Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Nascimento Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 310.678.596-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Execução de Servicos Eventuais Prestados na viagem de Consolacao a Sao Paulo, levando Andrei Souza. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 925,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.043,50 |
Credor: KMA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.582.701/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de Livros e manuais para os servicos advocaticios. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 10.596,30 |
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERENTE AS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS BAIRROS CAÇADOR, SARUBA/BARRO BRANCO, FAZENDA DA PAZ , FUNIL, FERREIRAS E ROSAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 2.340,00 |
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 185/R14 PARA KOMBI HLF-2577, 12 LUGARES COR BRANCA , ANO 2009 E 06 PNEUS 175/70R13 P/ OS VEICULOS PALIO, DESTINADA AOS ATENDIMEMTOS BASICOS DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 115,00 |
Credor: PAPELARIA SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE ESPIRAL 14MM, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 82,50 |
Credor: SILVA-GAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.457/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL COM 20LITROS, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 175,00 |
Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA BELO HORIZONTE, LEVAR DOCUMENTOS E RESOLVER ASSUNTOS REFENTE A CERTIFICADO DIGITAL DA SAUDE, DIA 28/02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.540,00 |
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, 16 LUGARES, ANO 2012 E MODELO 2013, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 334,55 |
Credor: PAPELARIA SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de Artigos de Escritório para a farmacia basica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 370,00 |
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de materiais para a limpeza da frota municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 10,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS NO CONSERTO DE PNEU, NA VIAGEM A GUARULHOS/SAO PAULO, LEVAR PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 125,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES A POUSO ALEGRE PARA ENSINO SUPERIOR, NO PERIODO NOTURNO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 140,10 |
Credor: BENEDITO TADEU DA ROSA LUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.302.806-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMBUI, CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM OLEO DIESEL PARA DUCATO HLF9076, PARA A VIAGEM A ITAJUBA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 119,00 |
Credor: JORNAL DIARIO - ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DE EDITAL DE PREGAO 003/2013, NA EDICAO 1681 DO JORNAL DIARIO. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 42,03 |
Credor: LUCIA MARIA GONÇALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 906.812.156-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS, PARA O CURSO DE INGLES EM CAMBUI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 7.950,00 |
Credor: JAIRO PEREIRA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.034.017/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E TRENZINHO DA ALEGRIA, PARA AS FESTIVIDADES DO 50o ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 63,12 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 500,00 |
Credor: CEGE VENDAS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS- LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.367/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCUCAO,DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO 50o. ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28/02 A 03/03/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 21.500,00 |
Credor: MACARRÃO PEÇAS USADAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.840.459/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente aos servicos mecanicos na prensa coletora de lixo e serviços de adaptação e colocação da mesma no caminhão MB LA-1113, Placa AEZ-6271 da Prefeitura Municipal |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 27.700,00 |
Credor: MACARRÃO PEÇAS USADAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.840.459/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.3019 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Serviços Municipal de Estradas | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
Histórico: Aquisição de uma prensa coletora de lixo e serviços de adaptação e colocação da mesma no caminhão MB LA-1113, Placa AEZ-6271 da Prefeitura Municipal |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 370,00 |
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM POÇOS DE CALDAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 271,00 |
Credor: FARIA & CASTRO COM MANGUEIRAS HIDRAULICAS E CONCECÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.563/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de materiais para Manutenção e Reparos na Estacao de Tratamento de Agua. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 900,00 |
Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: REFERENTE A DIGITAÇÃO E TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA BELO HORIZONTE, LEVAR DOCUMENTACAO DO PROJETO TRAVESSIA E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS RELATIVOS A OUTROS CONVENIOS, DIA 28/02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 916,60 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: VISAO AUTO VIDROS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.584/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A FRANQUIA DA CIA PORTO SEGURO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO PALIO HMN9268, DESTINADO AOS SERVICOS DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.700,00 |
Credor: DANIEL RODOLFO SILVA & CIA. LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.646/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 205/55R PARA O VEICULO VW BORA 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA HDF 2629, COR PRETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 650,00 |
Credor: UNICÓPIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.315.058/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA COPIADORA SHARP AL1661CS, DESTINADA AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR FINANCEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 10.900,00 |
Credor: PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de manilhas de concreto para a manutenção das estradas vicinais e demais serviços da Secretaria Municipal de Obras e Serviços da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: ELETROSUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.245.400/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO A FARMACIA BASICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 821,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 7.769,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.995,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 107,93 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 5,24 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE, TELEFONES No. 3656-1332 E 3656-1359. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 400,31 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGACOES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIROS, TURISMO, ADVOCATICIOS E RECURSOS HUMANOS, TELEFONES No. 3656-1222 E 3656-1230. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 723,20 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 965,00 |
Credor: RCA- ROLAMENTO COMÉRCIO DE AREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 59.419.259/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Execução de despesas com frete na entrega de areia para a Estacao de Tratamento de Agua. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 73,60 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS HIGIENICOS, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.677,60 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: ENDOGASTRO CONSULTORIO MEDICO - LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.622.732/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE SIMOES BALTAZAR, CONFORME CADASTRO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 110,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES MICROBIOLOGICOS REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 237,76 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3656-1358. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 196,21 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES INTERURBANAS DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3656-1358. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Clinica Médica Ibirapuera S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.196.531/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Execução de Serv.especializados para tratamento esclerosant percutaneo guiado por USG, para Valdirene Pereira da Silva. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 540,00 |
Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A DIGITAÇÃO E TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMASP EM ITAJUBA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO GESTAO DOS CONTRATOS DE REPASSES OGU, DIA 20/02. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 55,85 |
Credor: SORAIA MARQUES ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.452.748-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA MULHER EM SAO PAULO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE GASOLINA PARA O VEICULO BORA, QUE ESTAVA NA OFICINA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.556.376-23 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM PIRANGUÇU, PARA CRIAÇAO DE ASSOCIACAO REGIONAL DE BANANICULTURA DAS SERRAS DO SUL DE MINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM PIRANGUÇU, PARA CRIAÇAO DE ASSOCIACAO REGIONAL DE BANANICULTURA DAS SERRAS DO SUL DE MINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIARIA PARA LEVAR AGUA PARA ANALISE EM LABORATORIO EM POUSO ALEGRE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 449,44 |
Credor: LUIZ MARCELO DINIZ MESQUITA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 376.002.576-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Execução de Servicos medicos prestados para Vilma Vieira da Silva e Rosalina Aparecida da Rosa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 780,00 |
Credor: MS TECNOPAN | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.160.975/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFENTE A AQUISICAO DE SOLUÇAO PADRAO PH4,00 , PH7,00 E SOLUCAO P/ TURBIDEZ, PARA MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 6.500,00 |
Credor: TIAO SOM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.912.783/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS DE SONORIZAÇÃO NO CARNAVAL/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 4.389,51 |
Credor: DROGARIA SANTA EDWIGES II ALYSSON SAMPAIO FINAMOR DE MORAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.158.873/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisiação de medicamentos "de Farmácia", através de maior desconto percentual sobre os preços descritos na Tabela ABC Farma. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: CORPUS RADIOGNÓSTICO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.632.316/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAME MEDICO DE RETROCISTOGRAFIA PARA KAYLAINNE LETICIA ALVES DA MOTA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES A POUSO ALEGRE PARA ENSINO SUPERIOR, NO PERIODO NOTURNO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFEERENTE A DIARIA PARA A REUNIAO EM BELO HORIZONTE NA SEDESE, SOBRE OS PROJETOS TRAVESSIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFEERENTE A DIARIA PARA A REUNIAO EM BELO HORIZONTE NA SEDESE, SOBRE OS PROJETOS TRAVESSIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFEERENTE A DIARIA PARA A REUNIAO EM BELO HORIZONTE NA SEDESE, SOBRE OS PROJETOS TRAVESSIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 191,20 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de produtos para a manutencao dos servicos de copa da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 641,59 |
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A REFORMA DA AMBULANCIA FIAT DUCATO MULTI RONTAN, PLACA HMG 4568, ANO E MODELO 2005, DIESEL, COR BRANCA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 195,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de formularios e cracha para os atendimentos na farmacia basica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 660,00 |
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Aquisição de produtos para a manutenção dos trabalhos da Estação de Tratamento de Água - ETA, do Município de Consolação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 13,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE TAXA DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO OOX7231. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 978,96 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.3.30.93.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | |||
Histórico: REFERENTE AS RESTITUICOES DE SALDO DE CONVENIO DA SETOP N. 1652/06. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 1.485,62 |
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE CIENCIAS CONTABEIS PARA OS SERVIDORES GIOVANY N. OLIVEIRA,ELIETE P. MORAES KATIA SIMONE M. TEIXEIRA E ROSIMERY DE FATIMA MARQUES CUSTODIO, LUCIA MARIA GONÇALVES TEC. EM GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME LE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: SERGIO ANTONIO BRAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.335.576-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de vacina para tratamento imunoterapico para Juciara R. Araujo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente aos serviços na revisao para o veículo Palio Attractiv 1.0, modelo 2013 ano 2012, cor branca, placa OMG-9175, destinada aos serviços de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 284,78 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de diversas peças na revisao para o veículo Palio Attractiv 1.0, modelo 2013 ano 2012, cor branca, placa OMG-9175, destinada aos serviços de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 387,06 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, VEICULO GOL, PLACA GTM 7108 E FORD RANGER PLACA HMH 5461. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 199,80 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO E MODELO 2008, COR BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 102,05 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A KOMBI VOLKSWAGEM 1.4 TOTAL FLEX, ANO 2009, MODELO 2010, BI COMBUSTIVEL PLACA HMO 4576 DO CONSELHO TUTELAR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 220,09 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO VW BORA 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA HDF 2629, COR PRETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 3.822,77 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS GOL HMM 5278 ,, PALIO HMN9268, HLF9040, OMG 9175, OOX 7231, KOMBI HLF 2577 E AMBULANICA HMH 0797 E OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA HMG 4568, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 1.065,27 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS KOMBI HLF 1345 E . DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLAR HLF 1072 E HMG 7019, , DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de oleo Lubrificantes e antiferrugem para a manutencao dos veiculos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 2.859,51 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES HMG 7157, AEZ6271 E HMM 9318 E MAQUINAS E DE GASOLINA PARA A ROÇADEIRA E VEICULO STRADA DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: MEIRELUCIA ALMEIDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.773/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2039 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DO BOTIJAO DE CONSERVAÇÃO DE SEMEM, DO SETOR AGROPECUARIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 2.283,11 |
Credor: RECEITA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA RECEITA DO MES DE JANEIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO NA VIAGEM A CAMPINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 11.962,80 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO/2013, CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO REMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 785,72 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS ASSINATURAS MENSAIS E LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO, TEL. 3656-1222 E 3656-1304. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: ROSIMERY DE FATIMA MARQUES CUSTODIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 534.562.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DOBRE AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, NA AMASP EM ITAJUBA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 636,02 |
Credor: EMBRATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AS LIGAÇÕES INTERURBANAS DOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, ADVOCATICIOS, TURISMO, TEL. 3656-1222 E 3656-1304. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 125,09 |
Credor: KENEDY DONIZETE RIBEIRO MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.427.386-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS, PARA O CURSO DE SUPERIOR DE ENGENHARIA FLORESTAL, NO SEROPEDICA-RJ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 70,00 |
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM POUSO ALEGRE E BUSCAR O VEICULO BORA EM POUSO ALEGRE DIA 15/02. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/02/2013 | Valor: 2.367,00 |
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS A SEBASTIAO ALMEIDA NOGUEIRA, PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA (ELA) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, INCINERADOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.239,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 375,30 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.300,00 |
Credor: MARIA CHRISTINA VIEIRA RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.426.026/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Execução de Servicos de Reforma do toldo da Escola Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 240,94 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX E AR, CONFORME CONTRATO 9912241456. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.000,00 |
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0002-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AS SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.621,60 |
Credor: AMASP Associação Mun. Microrregião Alto Sapucaí | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO CONFORME LEI No. 568/2007 DE 22/06/2007. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 5.551,41 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2035 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO EM 180 PARCELAS DO INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.318,66 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO EM 11 DE FEVEREIRO DE 2000. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: RCA- ROLAMENTO COMÉRCIO DE AREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 59.419.259/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de areia filtrante para Purificação e Tratamento de Água. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 7.395,52 |
Credor: DROGARIA SANTA EDWIGES II ALYSSON SAMPAIO FINAMOR DE MORAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.158.873/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisiação de medicamentos "de Farmácia", através de maior desconto percentual sobre os preços descritos na Tabela ABC Farma. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 5.000,00 |
Credor: ROCATECH | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.710.154/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de Servicos de Instalação e Montagem de Equipamentos, Acessorios, Componentes de espuma no evento do carnaval. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Execução de Serv.especializados Areas Medica, para Joao Adrian Silva Nogueira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 1.440,00 |
Credor: Persianas Micheli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.698/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de persianas para as salas do Paço Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 3.150,00 |
Credor: Alessandra Aparecida Pimentel | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.267.987/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3020 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO CPU E 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: VIANNA & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.400.937/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE A CONSULRA ESPECIALIZADA PARA SIMONE NATIELE PEREIRA TOME |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 1.074,04 |
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS UTILIZADAS NA REFORMA DA VW/KOMBI HMN 2276, ANO E MODELO 2005, 15 LUGARES, COR BRANCA, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.172,00 |
Credor: REZENDE & TEXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA O CAMINHAO FORD/F14000, ANO E MODELO 2002, COR VERMELHA, DIESEL, PLACA HMM-9318 E HMG 7157, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.976,00 |
Credor: REZENDE & TEXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS NA VW/KOMBI, ANO 2009, MODELO 2010, BI COMBUSTIVEL, COR BRANCO CRISTAL 15 LUGARES, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 492,90 |
Credor: TATITA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.053.982/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS NA REVISAO DA KOMBI HLF-2577, 12 LUGARES COR BRANCA , ANO 2009, DESTINADA AOS ATENDIMEMTOS BASICOS DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 255,06 |
Credor: CESUMAR - CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 79.265.617/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL PARA O SERVIDOR CLODOALDO MARQUES NOGUEIRA, CONFORME LEI 701/2011 DE 06 DE ABRIL DE 2011. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 589,26 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 384,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 5.612,93 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.844,95 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.999,56 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DOS TELEFONES CELULAR9926-1070, 9948-7378, 99658786, 9949-9686, 99599417, 9949-0596, 99497117, 9949-7166, 9962-0317, 9973-5366, 9979-5257 E OUTROS DO GABINETE E SECRETARIOS DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 395,12 |
Credor: VIVO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES DO APARELHO CELULAR 9961-5316 E 99497166. DO GABINETE DO PREFEITO E JURIDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 84,80 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, TELEFONE No. 3656-1244. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 673,78 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TELEFONE No. 3656-1332. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 823,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA MENSAL E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE No. 3656-1359. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 338,00 |
Credor: ANA LUCIA SERPA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.762.675/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Aquisição de Vestuários para a campanha da Dengue. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 13.146,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de cestas básicas para distribuição aos funcionários públicos municipais, durante o ano de 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 4.208,10 |
Credor: RGI - INSTRUMENTOS MUSICAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.375.312/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE REPRODUCAO DE SOM E ILUMINACAO, PARA MANUTENCAO DO SALAO DE FESTAS DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 340,00 |
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: REFERENTE AO EXAMES DE CIANOBACTERIAS, REALIZADOS NAS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, COLETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO PERIMETRO URBANO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.618,20 |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de leite pasteurizado, em saquinhos de 1lt, para distribuição gratuita às pessoas carentes cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 11.048,40 |
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de leite pasteurizado, em saquinhos de 1lt, para distribuição gratuita às pessoas carentes cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.285,00 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de materiais para construção para a manutenção dos serviços rotineiros da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 2.799,45 |
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS, CIMENTO E BLOCO DE 12CM, PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 75,00 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes e filtro para os veiculos da saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 161,03 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA AS VIATURA FORD RANGER PLACA HMH 5461. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 3.592,77 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS GOL HMM 5278 , PALIO HMN9268, HLF 9040, OOX7231, KOMBI HLF 2577 E AMBULANICA HMH 0797 E OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA HMG 4568, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS BASICOS DE SAÚDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 2.924,01 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOES HMG 7157 E HMM 9318 E MAQUINAS E DE GASOLINA PARA A FIAT STRADA DESTINADOS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 124,09 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULO HLF 1345 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 419,10 |
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VW BORA 05 LUGARES, ANO 2007, FAB 2008, GASOLINA HDF 2629, COR PRETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 3.178,33 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE UMA VW/KOMBI, ANO 2009, MODELO 2010, BI COMBUSTIVEL, COR BRANCO CRISTAL 15 LUGARES, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 4.308,60 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O CAMINHAO BASCULANTE M. BENZ/ATEGO 1418, COR BRANCA, ANO E MODELO 2006 DIESEL, PLACA HMG 7157. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/02/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CANCER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA ANTONIO CLARET NO CENTRO DE APOIO PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM POÇOS DE CALDAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/02/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CANCER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS NA CASA DE APOIO AVOCC PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, PARA O PACIENTE ANTONIO CLARET. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 5.423,69 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O CAMINHAO FORD/F14000, ANO E MODELO 2002, COR VERMELHA, DIESEL, PLACA HMM-9318, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/02/2013 | Valor: 270,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CANCER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CASA DE APOIO AVOCC, PARA O PACIENTE ANTONIO CLARET QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 126,50 |
Credor: FARIA & CASTRO COM MANGUEIRAS HIDRAULICAS E CONCECÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.563/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: referente a aquisicao de 02 laminas 2,0x3,50x20 e 05 frascos de oleo stihl com 500 ml, para manutencao da rocadeira, destinada a conservacao das estradas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 20.123,13 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCOA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.626,54 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, DO SETOR DA EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 12.290,58 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, COMISSIONADOS DO SETOR DA SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 5.931,35 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DOS SERVIDORES ATIVOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.500,00 |
Credor: MARISA APARECIDA LIMA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.503.626-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Referente aos servicos prestados de Assistencia Social no municipio, no mes de fevereiro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 65.000,00 |
Credor: GUTO EVENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.932.194/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de 03 (três) shows artísticos para as comemorações do 50 aniversário de emancipação político-administrativo do Município de Consolação, sendo: Banda Kriptonia, dia 28/02/13; Banda Visão Única, dia 01/03/12 e Gian e Giovani, dia 02/03/12 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2013 | Valor: 11.000,00 |
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2070 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 733,69 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO T. SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2063 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição/Associação/Entidades Apoio ao Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CIRCUÍTO CONFORME LEI AUTORIZATIVA No. 415/2002 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2002. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2013 | Valor: 760,00 |
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL E DIARIO ON LINE PARA ENTIDADE DE APOIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2013 | Valor: 208,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Referente a aquisicao de formularios para as atividades dos serviços da Undidade Basica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2013 | Valor: 225,00 |
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM PARAISOPOLIS, CONCEICAO DOS OUROS, POUSO ALEGRE, POCOS DE CALDAS, PARAISOPOLIS, POUSO ALEGRE E SAO JOSE DOS CAMPOS, NOS DIAS 20/02 A 28/02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 7.077,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Prestação de serviços técnicos especializados em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e gestão administrativa pública |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 125,00 |
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR ESTUDANTES A POUSO ALEGRE PARA ENSINO SUPERIOR, NO PERIODO NOTURNO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2013 | Valor: 570,61 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 377,00 |
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Referente a licença mensal do Sistema de Gestor de Conteudo do site www. consolacao.mg.gov.br |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: SEMPRE VERDE JARDINAGEM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.554.387/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Execução de Servicos de jardinagem nas praças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 2.625,00 |
Credor: CENTERCOR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.409/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em cardiologia a serem realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde, uma vez por semana e, em casos de emergência, no consultório do profissional/empresa contrada. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 10.395,00 |
Credor: RGI - INSTRUMENTOS MUSICAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.375.312/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3004 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para o Gabinete e Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Aquisição de equipamentos de som e iluminação para o salão de festas municipal |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS, MED DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 11.000,00 |
Credor: HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.193.485/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2070 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade Hospitalar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO PARA ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 220,00 |
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Referente a aquisicao de formularios para as atividades dos serviços da Undidade Basica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2013 | Valor: 809,15 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: SEMPRE VERDE JARDINAGEM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.554.387/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Execução de Servicos de jardinagem nas praças. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.876,59 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em pediatria a serem realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde, uma vez por semana e, em casos de emergência, no consultório do profissional/empresa contrada. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 788,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 7.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES., MES FE VEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 9.271,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 26.310,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.389,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 4.722,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 21.782,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 16.404,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.404,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.997,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.966,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2042 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.443,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MÊS DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.881,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 933,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.384,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.752,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 5.986,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 6.003,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 7.148,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES., MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.834,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 8.870,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 12.987,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.673,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.160,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 9.738,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 751,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 934,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.000,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.199,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 5.093,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 957,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2013 | Valor: 175,00 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2013 | Valor: 4.174,00 |
Credor: ÔMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada no ramo de consultoria e assessoria jurídica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2013 | Valor: 375,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2039 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA AGROPECUARIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2013 | Valor: 169,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2013 | Valor: 169,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2013 | Valor: 228,90 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2013 | Valor: 239,90 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO DAS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REFERENTE A ASSINATURA NA INTERNET VIA RADIO NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 105,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM PARAISOPOLIS, ITAJUBA, PIRANGUÇU E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 06/02 A 04/03/2013 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2013 | Valor: 225,00 |
Credor: JOAO PAULO ANDRADE GUTIERREZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.709.226-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM ITAJUBA, SAO PAULO, CONCEICAO DOS OUROS, PARAISOPOLIS, POUSO ALEGRE E CAMBUI, 19/02 A 28/02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM SAO PAULO, POUSO ALEGRE, PARAISOPOLIS E ITAJUBA, NOS DIAS 06/02 A 25/02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/02/2013 | Valor: 2.465,84 |
Credor: BIOANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.494.315/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA AS PESSOAS CARENTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/02/2013 | Valor: 125,00 |
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 07/02 A 04/03/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2013 | Valor: 75,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/02/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERENTE AS DIARIAS PARA LEVAR AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ITAJUBA, PARAISOPOLIS, POUSO ALEGRE E SAO PAULO, NOS 01/03 08/03/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/02/2013 | Valor: 0,11 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO ITR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/02/2013 | Valor: 5.473,21 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/02/2013 | Valor: 10,46 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/02/2013 | Valor: 403,95 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/02/2013 | Valor: 79,82 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FEP, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1,75 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.342,65 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO FPM, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1,66 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) PARA O PASEP DA QUOTA DO IPI, MES DE FEVEREIRO/2013. |
Total das liquidações: | 635.499,46 |