ADPM

Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:19

Prefeitura Municipal de Consolação

Prefeitura Municipal de Consolação

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2013

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 282646 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 145,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DVAT
CPF credor / CNPJ credor: 57.503.229/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: JOSÉ ANTONIO COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 440.311.576-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: JOSÉ ANTONIO COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 440.311.576-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 73,00
Nº do documento: 282647 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 00624027-9
Credor: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 713.118.236-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 5,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ABR TELHAS
CPF credor / CNPJ credor: 10.381.876/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 282633 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.165.781/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: 282649 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: APARECIDO DONIZETE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 617.871.406-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 346.533.096-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 43,54
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 68,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 85,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 5,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 283141-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.649,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 27,57
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TABELIONATO VASCONCELLOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.379.830/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 282649 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 28,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: VILMA VIEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.810.456-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2051 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 2.433,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 282656 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 100,03
Nº do documento: 572228 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 525,00
Nº do documento: 282633 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ALMIR JOSÉ MARQUES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 046.889.986-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 225,00
Nº do documento: 282645 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: 3R COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.372.917/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 572255 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FUNERÁRIA D ANGELES
CPF credor / CNPJ credor: 10.746.251/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 3,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: HIDRAUSUL MANUTENCAO HIDRAULICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.115.220/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 770,00
Nº do documento: 281731 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: CRISTINA BORSATTO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 546.538.436-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 775,00
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 15482-2
Credor: CINEMATOGRÁFICA MEYER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.177.051/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.13.391.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 572198 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ALEXANDRE NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.644.516-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 243,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 107,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 71,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 5.674,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.841.0000.2035 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Parcelamentos de Dívida Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.318,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 14.599,60
Nº do documento: 572229 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Cesta Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 281726 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: JEFERSON DE CASTRO ROSA-FI
CPF credor / CNPJ credor: 17.758.416/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SUELI APARECIDA ALVES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 082.776.548-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 282644 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.854.746-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 4.248,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.880,00
Nº do documento: 572244 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GLOBAL VERDE AMBIENTAL COM. E TRANSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.474/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 4.120,00
Nº do documento: 572246 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: GLOBAL VERDE AMBIENTAL COM. E TRANSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.474/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.206,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.229/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: 3R COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.372.917/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 798,17
Nº do documento: 572235 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 34,00
Nº do documento: 572235 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 3.608,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 1.269,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 1.688,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 1.993,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 1.717,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 9.704,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 3.900,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2.165,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 1.033,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 7.076,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: 282649 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 57,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 21.772,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 255,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CESUMAR - CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGA
CPF credor / CNPJ credor: 79.265.617/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Capacitação de Recusos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 12751-5
Credor: ROSANA MARCIA DA COSTA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 613.514.156-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 281729 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: WILTON EDUARDO FERNANDES SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.785.667/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.939,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 11,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 426,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: POLLYANA ADRYELLE CHAVES E FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 110.441.506-29
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VANESSA CRISTINA RAYMUNDO ALVES DUQUE
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.169/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 405,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 7,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 127,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: VIVO - TELEFONICA DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 14,52
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ALEKSANDER FILIPE MARQUES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 120.865.856-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2051 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 572249 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CASA DA NÉIA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.374/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850276 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO
CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 850277 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: SERVIÇOS SANTO ANTÔNIO
CPF credor / CNPJ credor: 17.616.172/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FAM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: 281724 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: CASA DA NÉIA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.374/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 5.515,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.580,00
Nº do documento: 572230 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LUCINEA PRADO DE CASTRO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 14.376.208/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13086-9
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2073 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: POUSO CAP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 235,00
Nº do documento: 281734 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 21,78
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ALEKSANDER FILIPE MARQUES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 120.865.856-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2051 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FLAVIANE APARECIDA DA COSTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 047.070.416-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ELOANA DE SOUZA CASSALHO CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.777.812/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 980,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ABR TELHAS
CPF credor / CNPJ credor: 10.381.876/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 548,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: MAGGI CAMINHOES
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.675/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: TECNITRON LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 282632 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.240.450/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 87,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 120,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 575,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 274,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 298,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 201,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 282649 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 282649 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO FÉLIX DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 523.328.376-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 281735 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: DONIZETE APARECIDO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 617.869.266-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 2.616,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 120,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 12751-5
Credor: ANTONIO GREGORIO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 023.013.158-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar PNAE - ENS. FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 754,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: K - TELL - ODAIR BERTOLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.479/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação de TV Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 2.415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 4.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2056 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Especial Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 154,44
Nº do documento: 282633 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: DROGARIA FREI GALVAO JONAS LOPES DA SILVA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.085.542/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 892,17
Nº do documento: 572251 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: 572251 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 103,40
Nº do documento: 572226 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ANA LUCIA LIMA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 025.133.704-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2051 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Passe Escolar para Estudantes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 702,50
Nº do documento: 281723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 894,20
Nº do documento: 281723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 688,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 755,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 282631 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: JOÃO TARCÍSIO TEIXEIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 310.014.166-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 147,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 331,14
Nº do documento: 850154 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.734,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ABR TELHAS
CPF credor / CNPJ credor: 10.381.876/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 11.744,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANDERSON FABIANO NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.624.340/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: MS TECNOLOGIA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.024.588/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 304,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13563-1
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 754,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: K - TELL - ODAIR BERTOLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.479/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2016 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação de TV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 392,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 946,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 8.181,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 2.777,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. E ODONT. LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 3.212,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.751.0018.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 630,00
Nº do documento: 572227 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ORLANDO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.452.436/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 282624 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: COTEPAR - COLÉGIO TÉCNICO DE PARAISÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.483/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 282623 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: COTEPAR - COLÉGIO TÉCNICO DE PARAISÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.483/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13781-2
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13781-2
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 2.229,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 89,00
Nº do documento: 282625 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 2.770,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MARIA AMELIA PEREIRA CORREA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.285.115/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: POUSOBAN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.583.452/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.848,12
Nº do documento: 281733 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 2.386,25
Nº do documento: 281732 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 325,00
Nº do documento: 282630 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 282646 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ENIO ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 887.647.378-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 11.924,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 281725 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: MARILEIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 495.461.206-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 9.762,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 3.971,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 1.297,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 09.123.386/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 3.079,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14771-0
Credor: EDSON MARTINS DE ARAUJO EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FARMACIA DE MANIPULACAO VERDE VIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 382,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 610,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 12.766,92
Nº do documento: 572235 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 5.602,00
Nº do documento: 572235 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 5.220,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.896,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.522,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.310,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: GRÁFICAS STA. EDWIGES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.494/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 6.413,62
Nº do documento: 572243 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CLEIDER GOMES AFONSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.583.883/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850118 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 5907-2
Credor: RINALDO ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 06.877.043/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Explosivos e Munições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 850118 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 5907-2
Credor: RINALDO ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 06.877.043/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Explosivos e Munições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 365,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: Unissul Supermercados
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0002-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 508,27
Nº do documento: 282625 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 485,19
Nº do documento: 282642 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 2.689,68
Nº do documento: 282625 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 231,02
Nº do documento: 850034 Banco: 0001 Agencia: 2397-3 Conta: 14136-4
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 711,90
Nº do documento: 850281 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.935/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0011.2055 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Atend. a Alunos c/ Necessidade de Ensino Esp Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7.594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CISMAS CONSÓRCIO I.S.M.A. SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 3.617,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 572241 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: TIAO SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.912.783/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2010 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Festas Carnaval, Cívicas, Religiosas, Populares e Homenagens. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 3.597,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.15.452.0018.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Praças e Vias Urbanas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 6.164,00
Nº do documento: 572239 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: LOCADORA E MECANICA GOULART - CARMEN CELESTE PEREIRA GOULART - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.077.137/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 105,10
Nº do documento: 850006 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 281723 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.530,22
Nº do documento: 850151 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 7.379,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 20.463,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 868,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 999,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FARMACIA DE MANIPULACAO VERDE VIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.225.108/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.039,52
Nº do documento: 282625 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 2.978,95
Nº do documento: 282642 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 16.188,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 14032-5
Credor: CONSTRUTORA CAMARGO E RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Predios Escolares Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 0,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 6562-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 649,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2390-62
Funcional Programática: 02.03.01.09.271.0003.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 409,00
Nº do documento: 572270 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EDSON MARTINS DE ARAUJO EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 157,70
Nº do documento: 572270 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EDSON MARTINS DE ARAUJO EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 71,50
Nº do documento: 572270 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EDSON MARTINS DE ARAUJO EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: 281626 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 610,00
Nº do documento: 281626 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 7,30
Nº do documento: 572270 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EDSON MARTINS DE ARAUJO EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 129,20
Nº do documento: 850006 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11770-6
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 796,17
Nº do documento: 572235 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2.549,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 5.454,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 4.188,79
Nº do documento: 850154 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 2.876,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 375,50
Nº do documento: 281626 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 378,00
Nº do documento: 282425 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: EDSON MARTINS DE ARAUJO EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3033 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Equipamentos para Unidade de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850283 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850284 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 4.844,70
Nº do documento: 850285 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: ANTONIO DUTRA PEREIRA ROSA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.605/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.16.482.0015.2076 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.432,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.811.884/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 3.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLÍNICA MÉDICA SERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.738.844/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 1.396,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 6.315,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0018.3017 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Extensão da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CICERO RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 060.581.076-10
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 693,41
Nº do documento: 572251 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 441,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 384,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.049,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 891,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 894,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.629,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 628,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 472,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.666,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 156,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.533,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0013.2071 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 12751-5
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2043 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: K K R EVENTOS PARTICIPAÇÕES E RADIOFUSOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.131.184/0002-23
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2074 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.922,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2074 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 11.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13561-5
Credor: LATICINI0 PRIMUS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.294.689/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2074 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades do Programa de Leite. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 7.610,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 639,20
Nº do documento: 281727 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: MINAS CAPOEIRA - MARCOS MURAD
CPF credor / CNPJ credor: 17.691.784/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 40,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MINAS CAPOEIRA - MARCOS MURAD
CPF credor / CNPJ credor: 17.691.784/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 879,60
Nº do documento: 850334 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3418-5
Credor: RR SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.920.423/0002-97
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2058 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 139,00
Nº do documento: 572236 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: REPRINT - HELIOSMAR SILVA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 00.611.334/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FERNANDO ANTONIO SALUSTIO AREIAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.100.021/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.621,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMASP Associação Mun. Microrregião Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 282635 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA TAU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.996.080/0002-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 322,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 32510-4
Credor: AUTO POSTO CONSOLAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.731.045/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 3.376,00
Nº do documento: 282638 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: OUROCLINICA SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 03.532.519/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.423,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7.149,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidade de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 7.077,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 2.625,00
Nº do documento: 282634 Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: CENTERCOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.409/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 824,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 22.412,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 11535-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 3.234,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 0600624025-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implementações das Ações do Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2.081,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2042 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Previdência do Regime Estatutário Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 3.687,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2.134,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.23.695.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Setor do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 988,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 830,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 4.786,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 3.476,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 10.065,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.17.512.0017.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 8.416,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 174-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 8.583,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 1.395,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.26.782.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço da Oficina Mecânica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 9.109,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 950,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 3409-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento ao Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 5.313,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistência Médicos-Odontológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 868,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13086-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.916/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2039 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1135-5
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2065 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Adminstrativas de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 228,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 239,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 1134-7
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 23973 Conta: 13555-0
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Total dos pagamentos: 585.850,77