Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 1,50 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA , PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 202,00 |
Credor: JORNAL DIARIO FERNANDA CAVALCANTI SILVA CAZELATO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.668.584/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DE EDITAL DE PREGAO, NO JORNAL DIARIO, No. 1776. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 190,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 20 BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1a. CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA, EM CAMBUI DIA 31/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 199,40 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.145.836-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA, PARA A PACIENTE TEREZA APARECIDA ALVES, CONFORME CADASTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DO BOTIJAO DE CONSERVAÇÃO DE SEMEM, DO SETOR AGROPECUARIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 695,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 146,36 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, TELEFONES No. 3656-1358, 3656-1332, 3656-1351, 3656 - 1304 E 3656 - 1358. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 204,47 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA BIBLIOTECA PUBLICA, TELEFONE No. 3656-1303. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.300,00 |
Credor: JEFERSON DE CASTRO ROSA-FI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.758.416/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Execução de servicos destinados a treinamentos esportivos aos alunos da rede de ensino municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1272 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 116,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 696,00 |
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA KOMBI HLF-2577, 12 LUGARES COR BRANCA , ANO 2009, DESTINADA AOS ATENDIMEMTOS BASICOS DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1270 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 2.948,42 |
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA KOMBI HLF-2577, 12 LUGARES COR BRANCA , ANO 2009, DESTINADA AOS ATENDIMEMTOS BASICOS DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1264 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 9.537,49 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA DE JULHO/2013, CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DA SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 2.074,52 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO AOS SERVICOS DE ESTRADAS E AGROPECUARIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 10.021,42 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA , DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1252 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 13.302,46 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 118,62 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3656-1358. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 7.000,00 |
Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de serviços de limpeza e manutenção de estradas vicinais, ruas e praças do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 264,92 |
Credor: KENEDY DONIZETE RIBEIRO MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.427.386-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS, PARA O CURSO DE SUPERIOR DE ENGENHARIA FLORESTAL, NO SEROPEDICA-RJ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 41,10 |
Credor: NAJARA ROCHELLI RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.728.516-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PARAISOPOLIS A ITAJUBA, PARA CURSO SUPERIOR EM EDUCACAO FISICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 524,07 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DA SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1246 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 892,53 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DA EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 3.138,07 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 4.827,93 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 561,07 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO, TEL. 3656-1222 E 3656-1230. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 76,55 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 93,60 |
Credor: ANA LUCIA LIMA MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.133.704-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS A ESTUDANTE DE CURSO MESTRADO EM FISICA, NA UNIFEI EM ITAJUBA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 148,15 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E TAXI, NA VIAGEM A BELO HORIZONTE, LEVAR PROJETOS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA, DIAS 21 E 22/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 7.450,00 |
Credor: COMBATE CONSULTORIA AMBIENTAL TECNIVA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.037.172/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Execução de Servicos Tecnicos Especializados em estudos e projetoss hidrologicos, levantamento de area para a captação de agua e obtenção de Outorga junto ao IGAM para a Estacao de Tratamento de àgua. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1232 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 70,00 |
Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: REFERETE AS DIARIAS PARA ITAJUBA 22/07 REUNIAO NO CISMAS E 23/07 POUSO ALEGRE NA REGIONAL DE SAUDE.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.056,00 |
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE INAUGURACAO EM ACO INOX GRAVADO, NO TAMANHO DE 80X60CM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 2.100,00 |
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: Aquisição de placas de veiculos e sinalizacao. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 360,00 |
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DE CARRO GRAVADA EM LATAO, 40X13 CM, PARA O VEICULO DESTINADO AO GABINETE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 77,91 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 37,72 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0019-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS TAXAS PARA OS PROJETOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, DA FUNASA.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 137,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI, PARA A VIAGEM A BRASILIA, PARTICIPAR DA MARCHA COM PREFEITOS, PARA AUMENTO DA RECEITA DO FPM, DIAS 08 A 11/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: JOSÉ LÁZARO DE CARVALHO NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 213.000.626-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE AVALIACAO DO IMOVEL, CASARAO DOS MACHADOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: JESUS LOPES DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 189.017.006-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE AVALIACAO DO IMOVEL, CASARAO DOS MACHADOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 1.800,00 |
Credor: SELMA ALVES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.056.974/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E COLOCACAO DE 18,70M2 DE PORTOES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 813,75 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.821.547/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 70,00 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA PARA BRASILINA AP. ROSA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 5.619,64 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO EM 181 PARCELAS DO INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 1.020,66 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A VIATURA FORD RANGER PLACA HMH 5461. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 2.640,00 |
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AS CONTRIBUICOES PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 98,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIOS DE TERMO DE VISITA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 10.221,80 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos básicos para abastecimento da Farmácia Básica do Município |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 66,52 |
Credor: Unissul Supermercados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2046 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE-PRE ESCOLAR | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 2.000,00 |
Credor: H.C.I. HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INVASIVA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.326.396/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAME ANGIOGRAFIA CEREBRAL DIGITAL PARA BERNADETE DE FATIMA. CONFORME CADASTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 14,01 |
Credor: MARIA DE FATIMA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.999.176-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA A ESTUDANTE DAIANE DAS GRACAS F. VASCONCELOS, PARA CURSO DE ADMINISTRACAO E NEGOCIOS, EM CAMBUI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 515,00 |
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAME DE TC CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO PARA JULIA GABRIELE DA ROCHA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 740,20 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, VEICULO GOL, PLACA GTM 7108 E FORD RANGER PLACA HMH 5461, RODOVIARIA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A SAO SEBASTIAO DO PARAISO, BUSCAR TEREZA APARECIDA ALVES QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 05/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 24,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de oleo lubrificante para a manutencao das atividades da oficina mecanica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 41,12 |
Credor: CAMILA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.738.356-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS, PARA O CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA EM TAUBATE, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 1.245,60 |
Credor: FARMACIA DE MANIPULACAO VERDE VIDA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS , PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 4.174,20 |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E IOGURTES PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 6.719,74 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de materiais médicos para a manutenção dos serviços na Unidade Básica de Saúde Municipal |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 118,39 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.30.93.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | |||
Histórico: REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR N. 315/12.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 426,33 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONES No. 3656-1359. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 596,47 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TELEFONE No. 3656-1332. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 700,80 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO, GABINETE E RECURSOS HUMANOS, TELEFONES No. 3656-1230 E 3656-1222. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 92,35 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TELEFONE No 3656-1244. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 159,02 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, TELEFONE No. 3656-1358. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 279,26 |
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR TEC. EM GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA LUCIA MARIA GONÇALVES FERREIRA, CONFORME LEI 701/2011 DE 06 DE ABRIL DE 2011. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 37,52 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE No3656-1359. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 244,57 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO, SECRETARIA DE SAUDE, EDUCACAO E RECURSOS HUMANOS, TELEFONES No. 3656-1222, 3656-1304, 3656-1332, 3656-1230 E 3656-1351. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.206,36 |
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS MENSALIDADES DO CURSO SUPERIOR DE CIENCIAS CONTABEIS PARA OS SERVIDORES GIOVANY N. OLIVEIRA, KATIA SIMONE M. TEIXEIRA, ELIETE PAULA DE MORAES E ROSIMERY DE FATIMA MARQUES CUSTODIO , CONFORME LEI 701/2011 DE 0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 4.226,14 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR 9949-0596, 99497117, 9949-7166, 9962-0317, 9973-5366, 9979-5257 E OUTROS DO GABINETE E SECRETARIOS DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 49,97 |
Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL , PARA A VIAGEM A SAO SEBASTIAO DO PARAISO LEVANDO TEREZA APARECIDA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 28,00 |
Credor: ALEKSANDER FILIPE MARQUES TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.865.856-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE A BRASOPOLIS, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE INFORMATICA, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 3.318,66 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO EM 11 DE FEVEREIRO DE 2000. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 530,00 |
Credor: FUNERÁRIA D ANGELES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.746.251/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PARA SENHORA ANA ROSA ALVES, CONFORME CADASTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 7.450,00 |
Credor: COMBATE CONSULTORIA AMBIENTAL TECNIVA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.037.172/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Execução de Servicos Tecnicos Especializados em estudos e projetoss hidrologicos, levantamento de area para a captação de agua e obtenção de Outorga junto ao IGAM para a Estacao de Tratamento de àgua. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: JEOVANA DA SILVA ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.755.026-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE REGINALDO ALMEIDA EM SAO PAULO, PARA TRATAMENTO MEDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 2.522,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS E DE EXPEDIENTE, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.686,00 |
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS E DE EXPEDIENTE, CADEIRAS ESCOLAR BRINQ. E CARTEIRAS BRINQ. PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA POUSO ALEGRE, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS, DIAS 11 E 12/07/2013 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 395.995.156-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA POUSO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM INSPECAO SANITARIA NO CONTEXTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E ALINHAMENTO DAS ACOES NA AGRICULTURA FAMILIAR, DIAS 09 A 11/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 770,00 |
Credor: FUNERÁRIA D ANGELES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.746.251/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS E TRANSLADO DA SENHORA BRASILINA APARECIDA DA ROSA, CONFORME CADASTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 14.040,50 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS BAIRROS SARUBA/BARRO BRANCO, FAZENDA DA PAZ E ROSAS , 3.620KM E 390 KM DE FUSCA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 75,00 |
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES A POUSO ALEGRE PARA ENSINO SUPERIOR, NO PERIODO NOTURNO, NO PERIODO DE 05, 08 E 09/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 89,10 |
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Aquisição de produtos para a manutenção dos trabalhos da Estação de Tratamento de Água - ETA, do Município de Consolação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 959,52 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS APARELHOS CELULARES 9961-5316 E 9949 - 7166. DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 66,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MARGARINA COM SAL E SACO DE LIXO DE 100LTS REFORÇADO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS REPARTICOES PUBLICAS DO SETOR DA ADMINISTRACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 1.056,00 |
Credor: PISCINA & CIA - MARCOS MIRANDA CRUZ ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BARRILHA LEVE SC COM 25 KG,PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 158,01 |
Credor: ANTONIO GREGORIO FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.013.158-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE-CRECHE | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, COUVE E MANDIOCA, PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 115,10 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COADOR DE PANO, DETERGENTE LIQUIDO E COPOS DESCARTAVEIS, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 34,00 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS NA AQUISICAO DE OLEO SHELL HELIX ULTRA 5W30, PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO RELATIVO AO PROJETO TRAVESSIA, DIA 27/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 62,79 |
Credor: VILMA VIEIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.810.456-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS,PARA A ESTUDANTE MARIA ADRIELY SILVA NOGUEIRA, CURSO DE ADMINISTRACAO E NEGOCIOS, EM CAMBUI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 193,31 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, TELEFONR No. 3656-1351. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 89,25 |
Credor: ROSANA MARCIA DA COSTA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.514.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA PARAISOPOLIS, PARA A ESTUDANTE ISADORA MARIA COSTA MARQUES QUE SE ENCONTRA MATRICULADA NO CURSO DE INGLES NA WIZARD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: WILTON EDUARDO FERNANDES SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.785.667/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS DE TAEKWONDO , PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 14.470,40 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de cestas básicas para distribuição aos funcionários públicos municipais, mes de julho do ano de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.602,20 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 312,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS COMBUSTIVEL E GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LTRS, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 226,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRA, SACOS DE LIXO 100LT E SACOS DE PANO P/ LIMPEZA, PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 66,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA SIMPLES , MARCA ALIANÇA , MODELO TAMBOR, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 2.432,60 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 754,00 |
Credor: K - TELL - ODAIR BERTOLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.479/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2016 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE A MANUTENÇO DOS APARELHOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSAO DE SINAIS DE TV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 6.658,00 |
Credor: PISCINA & CIA - MARCOS MIRANDA CRUZ ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO E ESTOJO JENKIT, PARA MANUTENCAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 1.307,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES DE CIANOBACTERIAS E DE AGROTOXICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 340,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS S/ ANALISE D EMPREENDIMENTO E DESPESAS EXTRAORDINARIAS COM PUBLICACAO NO DOU.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 3.888,00 |
Credor: NASCENTE VIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDROCINETICOS - LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.594.812/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BEBEDOUROS SUPER PROCESSADOR 1500, PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 9.139,00 |
Credor: SERRALHERIA CONSOLAÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.796/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CESTOS P/ LIXO 1,50 E 10 CESTOS P/ LIXO 1,20, FERRO E TELA 2X1M 5/8, PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 77,00 |
Credor: SERRALHERIA CONSOLAÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.796/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE VIGAS METALICAS EM U , PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES DESTINADOS A CONSERVACAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 297,00 |
Credor: LAURENY NERY NUNES EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.164.248/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de 30 metros de plastico para mesas do Refeitório, da Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 982,50 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2039 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PRODUTORES RURAIS A HOLAMBRA-SP NA FEIRA TECNICA DA HORTITEC/2013, SENDO 393KM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 675,66 |
Credor: SAPUCAI TURISMO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS A BRASILIA, PARTICIPAR DA MARCHA DE PREFEITOS, PARA AUMENTO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 2.140,46 |
Credor: RECEITA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA RECEITA, MES DE JUNHO/201. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.662,50 |
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO SAÚDE, RELATIVO A PARCELA PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA UTI, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2013, CONFORME CONVENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 3.097,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS A SEBASTIAO ALMEIDA NOGUEIRA, PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA (ELA), WALDEMAR E OUTROS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 3.120,00 |
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: MARILDA MAGELA DE CASTRO ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 614.545.756-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA ITAJUBA, PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS, DIA 03/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 121,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição oleo Lubrificantes, fluido de freio e anti ferrugem para as atividades da oficina mecanica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 622,05 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, VEICULO GOL, PLACA GTM 7108 E FORD RANGER PLACA HMH 5461, MEIO AMBIENTE E RODOVIARIA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 624,60 |
Credor: FARIA & CASTRO COM MANGUEIRAS HIDRAULICAS E CONCECÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.563/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA E ENXADAO LARGO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ESTRADAS DE RODAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: VIANNA & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.400.937/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE JOSIANE DA SILVA FERREIRA, CONFORME CADASTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Clinica Médica Ibirapuera S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.196.531/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO TRATAMENTO ESCLEROSANTE PERCUTANEO GUIADO POR U.S.G, PARA PACIENTE VALDIRENE PEREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 2.641,60 |
Credor: FARMACIA DE MANIPULACAO VERDE VIDA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 123,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE SAPATOS MASCULINOS DE SEGURANCA EM COURO COM PONTA DE FERRO, PARA SERVIDORES DESTINADOS AOS SERVICOS DE OBRAS, LIMPEZA DAS ESTRADAS E OUTROS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 308,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E PO DE CAFE, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.023,37 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisicao de peças para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.088,94 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente aos servicos de revisao , alinahamento, limpeza de bicos e limpeza do corpo de borboleta, no veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.738.366-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA , NAS AREAS DE COMPRAS, LICITAÇOES E CUSTOS, EVENTO SERA REALIZADO NO DIA 18/06 NO AUDITORIO DA FACESM, EM ITAJUBA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: ELIETE DE PAULA MORAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.877.126-35 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA , NAS AREAS DE COMPRAS, LICITAÇOES E CUSTOS, EVENTO SERA REALIZADO NO DIA 18/06 NO AUDITORIO DA FACESM, EM ITAJUBA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 12.498,61 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Precatórias e Setenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO PROCESSO No 03.003573-6 ORDINARIA DE COBRANÇA, PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS. TUANY PEREIRA CUSTODIO 2.187,25 E JOAO CARLOS DE MORAES ME 10.311,36 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 3.046,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 495,00 |
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Aquisição de produtos para a manutenção dos trabalhos da Estação de Tratamento de Água - ETA, do Município de Consolação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 1.800,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS BAIANO FURADO PARA DOACAO A MARISA NUNES TEOFILO, CONFORME CADASTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 225,00 |
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES A POUSO ALEGRE PARA ENSINO SUPERIOR, NO PERIODO NOTURNO, NOS DIAS 31/07, 07/08 A 16/08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2013 | Valor: 82,30 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 5.920,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.168,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.146,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 7.130,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.488,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2013 | Valor: 2.876,59 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em pediatria a serem realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde, uma vez por semana e, em casos de emergência, no consultório do profissional/empresa contrada. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2013 | Valor: 911,84 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2013 | Valor: 2.893,33 |
Credor: REDE CIDADE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em consultoria na área da Política de Proteção ao Patrimonio Cultural, com a finalidade do Município de Consolação receber a parcela da receita do ICMS - Critério Patrimônio Cultural. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2013 | Valor: 3.125,48 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS PALIOS HLF9040, OOX 7231, OMG9175 KOMBI HLF 2577 E OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA HMH 0797 E HMG4568, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2013 | Valor: 14.295,30 |
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de bica corrida para a manutenção das estradas do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2013 | Valor: 1.260,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA A VIAGEM A BRASILIA, PARTICIPAR DA MARCHA COM OS PREFEITOS, PARA AUMENTO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DIAS 08/07 A 11/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGESTAO NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO, EM ITAJUBA, DIA 09/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: MARILDA MAGELA DE CASTRO ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 614.545.756-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGESTAO NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO, EM ITAJUBA, DIA 09/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: XENIA MARIA SOUZA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.579.916-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGESTAO NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO, EM ITAJUBA, DIA 09/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: VERA LUCIA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 878.248.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGESTAO NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO, EM ITAJUBA, DIA 09/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/07/2013 | Valor: 4.605,00 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte escolar dos alunos das redes municipal e estadual de ensino de Consolação, transporte de alunos com necessidades especiais para a APAE de Paraisópolis. 1.800km de VAN e 42 km de Fusca. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2013 | Valor: 650,00 |
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA ADMINISTRATIVA, PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMAÇOES, CONTROLE E GESTAO EM TELECOMUNICACOES - TELEFONIA MOVEL E FIXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 1.500,00 |
Credor: EMILENE BUENO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.991.496-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Execução de Servicos Tecnicos e Servicos Especializados de Psicologa na Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2013 | Valor: 38,79 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2013 | Valor: 6.315,10 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0018.3017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Extensão da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: REFERENTE A EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO AO BAIRRO OLARIA, PARA A CONSTRUCAO DO IMOVEL PARA A INSTALACAO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DO LEITE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2013 | Valor: 349,78 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX E AR, CONFORME CONTRATO 9912241456. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/07/2013 | Valor: 136,50 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/07/2013 | Valor: 5.970,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2013 | Valor: 1.084,68 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/07/2013 | Valor: 14.295,30 |
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de bica corrida para a manutenção das estradas do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/07/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, LEVAR RELATORIOS E PROJETOS PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA, NA FUNASA, DIAS 21/07 E 22/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.500,00 |
Credor: EMILENE BUENO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.991.496-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Execução de Servicos Tecnicos e Servicos Especializados de Psicologa na Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2013 | Valor: 3.650,00 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de Serviços médicos no atendimento em Ginecologia à população de Consolação na Unidade Básica de Saúde Municipal |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/07/2013 | Valor: 155,02 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/07/2013 | Valor: 900,00 |
Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Execução de Servicos Tecnicos e Servicos Especializados em digitalização na secretaria de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.733,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/07/2013 | Valor: 4.998,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/07/2013 | Valor: 6.315,10 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0018.3017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Extensão da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: REFERENTE A EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO AO BAIRRO OLARIA, PARA A CONSTRUCAO DO IMOVEL PARA A INSTALACAO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DO LEITE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REF. AS DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAJUBA, POUSO ALEGRE, POÇOS DE CALDAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E CAMBUI, 11/07 A 01/08/2013, ADRIELY, VILMA, JUCIARA, FERNANDA, ISABEL, NELSON, INES, SANDRA, BERNADETE, CLARICE, SEBASTIAO, HU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2013 | Valor: 2.897,18 |
Credor: POSTO ESTRELA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.919.628/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Óleo Diesel S-10 para para os veiculos DUCATO HLF 9076 E ONIBUS NXX1561, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.504,70 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2013 | Valor: 4.500,00 |
Credor: CONSULTORIA E ASSESSORIA RAYMUNDY'S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.872.514/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Consultoria em pesquisa e elaboração, conclusão e protocolização de projetos na área municipal, com vistas a buscar recursos junto ao estado e união, autarquias e fundações bem como no acompanhamento e orientação dos conselhos municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2013 | Valor: 1.300,00 |
Credor: JEFERSON DE CASTRO ROSA-FI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.758.416/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Execução de servicos destinados a treinamentos esportivos aos alunos da rede de ensino municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/07/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA VIAGENS A BELO HORIZONTE, ACOMPANHAR O PREFEITO, P/ LEVAR DOCUMENTACAO E PROJETOS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA, NA FUNASA, DIAS 21 E 22/07/2013 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2013 | Valor: 763,84 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2013 | Valor: 28,41 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/07/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA BELO HORIZONTE, LEVAR DOCUMENTAÇAO RELATIVO A DOACAO DE AMBULANCIA PARA O SETOR DA SAUDE DO MUNICIPIO, DIAS 28/07 A 30/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/07/2013 | Valor: 6.315,10 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0018.3017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Extensão da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: REFERENTE A EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO AO BAIRRO OLARIA, PARA A CONSTRUCAO DO IMOVEL PARA A INSTALACAO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DO LEITE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/07/2013 | Valor: 175,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM SAO PAULO, SAO SEBASTIAO DO PARAISO E ITAJUBA, DIAS 03 A 06/072013, VALDIRENE DA SILVA, MARIA DAS DORES, TEREZA AP. ALVES, JOSIANE E JOSE FERREIRA . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.884,69 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2013 | Valor: 900,00 |
Credor: CAMILA GORIA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Execução de serviços de nutricionista na Escola Municipal Joaquim Marques de Olivieira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/07/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAJUBA, POUSO ALEGRE, PARAISOPOLIS, NOS DIAS 10/07 A 28/07/2013, BERNADETE, PENHA, CRISTINA, ANDREIA, ROSA, GENY, MARLUCIA, ENIDE, DOLORES, NEIA, JULIA, EDILENE, JOANA, REGINA, EFIGENI |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/07/2013 | Valor: 500,00 |
Credor: K K R EVENTOS PARTICIPAÇÕES E RADIOFUSOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.131.184/0002-23 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Execução de serviços de divulgacao em radio, dos eventos, comunicados, programas etc. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/07/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SISLAME, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/07/2013 | Valor: 340,33 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/07/2013 | Valor: 2.732,87 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/07/2013 | Valor: 6.315,10 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0018.3017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Extensão da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: REFERENTE A EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO AO BAIRRO OLARIA, PARA A CONSTRUCAO DO IMOVEL PARA A INSTALACAO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DO LEITE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/07/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS PARA LEVAR A TRATAMENTO DE SAÚDE EM ALFENAS MIRIAN DOMICIANO, POÇOS DE CALDAS ISABEL MAIA, SAO PAULO MARIA RITA E LARA, S.S.PARAISO JOSE APARECIDO, P. ALEGRE VANESSA DUQUE, ALINE; ITAJUBA SEBASTIAO ALVES, UMBERTO CORREA E OUTROS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2013 | Valor: 696,43 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO GASOLINA PARA A MANUTENCAO DO DO VEICULO VW BORA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2013 | Valor: 3.767,60 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES HMG 7157 E HMM 9318 E MAQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATOR DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/07/2013 | Valor: 275,00 |
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE As DIÁRIAs PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ITAJUBA, PARAISOPOLIS, DIAS 31/07 A 19/08/2013, IRANY, EDER, JOAO MOURA, GERALDA, YASMIM, FATIMA, LAZARA, AMERICO, DIOGO, DIMAS, JULIA, ELIESLEY, MARIANE, MARINETE, LAZARA, LUZIA, JOAO C |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/07/2013 | Valor: 500,00 |
Credor: K K R EVENTOS PARTICIPAÇÕES E RADIOFUSOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.131.184/0002-23 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Execução de serviços de divulgacao em radio, dos eventos, comunicados, programas etc. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/07/2013 | Valor: 799,80 |
Credor: DEDETIZADORA PARAISO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.347.164/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Execução de dedetizaçao e limpeza de caixas de agua, nos predios publicos, desratizacao de esgoto, relativo ao mes de julho/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/07/2013 | Valor: 2.500,00 |
Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de empresa de engenharia civil ou profissional para a prestação de serviços ao Município de Consolação, na elaboração de projetos, acompanhamento de execução de obras e fiscalização, além de representar a Prefeitura Municipal de Consolação pe |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2013 | Valor: 2.621,60 |
Credor: AMASP Associação Mun. Microrregião Alto Sapucaí | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO CONFORME LEI No. 568/2007 DE 22/06/2007. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2013 | Valor: 581,15 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/07/2013 | Valor: 940,55 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/07/2013 | Valor: 6.315,10 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0018.3017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Extensão da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: REFERENTE A EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO AO BAIRRO OLARIA, PARA A CONSTRUCAO DO IMOVEL PARA A INSTALACAO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DO LEITE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POÇOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE, SANDRA NOGUEIRA, JOSE MARQUES, FRANCISCO NESTOR, ISABEL, MARIA DE FATIMA, MARIA DAS DORES, MARLENE, IRANY, TEÓFILO, DIAS 25/07, 26, 29, 31 E 02/08/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/07/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REF. AS DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAJUBA, CAMBUI, PARAISOPOLIS, POÇOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE, 16/07 A 02/08/2013, BENEDITO, MARIA CIRINO, CARMEN LUCIA, FATIMA, LURDES, HELENA, WALACE, ISABEL, APARECIDA, ROSA, ERICA, JOA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/07/2013 | Valor: 367,04 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO GASOLINA PARA A MANUTENCAO DO DO VEICULO VW BORA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/07/2013 | Valor: 2.136,54 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES HMG 7157 E HMM 9318 E MAQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATOR DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/07/2013 | Valor: 10.662,00 |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE PASTEURIZADO PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE, DEFICIENTES E IDOSOS CONFORME CADASTRO E LEIS AUTORIZATIVAS 216/93 DE 22/01/93 E 307/97 DE 14/02/97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/07/2013 | Valor: 699,17 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA HMG 4568, ONIBUSHMG7019 DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES., MES DE JULHO/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/07/2013 | Valor: 770,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA , PARTICIPAR DA MARCHA COM OS PREFEITOS, PARA AUMENTO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DIAS 08/07 A 11/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/07/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AO TRATAMENTO DOS RESIDUOS HOSPITALATES ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, INCINERADOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA LEVAR TEREZA APARECIDA ALVES E JOSIANE PARA CONSULTA MEDICA, EM SAO SEBASTIAO DO PARAISO, DIA 03/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/07/2013 | Valor: 1.706,83 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/07/2013 | Valor: 6.315,10 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0018.3017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Extensão da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: REFERENTE A EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO AO BAIRRO OLARIA, PARA A CONSTRUCAO DO IMOVEL PARA A INSTALACAO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DO LEITE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2013 | Valor: 1.680,00 |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE PASTEURIZADO PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE, DEFICIENTES E IDOSOS CONFORME CADASTRO E LEIS AUTORIZATIVAS 216/93 DE 22/01/93 E 307/97 DE 14/02/97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/07/2013 | Valor: 360,02 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA HMG 4568, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/07/2013 | Valor: 2.000,00 |
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0002-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AS SESSOES DE FISIOTERAPIA PRESTADOS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2013 | Valor: 3.376,00 |
Credor: OUROCLINICA SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.532.519/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/07/2013 | Valor: 4.068,25 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, DO SETOR DA EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/07/2013 | Valor: 7.022,69 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/07/2013 | Valor: 711,90 |
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2055 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO A APAE, RELATIVO AOS ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2013 | Valor: 7.077,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Prestação de serviços técnicos especializados em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e gestão administrativa pública, relativo ao mes de julho/2013.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2013 | Valor: 377,00 |
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Referente a licença mensal do Sistema de Gestor de Conteudo do site www. consolacao.mg.gov.br |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2013 | Valor: 2.876,59 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em pediatria a serem realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde, uma vez por semana e, em casos de emergência, no consultório do profissional/empresa contrada. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2013 | Valor: 2.625,00 |
Credor: CENTERCOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.409/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em cardiologia a serem realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde, uma vez por semana e, em casos de emergência, no consultório do profissional/empresa contrada. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2013 | Valor: 79,40 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2013 | Valor: 3.376,00 |
Credor: OUROCLINICA SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.532.519/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/07/2013 | Valor: 11.000,00 |
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2070 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2013 | Valor: 760,00 |
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL E DIARIO ON LINE PARA ENTIDADE DE APOIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 904,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 7.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.297,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.425,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. MES DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.157,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.081,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2042 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.134,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 988,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES., MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.971,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. MES DE JULHO/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 4.077,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 4.019,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 9.388,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. MES DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 9.711,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.823,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 10.307,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 795,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 950,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.617,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.269,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 868,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/07/2013 | Valor: 4.174,00 |
Credor: ÔMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada no ramo de consultoria e assessoria jurídica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2039 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA AGROPECUARIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2013 | Valor: 169,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2013 | Valor: 169,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2013 | Valor: 228,90 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2013 | Valor: 239,90 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DAS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2013 | Valor: 105,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/07/2013 | Valor: 190,53 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.919,02 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FPM, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 24.809,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/13 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 6.335,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 6.452,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 16.751,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.868,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 4.759,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/07/2013 | Valor: 337,90 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/07/2013 | Valor: 248,99 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/07/2013 | Valor: 634,13 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS HLF 1345 E DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLAR HLF 1072, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/07/2013 | Valor: 3.035,85 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS HLF9040, OOX 7231, OMG9175 KOMBI HLF 2577 E AMBULANCIA HMH 0797 E OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA HMH 0797, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/07/2013 | Valor: 312,69 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA A STRADA HLF9039 DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/07/2013 | Valor: 127,51 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/07/2013 | Valor: 437,82 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FPM, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/07/2013 | Valor: 195,52 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA HMG 4568, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/07/2013 | Valor: 374,10 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS HLF 1345 E DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLAR HLF 1072 E HMG 7019, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/07/2013 | Valor: 715,59 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS HLF9040, OOX 7231, OMG9175 KOMBI HLF 2577 E AMBULANCIA HMH 0797 E OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA HMH 0797, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/07/2013 | Valor: 502,71 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES HMG 7157, AEZ 6271 E HMM 9318 E MAQUINAS E DE GASOLINA PARA A STRADA HLF9039 DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/07/2013 | Valor: 10,05 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/07/2013 | Valor: 70,03 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/07/2013 | Valor: 21.269,12 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCOA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.451,83 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FPM MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/07/2013 | Valor: 780,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.781,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/07/2013 | Valor: 3,78 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/07/2013 | Valor: 370,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA , PARTICIPAR DA MARCHA COM OS PREFEITOS, PARA AUMENTO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DIAS 08/07 A 11/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/07/2013 | Valor: 2.448,23 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCOA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/07/2013 | Valor: 20.136,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES., MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/07/2013 | Valor: 5,96 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO ICMS, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/07/2013 | Valor: 173,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1,68 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI MES DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/07/2013 | Valor: 91,12 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.262,12 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/07/2013 | Valor: 79,46 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 02/07/2013 | Valor: 436,95 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 28 | Data: 08/07/2013 | Valor: 1.707,07 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 29 | Data: 12/07/2013 | Valor: 119,76 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 30 | Data: 11/07/2013 | Valor: 55,52 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 31 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.576,68 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 32 | Data: 09/07/2013 | Valor: 1.072,59 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de remédios não básicos (de Farmácia) para distribuição gratuita às pessoas com hipossuficiência econômica (carentes), cadastradas no Departamento de Assistência Social do Município. |
Total das liquidações: | 677.429,41 |