Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 761 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.300,00 |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IOGURTES E LEIT PASTEURIZADO PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 760 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.040,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisicao de pneus 175/70 r13 para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 759 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.055,00 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE O TRANSPORTE DE ESTUDANTES À PARAISÓPOLIS NA APAE, PARA ENSINO ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900345 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 758 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.571,98 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900369 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 757 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,63 |
Credor: Unissul Supermercados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de Artigos para Higiene Pessoal, Materiais para a creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900339 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 756 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
Credor: K K R EVENTOS PARTICIPAÇÕES E RADIOFUSOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.131.184/0002-23 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Execução de serviços de divulgacao em radio, dos eventos, comunicados, programas etc. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 755 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 395.995.156-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA POUSO ALEGRE DIA 30/04 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA REGIONAL DE SAUDE E CAMBUI REUNIAO A RESPEITO SIF QUEIJO . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 754 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 114.000,00 |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE PASTEURIZADO PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE, DEFICIENTES E IDOSOS CONFORME CADASTRO E LEIS AUTORIZATIVAS 216/93 DE 22/01/93 E 307/97 DE 14/02/97. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 20/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 753 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,33 |
Credor: Unissul Supermercados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900338 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 752 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,55 |
Credor: Unissul Supermercados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COZINHA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900337 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 751 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS COMBUSTIVEL, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 750 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER COPIADORA E CARTUCHOS P/ IMPRESSORA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DA ADMINISTRACAO GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900331 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 749 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO PATRIMONIO CULTURAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900333 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 748 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: FRANCISCO SIMOES DE ALMEIDA VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.533/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES, CONFIGURAÇAO DE REDE E SERVICOS DE RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900334 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 747 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: JOSE APARECIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 394.980.698-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TAXI, PARA A VIAGEM A SAO PAULO, LEVAR ANDREI DO BERRANTE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA IDOLOS KIDS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900335 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 746 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,18 |
Credor: POSTO ESTRELA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.919.628/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DUCATO HLF 9076 E MICRO ONIBUS NXX1561, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900336 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 745 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.361,20 |
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de materiais médicos para a manutenção dos serviços na Unidade Básica de Saúde Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 744 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 592,00 |
Credor: JOSE PAULO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 522.754.346-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2046 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE-PRE ESCOLAR | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 296 KGS DE BANANAS PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900330 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 743 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: XENIA MARIA SOUZA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.579.916-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGESTAO, EM ITAJUBA NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO, NO DIA 03/05/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 742 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MARILDA MAGELA DE CASTRO ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 614.545.756-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGESTAO, EM ITAJUBA NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO, NOS DIAS 02 E 03/05/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 741 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VERA LUCIA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 878.248.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGESTAO, EM ITAJUBA NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO, NOS DIAS 02 E 03/05/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 740 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGESTAO, EM ITAJUBA NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO, NOS DIAS 02 E 03/05/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 739 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: VIANNA & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.400.937/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: referente aos servicos medicos prestados as pacientes, Maria do Carmo Rocha e Josiane da Silva Ferreira, conforme cadastro. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900329 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 738 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Lubrificantes, anti ferrugem e heliax 15w 40, para manutencao dos veiculos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900325 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 737 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: MOHALLEM CARDIOLOGIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.156.871/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA,PARA PACIENTE CARENTE, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900326 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 736 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.475,00 |
Credor: EDSON MARTINS DE ARAUJO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3020 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE MESA 1.20 PAINEL NOBRE, 02 CADEIRAS GIRATORIA, ARQUIVO 04 GAVETAS E LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900327 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 735 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,95 |
Credor: PAPELARIA SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de Artigos de Escritório, para manutencao dos servicos administrativos do setor de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900323 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 734 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 431,10 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E PO DE CAFE, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 733 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 813,75 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.821.547/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.992,00 |
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 929,99 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, VEICULO GOL, PLACA GTM 7108 E FORD RANGER PLACA HMH 5461. MEIO AMBIENTE E RODOVIARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,50 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS, DA SECRETARIA DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO, RECURSOS HUMANOS, EDUCACAO E GABINETE, TELEFONSE No. 3656-1351, 3656-1222, 3656-1304 E 3656-1230. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.440,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA HMG 4568, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2013 | Data: 14/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,41 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS, DA SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TELEFONE No. 3656-1358. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,70 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICOA DA BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,52 |
Credor: HUENDER ROBSON TEOFILO CORREA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.469.346-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA CURSO SUPERIOR DE FILOSOFIA EM OURO PRETO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,95 |
Credor: ANA LUCIA LIMA MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.133.704-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS A ESTUDANTE DE CURSO MESTRADO EM FISICA, NA UNIFEI EM ITAJUBA/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BORA HDF2629, VIAGEM A BELO HORIZONTE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,92 |
Credor: FABIANA DA ROSA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.286.046-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CONSOLÇÃO A ITAJUBA, PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE DE AUXILIAR DE FARMACIA E MANIPULAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 88.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,01 |
Credor: CLAUDIO MARQUES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 617.868.886-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARTICIPAR DE CURSO CONTROLE DE FROTAS NA IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 6.120,00 |
Credor: MINAS CAPOEIRA - MARCOS MURAD | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.691.784/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AULA DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 25/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 730,00 |
Credor: FUNERÁRIA D ANGELES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.746.251/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS E TRANSLADO, PARA O SR. PEDRO DIMAS MURTINHO, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900320 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 711 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.521,60 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de cestas básicas para distribuição aos funcionários públicos municipais, relativo ao mes de maio do ano de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 11/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, COMUM E REGISTRO DIARIO, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900341 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 496,10 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, BALDE PLASTICO, GARRAFA TERMICA E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DAS REPARTICOES PUBLICAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.150,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 R13 E 01 175/70 R14, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS TAXAS DO CONTRATO 0309959-23 CALCAMENTO EM BLOQUETES E MEIO FIO DE CONCRETO ASSENTADO E SARJETA DE UM AREA DE DOIS MIL E QUINHENTOS METROS QUADRADOS. . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,81 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OMG9175 PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE III SEMINARIO DO PROJETO TRAVESSIA SAUDE 2013, NO DIA 18/04/201 DAS 08:00 AS 18:00HRS . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,98 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, LEVAR SUELI APARECIDA PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA APERFEICOAMENTO DOS GESTORES DO PATRIMONIO CULTURAL, DIA 22/04/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES A POUSO ALEGRE PARA ENSINO SUPERIOR, NO PERIODO NOTURNO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,00 |
Credor: AUTO ESCAP KENZI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.452.114/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA O VEICULO VW BORA 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA HDF 2629, COR PRETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900324 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: XENIA MARIA SOUZA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.579.916-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA ITAJUBA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO A RESPEITO DO PIP MUNICIPAL, NOS DIAS 25 E 26/04/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA ITAJUBA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO A RESPEITO DO PIP MUNICIPAL, NOS DIAS 25 E 26/04/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: EVANDRO DONIZETE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.616.076-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA POUSO ALEGRE, LEVAR ALUNOS PARA ENSINO SUPERIOR, DIA 23/04/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 694 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 936,40 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
Credor: CEMEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.571.259/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA MARIA DE FATIMA ROSARIO, JOAO ELIAS DOS SANTOS, VITOR DECRETO E HUMBERTO CORREA CARVALHO, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900322 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 692 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.225,85 |
Credor: DROGARIA SANTA EDWIGES II ALYSSON SAMPAIO FINAMOR DE MORAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.158.873/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisiação de medicamentos "de Farmácia", através de maior desconto percentual sobre os preços descritos na Tabela ABC Farma. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2012 | Data: 18/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 23/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.379,00 |
Credor: MARIA AMELIA PEREIRA CORREA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.285.115/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES, PARA DOACAO A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900316 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL DE CHAMADA PUBLICA, NA EDICAO No.1723 DO JORNAL DIARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900317 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 689 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: RICARDO RIBEIRO ROMEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 345.919.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA, PARA O PACIENTE GERALDO DONIZETE PAULA DA SILVA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900319 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 688 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA SIMPLES, ALIANÇA, PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2012 | Data: 04/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 687 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.199,68 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,00 |
Credor: TELECAM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TELEFONE DE MESA E PILHA ALCALINA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900314 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,20 |
Credor: PAPELARIA SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de Artigos de Escritório, para manutencao dos servicos administrativos da saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900311 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA A VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE PNAIC. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: CLAUDIO MARQUES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 617.868.886-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO CONTROLE DE FROTAS NA IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL DA SEDESE, EM ITAJUBA, NO DIA 24/04/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, LEVAR SUELI APARECIDA PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA APERFEICOAMENTO DOS GESTORES DO PATRIMONIO CULTURAL, DIA 22/04/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO PARA APERFEICOAMENTO DOS GESTORES DO PATRIMONIO CULTURAL, DIA 22/04/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 679 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.998,00 |
Credor: DEDETIZADORA PARAISO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.347.164/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Execução de dedetizaçao e limpeza de caixas de agua, nos predios publicos e bueiros. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.232,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2012 | Data: 04/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CLINICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSE HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE VACINA P/ TRATAMENTO IMUNOTERAPICO, PARA EVA MARIA GREGORIO, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900302 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: TELECAM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE LINHA TELEFONICA E TROCA DE FIACAO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900308 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: TELECAM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE PENDRIVE, BATERIA PARA CELULAR E CARREGADOR ELETRICO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900306 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 892,00 |
Credor: IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.600.715/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CURSO SOBRE CONTROLE DE FROTAS, PARA O SERVIDOR CLAUDIO MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900296 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,04 |
Credor: CAMILA GORIA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA BRASOPOLIS, LEVAR CONTRATO DE RESCISAO AMIGAVEL DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DA MERENDA ESCOLAR . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.590,60 |
Credor: BRITA CAMBUÍ IND. E COM. LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.469.045/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de bica corrida para a manutenção das estradas do município e do serviço de obras da Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: CAMILA GORIA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.234.366-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: Execução de Servicos prestados de nutricionista na Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,35 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E TAXI, PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 669 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.413,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,80 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 583,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR, PO DE CAFE, MARGARINA E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DAS REPARTICOES PUBLICAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: CARDIO DIAGNOSE TLDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.631.862/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Execução de Serv.especializados Areas Medica, exame eco transtoracico para Thor Almeida da Penha. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900293 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.312,00 |
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de manilhas de concreto para a manutenção das estradas vicinais e demais serviços da Secretaria Municipal de Obras e Serviços da Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 277 | Ano: 2012 | Data: 13/08/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 28/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.950,00 |
Credor: GRAFICA SANTA LUZIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.092.040/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: REFERENTE A IMPRESSAO FOLHAS OFICIO TIMBRADA COLORIDA E PASTAS PARA ARQUIVOS DE LICITACAO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE LICITACOES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900295 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,40 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS REPARTICOES DOS PREDIOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE GAS COMBUSTIVEL, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.604,80 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 453,50 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COZINHA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 659 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: TELECAM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Execução de Manutenção e Reparos Em Sistemas/equipamentos de seguança, na Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900310 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.998,00 |
Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Execução de Servicos de manutenção e limpeza das estradas vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900289 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 821,29 |
Credor: JOSE LUIZ NUNES GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.648.006-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900301 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 879,60 |
Credor: RR SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.920.423/0002-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS PENALTY MAX E REDE BH FUTSAL, PARA AS PRATICAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900300 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 515,92 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.145.836-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, DOCUMENTOS DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900297 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: TELECAM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE A MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO, CONSERTO DVR, PLACA DE ALARME, MUDANÇA DE CAMERA DVR , DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900309 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,00 |
Credor: TELECAM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CONECTOR E FONTE CHAVEADA P/ CAMERA, PARA MANUTENCAO DE REDE DE SEGURANCA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900315 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.301,50 |
Credor: TELECAM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2053 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERA IR DIGITAL, FONTE, PLUG, CONECTOR E CABOS COAXIAL, PARA MANUTENCAO E SEGURANCA DA CRECHE MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900313 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,00 |
Credor: REPRINT - HELIOSMAR SILVA DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.611.334/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SANSUNG SCX4521F, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900303 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 521,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO INDUSTRIAL 10 E ACETILENO 8, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900294 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,86 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisicao de peças para o veiculo FIAT/PALIO FIRE, ano 2012, modelo2013, cor prata, placa HLF 9040, destinado aos serviços de saúde |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900291 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGESTAO, EM ITAJUBA NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: XENIA MARIA SOUZA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.579.916-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGESTAO, EM ITAJUBA NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: MARILDA MAGELA DE CASTRO ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 614.545.756-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGESTAO, EM ITAJUBA NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.200,00 |
Credor: JUDITH APARECIDA LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.584.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Execução de Servicos de Locação de Imovel para a instalação e funcionamento do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900288 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Renaserg Clinica LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.275.756/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA LUCAS DOMICIANO DA ROSA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900285 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 643 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE HELIX 20W50 E FILTRO PUROLATOR L 1065 MULT, PARA OS VEICULOS GOL HMM 5278, PALIOS HLF9040, OOX 7231, OMG9175, KOMBI HLF 2577 E AMBULANCIA HMH 0797 , DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900284 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, ANTI FERRUGEM E LUB. PH 2821C, PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES HMG 7157 E HMM 9318 E MAQUINAS, DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900283 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
Credor: CLINICA DE ULTRA SONOGRAFIA SOCIEDADE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.513.826/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO EXAME DE TOMOGRAFIA, PARA A PACIENTE HILDA EDUARDA DA SILVA, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900281 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 640 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.670,00 |
Credor: RCA- ROLAMENTO COMÉRCIO DE AREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 59.419.259/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM FRETE NA ENTREGA DE AREIA FILTRANTE E SEIXOS, PARA MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900280 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 639 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 27.500,00 |
Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de empresa de engenharia civil ou profissional para a prestação de serviços ao Município de Consolação, na elaboração de projetos, acompanhamento de execução de obras e fiscalização, além de representar a Prefeitura Municipal de Consolação pe |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DA BIBLIOTECA E TELECENTRO, TEL. 3656-1303 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900340 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: L. ROCHA FILMAGENS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.495.886-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: Execução de Servicos Tecnicos e Servicos Especializados de filmagem do patrimonio cultural. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900278 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,08 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, VEICULO GOL, PLACA GTM 7108 E FORD RANGER PLACA HMH 5461 E DO MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE III SEMINARIO DO PROJETO TRAVESSIA SAUDE 2013, NO DIA 18/04/201 DAS 08:00 AS 18:00HRS . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: MS TECNOLOGIA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.024.588/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de Manutenção e Reparo Em Equipamentos Para Purificação e Tratamento de Agua e Tratamento de Esgotos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900275 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 953,00 |
Credor: HIDRAUSUL MANUTENCAO HIDRAULICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.115.220/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E SUBSTITUICAO DE PEÇAS NA BOMBA DO LAVADOURO DE CARROS, DA GARAGEM MUNICIPAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900274 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.515,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900273 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,00 |
Credor: KATIA SIMONE MARQUES TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.809.686-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS NO TRANSPORTE DE PARAISOPOLIS A BRASOPOLIS, CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM INFORMATICA, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: STEFÂNIA ROSA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.229.786-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE III SEMINARIO DO PROJETO TRAVESSIA SAUDE 2013, NO DIA 18/04/201 DAS 08:00 AS 18:00HRS . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.680,00 |
Credor: CAMBUI TERRAPLANAGEM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.445.269/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Contratação de empresa para locação de horas de máquinas carregadeira e de caminhão basculante para serviços de terraplanagem nas estradas dos bairros cacador e rosas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 160 | Ano: 2012 | Data: 19/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 19/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.400,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SISLAME, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.250,00 |
Credor: RCA- ROLAMENTO COMÉRCIO DE AREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 59.419.259/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de areia filtrante e seixo rolado para Purificação e Tratamento de Água e Tratamento de Esgotos |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900279 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 754,00 |
Credor: K - TELL - ODAIR BERTOLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.479/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2016 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE A MANUTENÇO DOS APARELHOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSAO DE SINAIS DE TV. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA VIAGENS A BELO HORIZONTE E OUTROS MUNICIPIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES A POUSO ALEGRE PARA ENSINO SUPERIOR, NO PERIODO NOTURNO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.621,60 |
Credor: AMASP Associação Mun. Microrregião Alto Sapucaí | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO CONFORME LEI No. 568/2007 DE 22/06/2007. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.318,66 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO EM 11 DE FEVEREIRO DE 2000. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.578,70 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO EM 180 PARCELAS DO INSS, PARCELA 118, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA NA PUBLICACAO DE EDITAL DE PREGAO 010/2013, NA EDICAO No.1727 DO JORNAL DIARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900357 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: CAETANO CUSTÓDIO NETO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.307.914/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Prestação de serviços de reforma de bancos de madeira e remocao e fixação de divisorias |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 269 | Ano: 2012 | Data: 20/06/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 615 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 352,25 |
Credor: KENEDY DONIZETE RIBEIRO MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.427.386-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS, PARA O CURSO DE SUPERIOR DE ENGENHARIA FLORESTAL, NO SEROPEDICA-RJ. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 614 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 844,00 |
Credor: Lojas Cem | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.642.960/0182-38 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3004 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para o Gabinete e Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Aquisição de Equipamentos de purificador de agua para o salao de festas e gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900259 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 613 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.367,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS A SEBASTIAO ALMEIDA NOGUEIRA, PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA (ELA). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900286 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 612 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 389,60 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900282 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.014,00 |
Credor: PAPELARIA SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3025 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e mobiliários p/ unidade escolar | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: Aquisição de 02 mimiografo para a Escola Municipal Joaquim Marques de Oliveira. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900272 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL DE PREGAO 009/2013, NA EDICAO No.1712 DO JORNAL DIARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900271 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: VERA LUCIA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 878.248.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGESTAO, EM ITAJUBA NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 608 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.160,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 1.600 BLOCOS DE 12 CM, PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES, CONFORME CADASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2012 | Data: 04/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 607 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA CONSERVACAO DE SEMEN. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900312 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 606 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Lojas Cem | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.642.960/0182-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 TAPETES SISAL 2MX2,5, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900265 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.039,00 |
Credor: Lojas Cem | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.642.960/0182-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3025 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e mobiliários p/ unidade escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE DVD SONY, RADIO PORTATIL PHILIPS, BETEDEIRA ARNO, LIQUIDIFICADOR WALITA E L. DE ALTA PRESSAO WAP VALENTE, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900264 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Aquisição de produtos para a manutenção dos trabalhos da Estação de Tratamento de Água - ETA, do Município de Consolação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 247 | Ano: 2012 | Data: 11/04/2012 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 20/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS BAIRROS CAÇADOR, SARUBA/BARRO BRANCO, FAZENDA DA PAZ , FUNIL, FERREIRAS E ROSAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2010 | Data: 16/12/2010 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 602 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.871,05 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS BAIRROS CAÇADOR, SARUBA/BARRO BRANCO, FAZENDA DA PAZ , FUNIL, FERREIRAS E ROSAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2010 | Data: 16/12/2010 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ROSIMERY DE FATIMA MARQUES CUSTODIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 534.562.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA ITAJUBA, PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA, P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PAUTA EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,60 |
Credor: ANA LUCIA LIMA MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.133.704-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS A ESTUDANTE DE CURSO MESTRADO EM FISICA, NA UNIFEI EM ITAJUBA/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.130,00 |
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES CARENTE, DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.556.376-23 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA CAMBUI, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SIM - SISTEMA INSPENSAO MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA CAMBUI, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SIM - SISTEMA INSPENSAO MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 493,40 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS, DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TELEFONE No. 3656-1332, 3656-1359, 3656-1351, 3656-1230 E 3656-1304. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 717,12 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TELEFONE No. 3656-1332. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TELEFONE No. 3656-1244. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,26 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE No. 3656-1359. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.052,66 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO SETOR FINANCEIRO, ADVOCATICIOS, TURISMO, RECURSOS HUMANOS E GABINETE, TELEFONE No. 3656-1230 E 3656-1222. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, TELEFONE No. 3656-1351. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 853,16 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DO APARELHO CELULAR 9961-5316 E 99497166. DO GABINETE DO PREFEITO E JURIDICO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.989,82 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR9926-1070, 9948-7378, 99658786, 9949-9686, 99599417, 9949-0596, 99497117, 9949-7166, 9962-0317, 9973-5366, 9979-5257 E OUTROS DO GABINETE E SECRETARIOS DA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 588 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,01 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 587 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,06 |
Credor: CESUMAR - CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 79.265.617/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL PARA O SERVIDOR CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA, CONFORME LEI 701/2011 DE 06 DE ABRIL DE 2011. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 586 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,10 |
Credor: NAJARA ROCHELLI RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.728.516-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PARAISOPOLIS A ITAJUBA, PARA CURSO SUPERIOR EM EDUCACAO FISICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 585 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 389,18 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 584 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 657,94 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 583 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.306,70 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 582 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.550,74 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 581 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.498,61 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Precatórias e Setenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO PROCESSO No 03.003573-6 ORDINARIA DE COBRANÇA, PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS. TUANY PEREIRA CUSTODIO 2.753,50 E JOAO CARLOS DE MORAES ME 4.746,50. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 580 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.485,62 |
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE CIENCIAS CONTABEIS PARA OS SERVIDORES GIOVANY N. OLIVEIRA, KATIA SIMONE M. TEIXEIRA E ROSIMERY DE FATIMA MARQUES CUSTODIO E LUCIA MARIA GONÇALVES CURSO SUP. TEC EM GESTAO R.H, CONFORME LEI 701/2011 DE 06 DE A |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 579 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA NA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT PALIO OOX7231, VINDO DE POUSO ALEGRE, VEICULO NO CONSERTO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 578 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,10 |
Credor: CAMILA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.738.356-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS, PARA O CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA EM TAUBATE, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 577 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
Credor: JULIA MARIA BARGANHA DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.190.389/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 300 OVOS DE PASCOA COM 50GMS, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, EM COMEMORACAO A PASCOA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900350 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 576 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.814,30 |
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 575 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.147,60 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de cestas básicas para distribuição aos funcionários públicos municipais, durante o ano de 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 11/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Total dos empenhos: | 593.644,17 |