Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA ITAJUBA, RESOLVER ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL DE ASSOCIACAO DOS ARTESOES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO PIP MUNICIPAL DIA D, NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO EM ITAJUBA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA /CONAE, EM ITAJUBA , DIA 03/07/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA BELO HORIZONTE, PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO RELATIVO AO PROJETO TRAVESSIA, DIA 27/06/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: CAMILA GORIA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM EXTREMA, DIA 26/06/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM EXTREMA, DIA 26/06/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/06/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: VERA LUCIA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 878.248.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA ITAJUBA, 24/06 PARA CAPACITACAO DO PROGESTAO NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/06/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: MARILDA MAGELA DE CASTRO ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 614.545.756-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA ITAJUBA, 24/06 PARA CAPACITACAO DO PROGESTAO E 25/06 TREINAMENTO DO EDUCACENSO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/06/2013 | Valor: 95,00 |
| Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REF. AS DIARIAS PARA ITAJUBA, 19/06 P/ CAPACITACAO LEITURA - SRE, 24/06 CAPACITACAO PRO GESTAO E 25/06 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO EDUCACENSO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/06/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA ITAJUBA, PARTICIPAR DE CURSO P/ APERFEICOAMENTO TELEPRESENCIAL DOS GESTORES, TECNICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/SUAS, NO DIA 19/06/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/06/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: XENIA MARIA SOUZA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.579.916-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA ITAJUBA, 24/06 PARA CAPACITACAO DO PROGESTAO NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/06/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: DEBORA IONARA DIAS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.749.096-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA , NAS AREAS DE COMPRAS, LICITAÇOES E CUSTOS, EVENTO SERA REALIZADO NO DIA 18/06 NO AUDITORIO DA FACESM, EM ITAJUBA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/06/2013 | Valor: 900,00 |
| Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO, COMO UTILIZAR ADEQUADAMENTE O SICONV APOS SUAS ATUALIZACOES, NO SERPRO, NOS DIAS 19,20 E 21/06/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/06/2013 | Valor: 225,00 |
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES A POUSO ALEGRE PARA ENSINO SUPERIOR, NO PERIODO NOTURNO, NO PERIODO DE 17/06 A 01/07/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANA PAULA DE MORAES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.104.826-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA MARIA DA FE, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TABAGISMO, DIA 12/06/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 125,00 |
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REF. AS DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, 13, 20,24,26/06 E 02/07, ITAJUBA, POUSO ALEGRE, ALAM, VIVIANE, CARMEM LUCIA, LILICA, INES, CLAUDIO, JOSE, MAYCON, MARIA JOSE, LELIS, MARISA, IRENE, JAQUELINE, CRISTINA E BENEDITO MANDINGA.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: JOÃO TARCÍSIO TEIXEIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 310.014.166-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA LEVAR TAIS, ANTONIO ADOLFO, APARECIDA, ROSA, COSME E CLAUDIA, PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 13/06/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARILDA MAGELA DE CASTRO ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 614.545.756-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A RESPEITO DO CONAI, NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO EM ITAJUBA, NO DIA 10/06/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A RESPEITO DO CONAI, NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO EM ITAJUBA, NO DIA 10/06/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 75,00 |
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES A POUSO ALEGRE PARA ENSINO SUPERIOR, NO PERIODO NOTURNO, NO PERIODO DE 12, 13 E 14/06/2013 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 325,00 |
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REF. AS DIARIAS P/ LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM POUSO ALEGRE, ITAJUBA, SAO PAULO E PARAISOPOLIS, NOS DIAS 11/06 A 25/06/2013, VALDIRENE, GERALDO, IRANY, UMBERTO, ADRIANA, BATISTA, AMARA, MATHEUS, EDNA, ADILTOM, JOSE CIRINO, FATIMA, VALER | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/06/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: VANESSA APARECIDA COUTINHO TEOFILO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.720.936-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PIRANGUCU, PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE MEIO AMBIENTE, DIA 06/06/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/06/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 395.995.156-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARA DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA DO ELENCOI, NO AUDITORIO I DA SRS DE POUSO ALEGRE, NOS DIAS 06 E 07/06/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/06/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REF. AS DIARIAS, 10/06 TAUBATE LEVAR MARIA JOSE DIAS E ROSA NUNES CONSULTA, DAS 9:30HRS AS 17:20HRS, SAINDO P/ BELO HORIZONTE NO MESMO DIA 10/06 AS 17:50HRS P/ LEVAR JOSE MOREIRA E ANTONIO CANDIDO P/ CIRURGIA DE CATARATA E CURATIVO NO DIA SEGUINTE, 12/06 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/06/2013 | Valor: 175,00 |
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES A POUSO ALEGRE PARA ENSINO SUPERIOR, NO PERIODO NOTURNO, NO PERIODO DE 03/06 A 11/06/2013 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/06/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA POÇOS DE CALDAS, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESOLVER ASSUNTOS SOBRE OS PROJETOS, DA AREA DA AGRICULTURA, PRAÇA E CALÇAMENTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2013 | Valor: 325,00 |
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REF. AS DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM SAO PAULO, CAMBUI, ITAJUBA, POUSO ALEGRE E PARAISOPOLIS, NOS DIAS 26/06 A 10/07/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR PARA LEVAR MARIO CARNEIRO NO CENTRO DE REABILITACAO, EM VARGINHA NO DIA 20/06/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REF. AS DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM POÇOS DE CALDAS, SAO PAULO, ITAJUBA, POUSO ALEGRE E PARAISOPOLIS, NOS DIAS 24/06 A 02/072013, VILMA, JOAO ADRIAN, ERIK, LUANA, TEOFILO, ROSA, MARIA GONÇALVES, GERALDO, JOAQUIM, ISABEL, LUI | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/06/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REF. AS DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM POÇOS DE CALDAS, PARAISOPOLIS, POUSO ALEGRE, ITAJUBA, NOS DIAS 19/06 A 09/07/2013, . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/06/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REF. AS DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM MARIA DA FE, ITAJUBA, PARAISOPOLIS, NOS DIAS 12/06 A 28/06, PAULA, JEOVANA, EMILENE, KAUA, LAZARO, CLARICE, VITOR, MARIO, CRISTINA, ISABEL, JULIANA, ROSA, ADRIANA, ULISSES, IRANY, FLAVIA, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/06/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: PAULO DA COSTA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA VIAGENS A BELO HORIZONTE, PARA ENCONTRO COM DEPUTADO ROMULO VER PROJETOS SOBRE CALÇAMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO DE MATTOS MATHEUS, DIA 18/06/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REF. AS DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM SAO PAULO, SAO BENTO DO SAPUCAI, ITAJUBA E POUSO ALEGRE, DIAS 01/07 A 15/07/2013, REGINALDO ALMEIDA, IRANY, FLAVIA, GRACIETE, JOSE MARIA, CLARICE, GORETE, ROSA, BENEDITO, VITA, GRACINHA, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
| Histórico: REF. AS DIARIAS, 26/06 POÇOS DE CALDAS LEVAR RELATORIOS DE LICITACAO DA PRAÇA NA C.E.F, 27/06 BELO HORIZONTE, LEVAR PROJETOS DE MATA BURROS, CALÇAMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO DE MATTOS MATHEUS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/06/2013 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
| Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PROJETOS DE CALÇAMENTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO DE MATTOS MATHEUS , VERBAS PARA ESPORTES E ENCONTRO COM DEPUTADOS, DIAS 18/06 A 20/06/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 04/06/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA SAO PAULO, LEVAR VALDIRENE PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO ESCLEROSANTE PERCUTANEO NA CLINICA IBIRAPUERA, NO DIA 05/06/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 14/06/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REF. AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM PARAISOPOLIS, PO;OS DE CALDAS, POUSO ALEGRE E ITAJUBA, NOS DIAS 17/06 A 19/06/13, ISABEL, EDER, DAIANE, INES, GERALDINHO, TAMARA, ELIETE, DEBORA, POLIANA, MIRIAN, ELZA, CELIA, ELZA, LILI | ||||
| Total das liquidações: | 6.825,00 | |||