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Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 282440 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MOHALLEM CARDIOLOGIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.156.871/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 98,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: CLAUDIO MARQUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 617.868.886-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 680,00
Nº do documento: 572455 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 125,81
Nº do documento: 572421 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 99,98
Nº do documento: 572396 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 225,00
Nº do documento: 281638 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 281625 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: XENIA MARIA SOUZA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 015.579.916-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 281626 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EVANDRO DONIZETE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 069.616.076-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 282434 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: RICARDO RIBEIRO ROMEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 345.919.156-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: CLAUDIO MARQUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 617.868.886-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 282430 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLINICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSE HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 892,00
Nº do documento: 850218 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.600.715/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 281403 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: CAMILA GORIA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 100,35
Nº do documento: 572428 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.413,00
Nº do documento: 850038 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 12751-5
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 328,80
Nº do documento: 281623 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 282432 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CARDIO DIAGNOSE TLDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.631.862/0001-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 850015 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 3.999,00
Nº do documento: 850217 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO
CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 515,92
Nº do documento: 850016 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 547.145.836-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: XENIA MARIA SOUZA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 015.579.916-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MARILDA MAGELA DE CASTRO ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 614.545.756-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 282423 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: Renaserg Clinica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.275.756/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLINICA DE ULTRA SONOGRAFIA SOCIEDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.513.826/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 331,08
Nº do documento: 850218 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 572421 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 953,00
Nº do documento: 572425 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: HIDRAUSUL MANUTENCAO HIDRAULICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.115.220/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: KATIA SIMONE MARQUES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 005.809.686-85
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2051 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 572422 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: STEFÂNIA ROSA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 000.229.786-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 754,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: K - TELL - ODAIR BERTOLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.479/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2016 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação de TV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 281621 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.621,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMASP Associação Mun. Microrregião Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 3.318,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 5.578,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2035 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: VERA LUCIA DA COSTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 878.248.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 13.871,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ROSIMERY DE FATIMA MARQUES CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 534.562.206-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 007.556.376-23
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 493,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 717,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 93,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 435,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.052,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 281,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 853,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 3.989,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 255,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CESUMAR - CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGA
CPF credor / CNPJ credor: 79.265.617/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 41,10
Nº do documento: 572432 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: NAJARA ROCHELLI RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.728.516-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2051 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 1.485,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 14.147,60
Nº do documento: 572424 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 3.013,20
Nº do documento: 572439 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2074 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 8.928,00
Nº do documento: 572423 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2074 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 281616 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 137,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: POSTO ESTRELA
CPF credor / CNPJ credor: 02.919.628/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.085,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ESPACO VIDA COM DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 4.842,96
Nº do documento: 850141 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 850141 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ELETRO CAMBUÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.346/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: K K R EVENTOS PARTICIPAÇÕES E RADIOFUSOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.131.184/0002-23
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13086-9
Credor: Alessandra Aparecida Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 17.267.987/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.3035 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para a Vigilância Sanitária/Epidemiológica Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 343,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: POSTO ESTRELA
CPF credor / CNPJ credor: 02.919.628/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 282417 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 282415 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 728,63
Nº do documento: 572447 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 572445 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: SEMPRE VERDE JARDINAGEM
CPF credor / CNPJ credor: 07.554.387/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 451,80
Nº do documento: 850015 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 78,00
Nº do documento: 281624 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 2.080,00
Nº do documento: 572431 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LUCINEA PRADO DE CASTRO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 14.376.208/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 203,50
Nº do documento: 850015 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 41,10
Nº do documento: 572432 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: NAJARA ROCHELLI RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.728.516-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2051 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 66,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 4.053,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUICAO-ECAD
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Direitos Autorais
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Número do empenho: 518 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 198,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 846,90
Nº do documento: 850015 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 462,70
Nº do documento: 850015 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 217,30
Nº do documento: 850015 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 754,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: K - TELL - ODAIR BERTOLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.479/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2016 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação de TV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 281624 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 479,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13297-7
Credor: ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ
CPF credor / CNPJ credor: 05.630.044/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2063 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: CAMILLO & SIGNORI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.291.512/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 8.534,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 275,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 4.477,04
Nº do documento: 282437 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA SANTA EDWIGES II ALYSSON SAMPAIO FINAMOR DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 04.158.873/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: PAULO DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: PAULO DA COSTA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 758,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 730,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 499,65
Nº do documento: 572428 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 150,35
Nº do documento: 850013 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 471,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 282426 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 887,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.962,00
Nº do documento: 850113 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 5907-2
Credor: EDU FOTO E VIDEO
CPF credor / CNPJ credor: 11.683.936/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: 572449 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 282407 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA SANTA EDWIGES II ALYSSON SAMPAIO FINAMOR DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 04.158.873/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 2.071,58
Nº do documento: 282411 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA SANTA EDWIGES II ALYSSON SAMPAIO FINAMOR DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 04.158.873/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850144 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 572449 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 572449 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2014 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 3.510,00
Nº do documento: 850114 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 5907-2
Credor: TIAO SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.912.783/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: JAIRO GERALDO ALMEIDA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 563.678.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 588,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 2.214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: POUSO CAP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: 850014 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.562,40
Nº do documento: 572439 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 282385 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CANCER
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 660,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.335,00
Nº do documento: 572454 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 545,00
Nº do documento: 282402 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 881,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 647,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 3.962,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 331,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 415,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2.968,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 282421 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0002-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 850213 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: RINALDO ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 06.877.043/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Explosivos e Munições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 3.680,00
Nº do documento: 850214 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: RINALDO ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 06.877.043/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Explosivos e Munições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 2.367,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 82,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SILVA-GAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.457/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 42,03
Nº do documento: 572433 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LUCIA MARIA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 906.812.156-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2051 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 720,09
Nº do documento: 850218 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 88,05
Nº do documento: 850016 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 203,16
Nº do documento: 850018 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 209,12
Nº do documento: 850018 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 664,22
Nº do documento: 28/1615 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 1.101,45
Nº do documento: 281619 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 3.232,68
Nº do documento: 282415 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 3.643,49
Nº do documento: 282433 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 2.115,43
Nº do documento: 572447 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 4.144,49
Nº do documento: 805215 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 3.376,00
Nº do documento: 282427 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: OUROCLINICA SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 03.532.519/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 8.450,00
Nº do documento: 572438 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: MACARRÃO PEÇAS USADAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.840.459/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.3019 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Serviços Municipal de Estradas Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 4.550,00
Nº do documento: 850013 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 9803-5
Credor: MACARRÃO PEÇAS USADAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.840.459/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.3019 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Serviços Municipal de Estradas Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 4.900,00
Nº do documento: 850012 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 9803-5
Credor: MACARRÃO PEÇAS USADAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.840.459/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.3019 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Serviços Municipal de Estradas Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 4.900,00
Nº do documento: 850010 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 9803-5
Credor: MACARRÃO PEÇAS USADAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.840.459/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.3019 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Serviços Municipal de Estradas Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 4.900,00
Nº do documento: 850011 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 9803-5
Credor: MACARRÃO PEÇAS USADAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.840.459/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.3019 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Serviços Municipal de Estradas Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850006 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: ISALTINO AGNALDO DE ALMEIDA & CIA- LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.873.700/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 24.170,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 222,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 222,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 4.379,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 12.134,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 4.030,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 572437 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GUTO EVENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.932.194/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 40.800,00
Nº do documento: 572436 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GUTO EVENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.932.194/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 916,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: UNICÓPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.315.058/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 10.900,00
Nº do documento: 572452 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.367,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: POSTO ESTRELA
CPF credor / CNPJ credor: 02.919.628/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 73,60
Nº do documento: 281614 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 4.271,40
Nº do documento: 572453 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2055 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.136,60
Nº do documento: 572418 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2055 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2070 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2070 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 733,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13297-7
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2063 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 733,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13297-7
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2063 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 275,00
Nº do documento: 282436 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 282444 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 7.077,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7.077,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 281620 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 281621 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 282384 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CANCER
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 191,20
Nº do documento: 572449 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 407,40
Nº do documento: 281614 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 375,30
Nº do documento: 572449 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 377,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 8500005 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: Persianas Micheli
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.698/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 2.876,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 2.625,00
Nº do documento: 282422 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CENTERCOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.409/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 680,00
Nº do documento: 850017 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.993.412/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 841,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 9.507,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 24.812,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 868,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.470,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 4.998,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 26.418,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 8.608,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 16.834,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2.425,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 3.549,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2.081,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2042 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 4.913,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.991,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 988,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 3.971,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.465,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 6.335,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 6.354,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 7.566,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 4.573,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 9.388,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 16.252,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 3.733,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 3.170,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 10.307,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 795,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 950,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2.117,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.269,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 5.313,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 868,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13086-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 4.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ÔMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 4.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ÔMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 375,00
Nº do documento: 282428 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 282443 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 282445 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 325,00
Nº do documento: 282468 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 275,00
Nº do documento: 282439 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 282439 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 282466 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 275,00
Nº do documento: 282467 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 282465 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2039 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 228,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 239,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 5,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 9174-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 0,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.339,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 3.247,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 453,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 69,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 3,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 5,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.668,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 23,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 239,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 282402 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Total dos pagamentos: 617.376,32