 12751-5 | ||
| Credor: ANTONIO GREGORIO FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.013.158-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE-CRECHE | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 850247 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 62,79 | |
| Nº do documento: 572342 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: VILMA VIEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.810.456-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 193,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 89,25 | |
| Nº do documento: 572341 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ROSANA MARCIA DA COSTA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.514.156-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 281669 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: WILTON EDUARDO FERNANDES SILVA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.785.667/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 4.600,00 | |
| Nº do documento: 850243 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 0,40 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 4.970,00 | |
| Nº do documento: 850241 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 4.900,00 | |
| Nº do documento: 850242 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 754,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: K - TELL - ODAIR BERTOLIM - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.619.479/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2016 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 1.307,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 32510-4 | ||
| Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 572358 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
| Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 982,50 | |
| Nº do documento: 850249 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2039 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 675,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: SAPUCAI TURISMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 281680 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: EMILENE BUENO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.991.496-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 2.140,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13563-1 | ||
| Credor: RECEITA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 3.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 281671 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 281675 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 281673 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: MARILDA MAGELA DE CASTRO ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 614.545.756-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 70,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 675,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 121,00 | |
| Nº do documento: 572346 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 30,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 38,79 | |
| Nº do documento: 850024 | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14136-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 155,02 | |
| Nº do documento: 850024 | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14136-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 622,05 | |
| Nº do documento: 572346 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 296,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 282517 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 255,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CESUMAR - CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 79.265.617/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 281664 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 6.266,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 7.130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 0600624025-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 3.011,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 11535-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/07/2013 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: 282537 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 282565 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 282515 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: Clinica Médica Ibirapuera S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.196.531/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 5.122,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: MUNDO DOS ESPORTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.768/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: MUNDO DOS ESPORTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.768/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: MICROPIC LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.684.598/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 282521 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: LAB CENTER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.720.542/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 282514 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 830,00 | |
| Nº do documento: 281661 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 281674 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: VERA LUCIA DA COSTA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 878.248.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 281672 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: XENIA MARIA SOUZA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.579.916-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 282331 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.210.970/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 282332 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.210.970/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: 572355 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 116,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 32510-4 | ||
| Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 6.093,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 3.469,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 841,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 528,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.738.366-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ELIETE DE PAULA MORAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.877.126-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: DEBORA IONARA DIAS MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.749.096-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 282315 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: KATIA SIMONE MARQUES TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.809.686-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 281679 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 730,00 | |
| Nº do documento: 572345 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FUNERÁRIA D ANGELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.746.251/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: OXICOPER LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 590,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 282535 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: JOÃO TARCÍSIO TEIXEIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 310.014.166-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 339,00 | |
| Nº do documento: 850117 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 5907-2 | ||
| Credor: EDU FOTO E VIDEO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.683.936/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 821,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.016,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: SEGMINAS - SEGURANÇA DIGITAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.689.637/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: SEGMINAS - SEGURANÇA DIGITAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.689.637/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 4.510,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 281671 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 13.353,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 861,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 12751-5 | ||
| Credor: JOSE PAULO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.754.346-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 349,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 282534 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: DORIVAL JONAS CABRAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.066.246/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 282559 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 282540 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 282573 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 282573 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 282573 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.919,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 437,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 10,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 70,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 32510-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.451,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 3,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 5,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 282511 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 1.410,00 | |
| Nº do documento: 850008 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
| Credor: FUNERÁRIA D ANGELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.746.251/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 12.498,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3418-5 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórias e Setenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 282493 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: VIANNA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.400.937/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 572345 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CONSULTORIA E ASSESSORIA RAYMUNDY'S LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.872.514/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 572354 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 3.381,10 | |
| Nº do documento: 572344 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 12751-5 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 281665 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: JEFERSON DE CASTRO ROSA-FI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.758.416/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 796,00 | |
| Nº do documento: 850147 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 32510-4 | ||
| Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 64,90 | |
| Nº do documento: 572357 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ANA LUCIA LIMA MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.133.704-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 4.314,40 | |
| Nº do documento: 572354 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 11.387,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 281676 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: CAMILA GORIA BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 1.037,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 12751-5 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 199,93 | |
| Nº do documento: 850238 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: DANIEL DE OLIVEIRA CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 376.154.086-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 282536 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 282548 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 631,16 | |
| Nº do documento: 850019 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13563-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 696,43 | |
| Nº do documento: 572346 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 367,04 | |
| Nº do documento: 850251 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 3.767,60 | |
| Nº do documento: 572346 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 2.136,54 | |
| Nº do documento: 850251 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 472,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 32510-4 | ||
| Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: 281659 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: TELECAM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 1.179,00 | |
| Nº do documento: 282507 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: TELECAM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 281659 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: TELECAM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 281659 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: TELECAM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 281659 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: TELECAM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 884,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 804,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 1.709,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 3.115,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 1.033,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 727,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 379,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 121,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 1.008,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 430,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 116,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 91,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 692,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 34,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 48,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 252,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 1.318,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 985,40 | |
| Nº do documento: 282507 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: TELECAM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 572354 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: 850145 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 32510-4 | ||
| Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.435,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 32510-4 | ||
| Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 1.798,00 | |
| Nº do documento: 850244 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 1.022,00 | |
| Nº do documento: 850244 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 4.775,00 | |
| Nº do documento: 850246 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 4.775,00 | |
| Nº do documento: 850246 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: 850244 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 4.992,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 699,17 | |
| Nº do documento: 282525 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 7.425,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 281618 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: MINAS CAPOEIRA - MARCOS MURAD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.691.784/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 799,80 | |
| Nº do documento: 572351 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: DEDETIZADORA PARAISO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.347.164/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 2.950,00 | |
| Nº do documento: 850239 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: GRAFICA SANTA LUZIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 116,00 | |
| Nº do documento: 850145 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 32510-4 | ||
| Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 1.014,00 | |
| Nº do documento: 281657 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: PAPELARIA SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3025 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e mobiliários p/ unidade escolar | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 281657 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: PAPELARIA SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 4.530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 0600624025-2 | ||
| Credor: CIRURGICA FÊNIX EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.934.829/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3033 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos para Unidade de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 2.621,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AMASP Associação Mun. Microrregião Alto Sapucaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: 572350 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 40,50 | |
| Nº do documento: 281657 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: PAPELARIA SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 572349 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 572350 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 282530 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0002-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 281657 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: PAPELARIA SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 850145 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 32510-4 | ||
| Credor: ARVINHO MOTORES ELETRICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 606.903.806-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.36.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 634,13 | |
| Nº do documento: 281666 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 3.035,85 | |
| Nº do documento: 282524 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 312,69 | |
| Nº do documento: 572348 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 502,71 | |
| Nº do documento: 850251 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 3.376,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: OUROCLINICA SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.532.519/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 132.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14852-0 | ||
| Credor: IVECO LATIM AMÉRICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.844.555/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3024 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 21.384,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 4.269,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 7.050,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 11535-5 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 11.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2070 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 7.077,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 377,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13563-1 | ||
| Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 2.876,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 2.625,00 | |
| Nº do documento: 282533 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: CENTERCOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.773.409/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 830,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.05.00 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 23.648,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 2.781,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14132-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 724,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2397-3 | Conta: 14132-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.297,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.986,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 11535-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 3.437,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 2.425,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 0600624025-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 4.220,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 2.081,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2042 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 4.704,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 11535-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 2.134,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 988,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 146,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 4.385,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 6.335,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 6.452,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 7.566,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 4.019,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 8.388,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 9.476,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 6.961,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 9.507,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 3.891,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 2.860,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 4.150,58 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 5.156,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 795,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 950,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 3.617,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.269,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0011-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 6.005,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 868,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13086-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 4.174,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ÔMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 4.174,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ÔMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 282538 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 282519 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 282542 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2039 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 169,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 169,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 228,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 239,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 572337 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: OXICOPER LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 572337 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: OXICOPER LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 572337 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: OXICOPER LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 572337 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: OXICOPER LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 572337 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: OXICOPER LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 572337 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: OXICOPER LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Total dos pagamentos: | 648.913,62 |