Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:22
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 282660 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 281757 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: VERA LUCIA DA COSTA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 878.248.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 281756 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: XENIA MARIA SOUZA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.579.916-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 281755 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: MARILDA MAGELA DE CASTRO ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 614.545.756-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 282659 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 572199 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: APARECIDO DONIZETE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.871.406-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 281758 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 281752 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 572200 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 281762 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 281752 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 572191 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: JOÃO TARCÍSIO TEIXEIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 310.014.166-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 281738 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: 282658 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 282664 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: PAULO DA COSTA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.538.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 282669 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 282671 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 281753 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: MARILDA MAGELA DE CASTRO ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 614.545.756-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 572192 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: MARISA APARECIDA LIMA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.503.626-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 281738 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 281738 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 281751 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 282661 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: GUSTAVO APARECIDO NOGUEIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.116.296-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 281751 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1134-7 | ||
| Credor: ELISANGELA PRISCILA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.858.826-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 282662 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: MARCUS ERTHAL MONNERAT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 239.374.917-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 282670 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 1135-5 | ||
| Credor: JEOVANA DA SILVA ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.755.026-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANA PAULA DE MORAES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.104.826-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 572168 | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: VANESSA APARECIDA COUTINHO TEOFILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.720.936-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 23973 | Conta: 3409-6 | ||
| Credor: CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.688.186-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.670,00 |