Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 572442 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: POLLYANA ADRYELLE CHAVES E FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.441.506-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 282496 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: AMAURI MARQUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13563-1 | ||
| Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 282477 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 282491 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 281636 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: EDVIRGES CELIA DOMICIANO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.117.696-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 281636 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: MARIA DO CARMO RIBEIRO MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 731.572.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 281636 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: CAMILA GORIA BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 282495 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: POLLYANA ADRYELLE CHAVES E FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.441.506-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 281639 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: AGUIDA DA SILVA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.274.866-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 281640 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 395.995.156-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: XENIA MARIA SOUZA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.579.916-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: MARILDA MAGELA DE CASTRO ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 614.545.756-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: VERA LUCIA DA COSTA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 878.248.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 281644 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 572393 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 281645 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850229 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850229 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850229 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850229 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850229 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13563-1 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850229 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 572400 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: 282473 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 282477 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 282469 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: 282509 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 282510 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 282490 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 9.545,00 |