Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA ITAJUBA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PRO - GESTAO, DIA 29/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/05/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: POLLYANA ADRYELLE CHAVES E FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.441.506-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA A CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA CADASTRO UNICO - VERSAO 7, NOS DIAS 28 E 29/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA CURSO DE CAPACITACAO DO PROGESTAO, EM ITAJUBA, NO DIA 27/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/05/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REF. AS DIARIAS, PARA LEVAR PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM, ITAJUBA E PARAISOPOLIS, NOS DIAS 03/06 A 10/06/2013, IRANY, ELIESLEY, LILIAM, JOSIMAR, JOSIANE, LAZARA, MARIA DE FATIMA, VITA, CAMILO, IRANY, ANA LUCIA, ALAM, JOSIANE, EFIGENIA CRISTINA E E |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA POUSO ALEGRE, LEVAR AGUA P/ ANALISE E PARA PEGAR VACINA NA REGIONAL , NO DIA 23/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: AMAURI MARQUES ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.568.278-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA POUSO ALEGRE, LEVAR AGUA P/ ANALISE E LEVAR FUNCIONARIO PARA PEGAR VACINA NA REGIONAL , NO DIA 23/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA ITAJUBA, PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO TELEPRESENCIAL DOS GESTORES, TECNICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SUAS, NO DIA 22/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/05/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: EDVIRGES CELIA DOMICIANO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.117.696-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PERIGOS CRITICOS NO SERVICO DE ALIMENTACAO, IDENTIFICACAO, CONTROLE E ACAO, EM SAO PAULO, NOS DIAS 20 E 21/05 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/05/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: MARIA DO CARMO RIBEIRO MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 731.572.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PERIGOS CRITICOS NO SERVICO DE ALIMENTACAO, IDENTIFICACAO, CONTROLE E ACAO, EM SAO PAULO, NOS DIAS 20 E 21/05 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/05/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: CAMILA GORIA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PERIGOS CRITICOS NO SERVICO DE ALIMENTACAO, IDENTIFICACAO, CONTROLE E ACAO, EM SAO PAULO, NOS DIAS 20 E 21/05 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 750,00 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 30 CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS NOS IDAS 7 A 9 DE MAIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 750,00 |
Credor: POLLYANA ADRYELLE CHAVES E FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.441.506-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 30 CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS NOS IDAS 7 A 9 DE MAIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 750,00 |
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 30 CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS NOS IDAS 7 A 9 DE MAIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: AGUIDA DA SILVA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.274.866-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PIP - PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGOGICA, EM CONCEIÇÃO DOS OUROS, NOS DIAS 06 E 07/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PIP - PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGOGICA, EM CONCEIÇÃO DOS OUROS, NOS DIAS 06 E 07/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PIP - PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGOGICA, EM CONCEIÇÃO DOS OUROS, NOS DIAS 06 E 07/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: RE. A DIARIA PARA VIAGENS A BELO HORIZONTE, ENTREGAR OFICIOS CONVENIOS PRO - MUNICIPIOS E SERVAS, NA CIDADE ADMI. SECRETARIA DA EDUCAÇAO VER PRESTACAO DE CONTAS 1680/11 E NA COHAB VER SITUACAO DE INDENIZACAO DE SEGURADORA POR FALECIMENTO, DIA 21/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ALINE ALVES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA EM ITAJUBA, NO DIA 20/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 375,00 |
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REF. DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM, POÇOS DE CALDAS, PARAISOPOLIS, ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 21/05 E 29/05, 03/06 A 18/06/2013, BRASILINA, ALIZETE, ROSA, LUCIONEY, EDER, DIMAS, VANDERLEIA, RAFAEL, ADRIELY, VILMA, ENI, CLA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/05/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM, POÇOS DE CALDAS, POUSO ALEGRE, ITAJUBA E PARAISOPOLIS, NOS DIAS 24/05 E 29/05 A 03/06 A 10/06, BRUNO, MARCOS, LARISSA, MARIANA, EVERTOM, VITA, CICERO, EVA NUNES, LUIZ, JOAO PAULO, DARIO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES A POUSO ALEGRE PARA ENSINO SUPERIOR, NO PERIODO NOTURNO, NOS DIAS 06/05 A 15/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/05/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES A POUSO ALEGRE PARA ENSINO SUPERIOR, NO PERIODO NOTURNO, NOS DIAS 16/05 A 27/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES A POUSO ALEGRE PARA ENSINO SUPERIOR, NO PERIODO NOTURNO, NOS DIAS 28 E 29/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ITAJUBA , NOS DIAS 01/05 A 30/05/2013, IRANY, RITA BERNARDES, JAQUELINE, MARIA JOSE, GERALDA, JOSIMAR, LAZARA, CIDA COSTA, BEATRIZ, EFIGENIA, ROSA, NEUZA, ISAURA, LELIS, EVA, SEBASTIA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/05/2013 | Valor: 325,00 |
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REF. AS DIÁRIAS P/ LEVAR PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE, ITAJUBA, POUSO ALEGRE, CAMBUI, PARAISOPOLIS E POÇOS DE CALDAS, NOS DIAS 03/05 A 20/05/2013, IRANY, GASTAO, FLAVIA , MARIANE, JOSIANE, CRISTINA, JOSE INACIO, VALERIA, BERNADETE, VANESSA, ANA LUCIA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/05/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA ITAPECIRICA DA SERRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/05/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: RE. A DIARIA PARA VIAGENS A BELO HORIZONTE, ENTREGAR OFICIOS CONVENIOS PRO - MUNICIPIOS E SERVAS, NA CIDADE ADMI. SECRETARIA DA EDUCAÇAO VER PRESTACAO DE CONTAS 1680/11 E NA COHAB VER SITUACAO DE INDENIZACAO DE SEGURADORA POR FALECIMENTO, DIA 21/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA POUSO ALEGRE, PARTICIPAR DE REUNIAO NA REGIONAL DE SAUDE E VER FINANCIAMENTO COM BNDF, NO DIA 17/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/05/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REF. AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARAISOPOLIS, POUSO ALEGRE, ITAJUBA E SAO PAULO, JOAQUIM DIMAS, ELIETE, MARIA DAS DORES, NECA, BENEDITA, SUELY E JUNIOR, NOS DIAS 15/05 A 17/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/05/2013 | Valor: 1.500,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REF. AS DIÁRIAS PARA A VIAGEM A BRASILIA, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AO FINACIAMENTO COM O BANCO BNDF E VER TAMBEM SOBRE A OBRA DA CRECHE, PERIODO DE 14/05 A 16/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/05/2013 | Valor: 75,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ANA PAULA , JOSE BRISA E CAMILA BRISA EM POUSO ALEGRE , 03/05 E 05/05 SAO SEBASTIAO DO PARAISO BUSCAR ILDA EDUARDA QUE ESTAVA INTERNADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/05/2013 | Valor: 275,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REF. AS DIARIAS PARA SAO PAULO E POUSO ALEGRE , LEVAR ADRIAN, ANTONIA, ROBERT, MARIANA CRISPIM, ELIZABETH NOGUEIRA, SALETE, AMARA , IRACLIDES, PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ,NOS DIAS 07/05 A 16/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 17/05/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA SAO PAULO, DIAS 20 E 29/05 PARA LEVAR VILMA VIEIRA, ADRIELY E JOAO ADRIAN, EDWIRGES CELIA, CARMEM, CAMILA, JOELMA TEOFILO E BIANCA TEOFILO, PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
Total das liquidações: | 8.850,00 |