Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 572460 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: Nascimento Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 310.678.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 572482 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 282395 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 281604 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 282395 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 63.050,00 | |
| Nº do documento: 572473 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: GUTO EVENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.932.194/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: 572479 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: GUTO EVENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.932.194/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 282361 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 821,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 7.769,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 11535-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 2.995,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 107,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 965,00 | |
| Nº do documento: 850120 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 32510-4 | ||
| Credor: RCA- ROLAMENTO COMÉRCIO DE AREIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.419.259/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 282392 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ENDOGASTRO CONSULTORIO MEDICO - LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.622.732/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 237,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 196,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 282346 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: Clinica Médica Ibirapuera S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.196.531/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 496,80 | |
| Nº do documento: 282349 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 43,20 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 11.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2070 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 11.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2070 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 572482 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.556.376-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13086-9 | ||
| Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 449,44 | |
| Nº do documento: 282330 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: LUIZ MARCELO DINIZ MESQUITA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 376.002.576-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 282378 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 7.077,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: CORPUS RADIOGNÓSTICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.632.316/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 281602 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 572491 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 572491 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 572491 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 641,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 13,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 978,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.30.93.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.485,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 282336 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: SERGIO ANTONIO BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.335.576-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 387,06 | |
| Nº do documento: 572478 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 102,05 | |
| Nº do documento: 572478 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 220,09 | |
| Nº do documento: 572478 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 3.822,77 | |
| Nº do documento: 282353 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 1.065,27 | |
| Nº do documento: 281598 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 572478 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 2.859,51 | |
| Nº do documento: 572478 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 2.283,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: RECEITA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 282345 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 11.962,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 785,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 572486 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ROSIMERY DE FATIMA MARQUES CUSTODIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.562.206-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 636,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 125,09 | |
| Nº do documento: 572488 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: KENEDY DONIZETE RIBEIRO MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.427.386-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 572482 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.239,00 | |
| Nº do documento: 281600 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 377,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 240,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 282547 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0002-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 572483 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: SEMPRE VERDE JARDINAGEM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.554.387/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.621,60 | |
| Nº do documento: 572492 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AMASP Associação Mun. Microrregião Alto Sapucaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 5.551,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.318,66 | |
| Nº do documento: 572492 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 850120 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 32510-4 | ||
| Credor: RCA- ROLAMENTO COMÉRCIO DE AREIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.419.259/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 572492 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ROCATECH | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.710.154/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 3.150,00 | |
| Nº do documento: 572484 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: Alessandra Aparecida Pimentel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.267.987/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3020 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 255,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CESUMAR - CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 79.265.617/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 589,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 384,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 5.612,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.844,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 3.999,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 395,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 84,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 673,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 823,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 338,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13086-9 | ||
| Credor: ANA LUCIA SERPA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.762.675/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 2.876,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 4.079,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 11535-5 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 13.146,00 | |
| Nº do documento: 572490 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 7.787,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 11535-5 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 12.066,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 32510-4 | ||
| Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 10.614,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 2.625,00 | |
| Nº do documento: 282339 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: CENTERCOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.773.409/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.618,20 | |
| Nº do documento: 572487 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 11.048,40 | |
| Nº do documento: 572487 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 10.395,00 | |
| Nº do documento: 572489 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: RGI - INSTRUMENTOS MUSICAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.375.312/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3004 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos para o Gabinete e Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 850050 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 12769-8 | ||
| Credor: MARISA APARECIDA LIMA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.503.626-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.285,00 | |
| Nº do documento: 572476 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.799,45 | |
| Nº do documento: 572476 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 3.628,00 | |
| Nº do documento: 282348 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: DANIEL RODOLFO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.993.412/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.938,00 | |
| Nº do documento: 281595 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: DANIEL RODOLFO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.993.412/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: OXICOPER LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 798,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 282391 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: NEURO MINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.845.590/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 773,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.05.00 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 788,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.05.00 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 2.416,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 3.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 9.065,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 9.271,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 26.917,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 26.310,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 10.248,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 11535-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.389,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.389,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 6.296,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 11535-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 4.722,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 11535-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 28.501,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 11535-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 21.782,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 11535-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 4.750,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 10.404,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13084-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 7.130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13084-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 9.274,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 2.342,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13084-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 2.404,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13084-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 891,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.997,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.966,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2042 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.966,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2042 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 4.591,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 3.443,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 2.509,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.881,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 902,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 933,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.384,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.384,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 3.752,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 3.752,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 6.568,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 5.986,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 5.438,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 6.003,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 7.309,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 7.148,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 3.650,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 3.834,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 10.988,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 8.870,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 13.035,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 12.987,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 3.897,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 3.673,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 2.882,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 3.160,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 9.738,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 9.738,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 751,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 751,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 934,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 934,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.934,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 2.000,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.599,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.199,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 7.077,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 2.416,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 5.093,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 5.093,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 821,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13086-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 957,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13086-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 282337 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 97,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 161,03 | |
| Nº do documento: 572501 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.592,77 | |
| Nº do documento: 282337 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.924,01 | |
| Nº do documento: 572501 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 124,09 | |
| Nº do documento: 281593 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 49,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 369,60 | |
| Nº do documento: 572501 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 641,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 442,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 439,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 4.687,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 3.178,33 | |
| Nº do documento: 281594 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 4.308,60 | |
| Nº do documento: 572500 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 1.345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: Marcela Fatima Porrera Angrogi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.546.752/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: Marcela Fatima Porrera Angrogi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.546.752/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 915,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: Marcela Fatima Porrera Angrogi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.546.752/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/02/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 282335 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CANCER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 282344 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 282377 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 3.879,00 | |
| Nº do documento: 572499 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: TIAO SOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.912.783/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 171,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TIAO SOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.912.783/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: POUSO ALEGRE PET-CT DIAGNOSTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.980.050/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 90,40 | |
| Nº do documento: 282330 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: HOSPITAL ODONTOMED | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.052.687/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 32510-4 | ||
| Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.174,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ÔMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 49,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 281597 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: TELECAM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 127,00 | |
| Nº do documento: 281597 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: TELECAM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.235.855/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/02/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 282334 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CANCER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 572498 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: INFO HOUSE INFORMÁTICA E PAPÉIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.845.775/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 5.423,69 | |
| Nº do documento: 572500 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 282326 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 282357 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 282370 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 282394 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 282393 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: RANDON CENTRO OESTE IMPLEM. TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: MICROPIC LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.684.598/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: MICROPIC LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.684.598/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 424,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 412,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: RANDON CENTRO OESTE IMPLEM. TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.028,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 280,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2039 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 169,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 169,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 228,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 239,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 0,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 6562-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 5.473,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 10,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 403,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 79,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 32510-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.342,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13555-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 911,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: SAPUCAI TURISMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 473,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 897,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 4.519,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 3.229,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13561-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 572497 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: Contromedic Comercio e Serviços LTD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.501.081/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 49,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 78,63 | |
| Nº do documento: 572504 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 6.541,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 13084-2 | ||
| Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.627,20 | |
| Nº do documento: 572487 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 2.434,47 | |
| Nº do documento: 572504 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: OXICOPER LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 358,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 402,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: FARMACIA DE MANIPULACAO VERDE VIDA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 26,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: FARMACIA DE MANIPULACAO VERDE VIDA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/02/2013 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 282333 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CANCER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 200,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 214,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 126,50 | |
| Nº do documento: 572493 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: FARIA & CASTRO COM MANGUEIRAS HIDRAULICAS E CONCECÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.563/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Total dos pagamentos: | 755.488,29 |