Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:19
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.049,76 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Pedra Brita n 1 para manutenção de Estradas Vicinais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 20.173,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.026,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 7.365,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 7.753,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 5.746,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 16.946,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.200,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 19.560,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 4.574,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 7.060,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 9.281,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 5.518,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.920,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.824,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.593,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.694,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 8.110,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 7.077,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 4.721,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 22.835,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 7.285,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 8.472,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 11.296,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 17.180,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 107.811,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 4.721,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 18.130,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 4.087,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.200,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 23.918,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.200,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.200,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 3.255,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 12.134,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 238,74 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 35.290,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 11.611,53 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 3.318,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sala de Informática | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 161,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 33.540,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 5.648,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.824,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 60.174,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 10.007,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 4.306,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 4.087,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 7.624,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 4.087,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 5.849,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 20.955,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 4.087,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 4.719,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 18.926,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 10.182,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 4.087,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 13.871,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.259,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 533,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 11.383,49 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 182,44 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.04.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 27.723,20 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 6.266,49 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 30/04/2024 | Valor: 21.588,10 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 25/04/2024 | Valor: 99,64 |
| Credor: CREA -MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a recolhimento de ART de projeto de calçamento de ruas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/04/2024 | Valor: 350,00 |
| Credor: CLINICA DE REUMATOLOGIA DR. MARCUS LAZARO DE CARVALHO COSTA S/S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.658.880/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a Consulta medica para Ronaldo Ribeiro conforme solicitado pela Secretária de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.749,60 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Pedra brita no1 para manutenção de Estradas Vicinais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/04/2024 | Valor: 309,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de Lavagem completa em veículos do Gabinete do Prefeito - RUX-3F86 (2), SYL-3G63 (1) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/04/2024 | Valor: 30,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de concerto de pneus em Viatura da Polícia Militar - QMV-1631 (1) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/04/2024 | Valor: 103,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de lavagem de Completa em veículo do CRAS - QPX-6204 (1) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/04/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de Concerto de Pneus em Caminhão de Limpeza Pública - QPI-4937 (1) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de concerto de Pneus em veículo e Máquinas do Setor de Obras - Carregadeira New Holland, (1), HLF-5016(1), HMH-6767 (3), OXE-4823 (7), Motoniveladora Caterpillar (2), Retro JCB (1), Retro Randon (1) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/04/2024 | Valor: 412,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de lavagem completa em veículos do Setor de Obras - HMH-6767(1), OPQ-9320 (1), OQE-1551 (2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/04/2024 | Valor: 794,77 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Combustíveis em veículos do Gabinete do Prefeito - RUX-3F86, SYL-3G63 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/04/2024 | Valor: 12,14 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Combustíveis em Máquina do setor de Obras - Motosserra | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/04/2024 | Valor: 3.693,75 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Combustíveis em veículos da Saúde - RTP-7F53,PXV-2396,QNL-4389,RTS-4G46,SJE-4A48,QQC-8741 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/04/2024 | Valor: 443,27 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Combustíveis em veículo da Polícia Militar - QXW-3C03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/04/2024 | Valor: 293,20 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Combustíveis em veículo do Ensino Médio e Superior - RML-8C32 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/04/2024 | Valor: 1.407,91 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Combustíveis em veículos do Transporte Escolar - SYL-3G44, SIH-8185,OQE-1551 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/04/2024 | Valor: 30.283,52 |
| Credor: Verum Construtora Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1028 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Realização de Obras e Serviço de Engenharia para construção do Velório Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/04/2024 | Valor: 2.430,19 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Óleo Diesel em Caminhão QPI-4937 da Limpeza pública | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/04/2024 | Valor: 461,11 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Óleo Diesel em Van SHE-9D40 do Programa Saúde da Família | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/04/2024 | Valor: 3.880,31 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Óleo Diesel em Ambulância e Ônibus da Saúde - RUE-8F32, QQB-5677, QMR-8996,RMV-2J81 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/04/2024 | Valor: 8.050,37 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Óleo Diesel em Vans, Microônibus e Ônibus do Transporte Escolar - RNU-0J48, QWV-7171,RFB-9E30,QOS-3962,RMV-6F64,RTJ-5B15,OWT-8379 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/04/2024 | Valor: 19.256,63 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Óleo Diesel em Máquinas do setor de Obras - Patrol CASE, Carregadeira New Hooland, Retro JCB, OXE-4823, Retro Randon, RMQ-3E55, HLF-8190, Patrol Caterpillar, HLF-5016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 24/04/2024 | Valor: 456,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Areia para manutenção de Estradas no Bairro do Turvo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 24/04/2024 | Valor: 456,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Areia para manutenção de Via Pública no Bairro do Turvo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 24/04/2024 | Valor: 228,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 24/04/2024 | Valor: 228,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/04/2024 | Valor: 2.157,84 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Pedra Brita n 1 para manutenção de Estradas Vicinais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/04/2024 | Valor: 5.796,90 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cimento) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 25/04/2024 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Valdecir José Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Serviços Funerários para Wanderlei Pereira da Silva, pessoa residente neste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/04/2024 | Valor: 697,93 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de combustíveis em veículos do Gabinete do Prefeito - RUX-3F86, SYL-3G63 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/04/2024 | Valor: 276,00 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de combustíveis em veículo do Ensino Médio e Superior - RML-8C32 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/04/2024 | Valor: 728,18 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de combustíveis em veículos do Trasporte Escolar - SIH-8185, SYL-3G44 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/04/2024 | Valor: 347,59 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de combustíveis em veículo e Máquinas do setor de Obras - Roçadeira e OPQ-9320 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/04/2024 | Valor: 605,09 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de combustíveis em veículo da Polícia Militar - QXW-3C03, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/04/2024 | Valor: 3.444,71 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de combustíveis em veículos da Saúde - RTS-4G46, QNL-4389,PXV-2396,QQC-8741,SJE-4A48,RTP-7F53,QPX6200,RTF-7F17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/04/2024 | Valor: 3.290,22 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Pedra Brita para manutenção de Estradas Vicinais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/04/2024 | Valor: 881,40 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cimento) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/04/2024 | Valor: 455,00 |
| Credor: M S Fonseca Soluções Esportivas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.826.217/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços de arbitragem, para Campeonato de Futebol, que acontecerá no dia 21/04/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 18/04/2024 | Valor: 456,00 |
| Credor: KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.179.644/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: Empenho referente a inscrição de uma pessoa na capacitação sobre gestão do rograma bolsa famila e sibec na prática . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/04/2024 | Valor: 250,00 |
| Credor: M S Fonseca Soluções Esportivas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.826.217/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços de arbitragem para Jogo de Futsal, que acontecerá no dia 18/04/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/04/2024 | Valor: 458,85 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao(bloco de concreto) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 24/04/2024 | Valor: 456,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/04/2024 | Valor: 6.555,00 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (blocos de concreto) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/04/2024 | Valor: 4.487,40 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Pedra brita n 1 para manutenção de Estradas Vicinais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 17/04/2024 | Valor: 588,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de Gás engarrafado para atender as Escolas Manicipais do Município | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 17/04/2024 | Valor: 158,40 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios para a merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 17/04/2024 | Valor: 1.913,42 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Gêneros de Padaria para atender amerenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 17/04/2024 | Valor: 3.411,01 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de frutas, legimes e verduras para a merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 17/04/2024 | Valor: 8.395,98 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios para atendermerenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/04/2024 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: Barbara de Almeida Pena | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.644.056-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a tres diárias e meia para viagem a Belo Horizonte para encontro mineiro de Gestores Municipais de Assistencia Social em 22a025/04/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 14/04/2024 | Valor: 3.463,45 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de combustíveis em veículso da Saúde - RTS-4G46,QQC-8741,SJE-4A48,RTP-7F53,QNL-4389,SJE-4A48,RTF-7F17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 14/04/2024 | Valor: 413,84 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de combustíveis em veículo da Polícia Militar - QXW-3C03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 14/04/2024 | Valor: 310,08 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de combustíveis em veículo de Obras - HMH-6767 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 14/04/2024 | Valor: 968,74 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de combustíveis em veículos do Gabinte - RUX-3F86, SYL-3463 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 14/04/2024 | Valor: 277,94 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de combustíveis em veículo do Ensino Médio e Superior - RML-8C32 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 14/04/2024 | Valor: 758,60 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de combustíveis em veículos dos Trasnporte Escolar - SIH-8185,SYL-3G44 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 11/04/2024 | Valor: 660,00 |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Recargas de Oxigênio para Unidade de Saúde - Hospital | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/04/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pouso Açlegre no transporte de pessoas em TFD no dia 10/04/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/04/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com pedagio do motorista em viagem a Pouso Alegre levar paciente no Hospital Samuel Libanio em 10/04/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/04/2024 | Valor: 99,64 |
| Credor: CREA -MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a recolhimento de ART obra/ serviço MG20242891618. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/04/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: José Nivaldo dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a duas diárias para viagem a Itajubá e Lambari no transporte de pessoas em TFD nos dias 06/01 e03/04/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/04/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: José Nivaldo dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pouso Alegre buscar onibus em oficina no dia 05/02/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/04/2024 | Valor: 60,00 |
| Credor: José Nivaldo dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a meia diária para viagem a Varginha llevar psicologa do CRAS para treinamento no dia 22/02/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 11/04/2024 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Valdecir José Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Serviço de Funeral para Claudineia Aparecida Rodrigues de Souza. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/04/2024 | Valor: 910,00 |
| Credor: M S Fonseca Soluções Esportivas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.826.217/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços de Arbitragem para realização de Campeonato de Futebol de Campo que acontecerá no dia 14/04/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/04/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: Érica Mirlane de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.207.166-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa vacinação de influienza 2024 em 13/04/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/04/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a bolsa vacinação de influienza 2024 em 13/04/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/04/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Carmo de Minas levar alunos para uma roda de conversa com o Secretario Estadual de Educação conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/04/2024 | Valor: 300,00 |
| Credor: Giulia Elen Garcia Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.881.636-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com passagens para viagem a São Paulo a serviço doo municipio conforme solicitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/04/2024 | Valor: 456,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Areia para manutenção de Via Pública no Bairro da COHAB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/04/2024 | Valor: 228,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 10/04/2024 | Valor: 2.326,32 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Pedra brita no1 para manutenção de Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/04/2024 | Valor: 610,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de Concerto de Pneus em Ônibus e Veículos do Transporte Escolar - OWT-8379 (2), OXA-8830 (2), PXV-2396 (1), QWV-7171 (3), RML-8C32 (1), RNU-0J48 (3), SIIH-8185 (2), SYL-3G44 (1) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/04/2024 | Valor: 824,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de lavagem completa de veículos do Transporte Escolar - PXV-2396 (3), RML-8C32 (2), SIH-8185 (1), SYL-3G44 (2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/04/2024 | Valor: 380,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de Concerto de Pneusem veículos, Microônibus e Ambulância da Saúde -QNL-4389, QQB-5677, QQC-8741, RUE-8F32 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/04/2024 | Valor: 1.030,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de lavagem completa de veículos da Saúde - QNL-4389, QQC-8741, RTF-7F17, RTP-7F53, RTS-4G46, SJE-4A48, SJE-4A74 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/04/2024 | Valor: 2,36 |
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 18/04/2024 | Valor: 790,00 |
| Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços mêcanicos realizados em veículos do Setor de Obras - HMH-6767 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 18/04/2024 | Valor: 880,00 |
| Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços mêcanicos realizados em veículo do Transporte Escolar - RML-8C32 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 18/04/2024 | Valor: 6.996,00 |
| Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços mêcanicos realizados em veículos da Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/04/2024 | Valor: 1.760,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de Serviços mêcanicos em Trator LS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/04/2024 | Valor: 22.532,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de Serviços mêcanicos em veículos do setor de Obras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/04/2024 | Valor: 23.170,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de Serviços mêcanicos em veículos do Transporte Escolar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/04/2024 | Valor: 1.467,50 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de Serviços mêcanicos em veículos da Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/04/2024 | Valor: 18.761,78 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Diesel em Caminhões, Carregadeira New Hooland, Retro JCB, OXE-4823,Patrol Caterpillar, Patrol CASE, HLF-8190,HLF-5016,Retro Randon, RMQ-3E55, Retro Manitou | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/04/2024 | Valor: 7.368,03 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Diesel em Vans, Ônibus do Transporte Escolar - RTJ-5B15,RNU-0J48,RVM-6F64,QWV-7171,QOS-3962,OXA-8830,OWT-8389, QMR-9081 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/04/2024 | Valor: 3.792,09 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Diesel em Microônibus, Vans e Ambulância da Saúde - QQB-5677, QMR-8996,RUE-8F32,RMV-2J81 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/04/2024 | Valor: 916,21 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Diesel em Van da Saúde da Família - SHE-9D40 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/04/2024 | Valor: 192,55 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Diesel em Trator LS do setor de Agropecuária | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/04/2024 | Valor: 1.283,15 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Diesel em Caminhão de Limpeza Pública - QPI-4937 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/04/2024 | Valor: 3.981,00 |
| Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços mecânicos em Caminhões e Máquinas do setor de Obras - OXE-4823, Retro Manitou, Carregadeira New Holland e QPI-4937. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/04/2024 | Valor: 1.115,00 |
| Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços mecânicos em veículos e Microônibus do Transporte Escolar - QMR-9081, QOS-3962, SIH-8185 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/04/2024 | Valor: 2.340,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviço mecânicos em veículo da Saúde - SJE-4A74 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/04/2024 | Valor: 3.335,00 |
| Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de Serviços mecânicos realizados em veículo da Saúde - SJE-4A74 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 10/04/2024 | Valor: 918,00 |
| Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços mêcanicos realizados em veículos da Polícia Militar - QMV-1631, QXW-3C03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 10/04/2024 | Valor: 998,00 |
| Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços mecânicos realizados em veículos do setor de Transporte Escolar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 10/04/2024 | Valor: 5.394,00 |
| Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços mêcanicos realizados em veículos do setor de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 10/04/2024 | Valor: 1.586,00 |
| Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços mêcanicos realizados em veículo do setor de Obras - OPQ-9320 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/04/2024 | Valor: 42,50 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de material de consumo, para manutenção das Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/04/2024 | Valor: 4.087,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/04/2024 | Valor: 1.362,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/04/2024 | Valor: 2.623,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/04/2024 | Valor: 5.560,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/04/2024 | Valor: 4.077,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/04/2024 | Valor: 6.049,04 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/04/2024 | Valor: 1.412,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/04/2024 | Valor: 1.524,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/04/2024 | Valor: 1.412,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/04/2024 | Valor: 1.035,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/04/2024 | Valor: 2.046,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/04/2024 | Valor: 1.716,29 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/04/2024 | Valor: 197,67 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/04/2024 | Valor: 440,24 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Abril/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 10/04/2024 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Fernando Jesse da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.124.486-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio para tratamento de saúde conforme Lei 1051/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/04/2024 | Valor: 910,00 |
| Credor: M S Fonseca Soluções Esportivas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.826.217/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços de arbitragem para campeonato de Futebol de Campo, que acontecerá no dia 07/04/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 05/04/2024 | Valor: 228,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de areia para manutenção em Via Pública da praça da COAB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 05/04/2024 | Valor: 1.077,30 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de pedra brita n 1, para manutenção de Estradas Vicinais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/04/2024 | Valor: 456,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia lavada) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 17/04/2024 | Valor: 1.820,00 |
| Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (padrao cemig) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/04/2024 | Valor: 402,00 |
| Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de cal para manutenção dos campos de futebol desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/04/2024 | Valor: 2.015,00 |
| Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (padrão para entrada de energia eletrica) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/04/2024 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de lavagem completa, meia sola, troca de óleo em veículos do Transporte Escolar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/04/2024 | Valor: 145,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de lavagem completa, em Trator LS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/04/2024 | Valor: 2.830,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de lavagem completa, meia sola, troca de óleo em veículos, Máquinas e Ônibus do setor de Obras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 18/04/2024 | Valor: 1.601,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de lavagem completa, meia sola, troca de óleo em veículos da Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 17/04/2024 | Valor: 1.820,00 |
| Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (padrão de entrada de energia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/04/2024 | Valor: 645,49 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Combustíveis em veículo da Polícia MIlitar - QXW-3C03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/04/2024 | Valor: 5.162,82 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Combustíveis em veículos e Motocicleta da Saúde - SJE-4A74, QNL-4389, SJE-4A48,RTF-7F17,QQC-8741,RTS-4G46,PXV-2396,RTP-7F53,OQX-6309, QPX-6204 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/04/2024 | Valor: 734,01 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Combustíveis em veículos e Máquinas do setor de Obras - Roçadeira, HMH-6767, OPQ-9320 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/04/2024 | Valor: 853,74 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Combustíveis em veículos do Gabinete do Prefeito - RUX-3F86, SYL-3G63 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/04/2024 | Valor: 207,20 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Combustíveis em veículo do Ensino Médio e Superior - RML8C32 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/04/2024 | Valor: 916,40 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Combustíveis em veículos do Transporte Escolar - SHI-8185, SYL-3G44 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/04/2024 | Valor: 309,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de lavagem completa em veículos do Gabinete - RUX-3F86, SYL-3G63 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/04/2024 | Valor: 60,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de Borracharia em veículo da Políca Militar - QXW-3C03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/04/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de Borracharia em veículo do CRAS - QPX-6204 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/04/2024 | Valor: 206,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de lavagem completa em veículo do CRAS - QPX-6204 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/04/2024 | Valor: 412,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de lavagem completa em veículos do setor de Obras - HMH-6767, OPQ-9320 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/04/2024 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de Borracharia em veículos, Máquinas e Ônibus do setor de Obras - HLF-5016, HLF-8190, HMH-6767, OPQ-9320, OXE-4823, Patrol Caterpillar, Retro Escavadeira JCB, Retro Randon, Patrol Case, RMQ-3E55 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/04/2024 | Valor: 618,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de lavagem completa em veículos do Transporte Escolar - OQE-1551, RML-8C32, SHI-8185, SYL-3G44 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/04/2024 | Valor: 810,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de Borracharia em veículos do setor de Transporte Escolar - OQE-1551, OXA-8830, QOS-3962, QWV-7171, RML-8C32, RNU-0J48, RTJ-5B15, SHI-8185 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/04/2024 | Valor: 330,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de Borracharia em veículos do setor da Saúde - PXV-2396, QMR-8996, SJE-4A48, SJE-4A74, RUE-8F32 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/04/2024 | Valor: 1.133,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de Serviços de lavagem completa em veículos da Saúde - PXV-2396, QNL-4389, QOE-1904, QQC-8741, RTF-7F17, RTP-7F53, RTS-4G46, SJE-4A48,SJE-4A74 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 03/04/2024 | Valor: 1.709,00 |
| Credor: HMTW COMERCIO VAREJISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.927.896/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Aquisição de escada, medalhas e trofeus para o setor de esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/04/2024 | Valor: 31.599,22 |
| Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Bloquetes sextavado para manutenção em estrada do Bairro do Turvo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 03/04/2024 | Valor: 4.529,52 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de pedra brita n 1, para manutenção de Estradas Vicinais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 05/04/2024 | Valor: 9.491,20 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de bocal, caibro , caixa de descarga, chuveiro e outros para manutenção de Prédios Públicos Municipais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 18/04/2024 | Valor: 5.816,40 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de cola PVC, joelhos, tubos, luvas e outros para manutenção do sistema de distribuição de água. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/04/2024 | Valor: 776,00 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de tubos de PVC para manutenção da rede de esgotos sanitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/04/2024 | Valor: 3.292,00 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de cola PVC, joelhos, tes, tubos e outros para manutenção da rede de esgotos sanitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/04/2024 | Valor: 2.678,10 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cimento) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 17/04/2024 | Valor: 7.390,50 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (arame, barra de ferro tijolos e outros) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/04/2024 | Valor: 9.288,60 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cimento) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/04/2024 | Valor: 779,70 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de cimento para manutenção do Cemitério Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 25/04/2024 | Valor: 3.513,40 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de arame, bara de ferro, tabias. tijolos, e para manutenção do cemitério municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/04/2024 | Valor: 1.533,00 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Aquisição de Ferramentas 9 carrinho de pedreiro, chave , enxada, marreta e outros) para o setor de serviços urbnanos e obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/04/2024 | Valor: 949,20 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de cimento para manutenção de Via Pública no Bairro do Pinhal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/04/2024 | Valor: 2.735,00 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de materiais(arame farpado, grampos e tabuas) para manutenção de Estradas no Bairro do Pinhal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/04/2024 | Valor: 1.423,80 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de cimento para manutenção de Rua João Claudino Vilas Boas | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 25/04/2024 | Valor: 3.353,20 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de tijolos, arame, barra de ferro e outros materiais para manutenção de Vias Públicas na Rua João Claudino Vilas Boas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/04/2024 | Valor: 1.017,00 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de cimento para para manutenção da Creche Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 03/04/2024 | Valor: 1.589,00 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de tabuas e tinta piso para manutenção da Creche. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 11/04/2024 | Valor: 3.705,00 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (blocos de concreto) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/04/2024 | Valor: 26,90 |
| Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de cola EVA para as atividades do setor de turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/04/2024 | Valor: 2.146,50 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de pedra brita, para manutenção de Estradas vicinais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/04/2024 | Valor: 910,00 |
| Credor: M S Fonseca Soluções Esportivas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.826.217/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços de Arbitragem, para Campeonato de Futebol de campo que acontecerá no dia 31/03/24 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 11/04/2024 | Valor: 2.040,00 |
| Credor: Gráfica Salles - Daiane Aparecida Salles Costa Machado | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Aquisição de blocos de autorização de combustivel e pastas para arquivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/04/2024 | Valor: 348,00 |
| Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de lavagem compelta em Microônibus QQB-5677 do setor de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 03/04/2024 | Valor: 500,07 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Óleo Diesel em Trator LS, do setor de Agropecuária | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 03/04/2024 | Valor: 2.448,12 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Óleo Diesel em Caminhão de Limpeza Pública - QPI-4937 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 03/04/2024 | Valor: 652,16 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Diesel em Van Transit do setor Saúde da Família - SHE-9D40 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 03/04/2024 | Valor: 4.200,30 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos em Vans e Microônibus do setor de Saúde - QQB-5677, RUE-8F32,QMR-8996,RMV-2J81 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 03/04/2024 | Valor: 8.317,32 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Diesel em Ônibus, Microônibus e Vans do Transporte Escolar - QOS-3962,RNU-OJ48,RTJ-5B15,QWV-7171,RVM-6F64,OXA-8830,RFB-9E30,QMR-9081 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 03/04/2024 | Valor: 18.967,34 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Diesel em Máquinas e Caminhões do setor de Obras - Patrol Case, CArregadeira New Hooland, OXE-4823,Patrol Caterpillar, HLF-8190,Retro JCB, Retro Randon, RMQ-3E55, Retro Manitou, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/04/2024 | Valor: 228,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/04/2024 | Valor: 228,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Areia, para manutenção de via Pública na Rua João Luciano | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 03/04/2024 | Valor: 3.120,75 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (blocos de concreto) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/04/2024 | Valor: 9.576,00 |
| Credor: 54.103.731 ANA CLARA SILVA MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 54.103.731/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de ovos de Páscoa, para distribuição as crianças, em comemoração a Páscoa de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 03/04/2024 | Valor: 2.340,00 |
| Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Óleo lubrificante para manutenção da Retro JCB | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/04/2024 | Valor: 84,75 |
| Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção de Unidades de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/04/2024 | Valor: 9,50 |
| Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção da Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/04/2024 | Valor: 180,00 |
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de limpeza e higienização para manutenção das escolas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2024 | Valor: 963,00 |
| Credor: Paulo Donizeti Leão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.275.566-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Hortifruti- Granjeiros para atender as Escolas Municipais - Banana Prata e Mandioca | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2024 | Valor: 910,00 |
| Credor: M S Fonseca Soluções Esportivas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.826.217/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviço de Arbitragem para Campeonato de Futebol de Campo que acontecerá no dia 28/04/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2024 | Valor: 1.010,40 |
| Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de materiais Escolares para manutenção da Creche Municipal - Cadernos, Cola e Pastas | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2024 | Valor: 1.121,35 |
| Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de materiais Escolares para manutenção do Ensino Infantil - Cadernos, Cola, Estilete, Saco Plástico e Pastas | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2024 | Valor: 994,45 |
| Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de materiais Escolares para manutenção do Ensino Fundamental - Cadernos, Colas, Estilete, Pastas e Régua. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2024 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de Fórmulas Infantil Aptamil Premium I e II, para distribuição gratuita a crianças com essas necessidades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2024 | Valor: 567,60 |
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de limpeza para as Unidades de Saúde - Amaciante, Esponja de Limpeza e Pilhas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/04/2024 | Valor: 120,80 |
| Credor: João Paulo Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.969.736-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de alface e couve com talos para a merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/04/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jacqueline Aparecida Braga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.269.806-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio , conforme Lei 970 e No 1358, de 12 de Maio de 2021, relatórios anexos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/04/2024 | Valor: 177,84 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de Saneantes para manutenção do Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2024 | Valor: 10.476,84 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição dematerial medico hospitalar para atender as unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/04/2024 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: EMIGÊ Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Aquisição de material para os consultorios odontologicos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2024 | Valor: 11.175,36 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de soro fisiológico para as unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2024 | Valor: 3.886,56 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de equipos, sondas e tita teste para as unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2024 | Valor: 3.159,39 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários Para o Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Aquisição de cadeira de banho higienica, cadeira multiuso higienica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Rose Pereira Abreu | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para a técnica de enfermagem em viagem para à Cidade de Pouso Alegre buscar vacina na GRS nos dias 01/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Lucia de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.648.356-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem acompanhar pessoas em TFD no dia 31/03/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2024 | Valor: 1.850,00 |
| Credor: SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.342.293/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de conjunto de Mastros para Bandeiras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2024 | Valor: 594,04 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Filtros, para mantenção de Ônibus OXA-8830 do Transporte Escolar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2024 | Valor: 115,00 |
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza para manutenção de Unidades de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2024 | Valor: 115,00 |
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza, para manutenção e conservação da Prefeitura Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2024 | Valor: 2.250,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Óleo Lubrificante para manutenção de veículos do Setor de Obras - HMH-6767, OPQ-9320 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2024 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2042 | Natureza: 3.3.90.35.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS | |||
| Histórico: Serviços de Consultoria em elaboração de projeto cultural | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2024 | Valor: 13.000,65 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários Para o Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Aquisição de equipamentos diversos para o setor de fisioterapia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2024 | Valor: 1.958,21 |
| Credor: EMILIO RAIMUNDO DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.489.206-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de legunmes, e frutas para a merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2024 | Valor: 695,82 |
| Credor: EMILIO RAIMUNDO DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.489.206-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Gêneros de Feira para manutenção da merenda | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2024 | Valor: 1.135,68 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de Limpeza (agua sanitaria, detergente e outros ), para manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2024 | Valor: 1.842,70 |
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de Limpeza (desinfetante,pano de limpeza e outros), para manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/04/2024 | Valor: 1.642,50 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de Limpeza (cera, papel higienico e outros), para manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2024 | Valor: 36,80 |
| Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com pedágio a serviço do municipio na cidade de Pouso Alegre, para tratar de assunto relativo ao tranporte do ensino superior conforme solicitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2024 | Valor: 414,96 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de Saneantes para as Unidades de Saúde do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2024 | Valor: 1.552,51 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de Fraldas Geriátricas para pessoas com essa necessidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2024 | Valor: 14.362,02 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material médico Hospitalar para manutenção das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2024 | Valor: 212,50 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de água mineral em copos de 200 ml para as as Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2024 | Valor: 480,00 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de Pano de prato para o CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2024 | Valor: 740,80 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de limpeza, para manutenção do Setor de Obras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2024 | Valor: 66,00 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de limpeza, para manutenção do CRAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2024 | Valor: 2.785,27 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de limpeza, para manutenção das Unidades de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2024 | Valor: 710,02 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de limpeza, para manutenção da Prefeitura Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2024 | Valor: 898,56 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de Saneantes, para manutenção de Unidade de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2024 | Valor: 13.760,76 |
| Credor: ÚNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Similares. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2024 | Valor: 187,30 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção de Unidades de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2024 | Valor: 66,02 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Prefeitura Municipal. Mistura para bolo sabor Chocolate | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2024 | Valor: 101,26 |
| Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de papelaria, para manutenção do CRAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2024 | Valor: 89,06 |
| Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de papelaria, para manutenção de Unidades de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2024 | Valor: 201,86 |
| Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de Papelaria para manutenção da Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/04/2024 | Valor: 846,80 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de cera, papel higienico e sacos para lixo para as unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/04/2024 | Valor: 255,40 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de papel higienico e sacos para lixo para a sede da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2024 | Valor: 498,00 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção de predio escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2024 | Valor: 239,90 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção de Unidadede Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2024 | Valor: 1.968,90 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2024 | Valor: 728,58 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2024 | Valor: 1.242,09 |
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2024 | Valor: 12,95 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/04/2024 | Valor: 19,80 |
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2024 | Valor: 121,23 |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2024 | Valor: 76,00 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/04/2024 | Valor: 859,37 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/04/2024 | Valor: 111,10 |
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2024 | Valor: 210,00 |
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição Sacos para Freezer, para manutenção de unidade de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2024 | Valor: 18.630,00 |
| Credor: ESTANCIA ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.994.004/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços de manutenções em equipamentos na E.T.A | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2024 | Valor: 28.371,00 |
| Credor: ESTANCIA ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.994.004/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de materiais (areia no 1, areia no 2, carvão ativado, copo dreno e outros para anutenção em E.T.A | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2024 | Valor: 305,44 |
| Credor: SIRIO PHARMA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2024 | Valor: 2.300,00 |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pneus dianteiros para retro Randon | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2024 | Valor: 149,50 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2024 | Valor: 56.727,38 |
| Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.1015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção Ginásio Poliesportivo,Quadra de Esporte e Campo de futebol | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Contratação de empresa para construção da Quadra esportiva no Bairro do Turvo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2024 | Valor: 1.145,11 |
| Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção de Retro Escavadeira Randon RK 406 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2024 | Valor: 1.776,00 |
| Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de supelemtno alimentar enteral para pessoas com essa necessidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/04/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Lucia de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.648.356-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para técnica de enfermagem em viagem à Itajubá acompanhar transferência de pessoas em TFD nos dias 24/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/04/2024 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2042 | Natureza: 3.3.90.35.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS | |||
| Histórico: Serviços de Consultoria em elaboração de projeto cultural | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/04/2024 | Valor: 36,80 |
| Credor: Willian Tadeu Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.878.676-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com pedágio a serviço do municipio na cidade de Pouso Alegre, para tratar de assunto relativo a TFD conforme solicitação no dia 18 e 23/04/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/04/2024 | Valor: 1.330,28 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genericos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 05/04/2024 na conta do ACORDO VALE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/04/2024 | Valor: 2.840,73 |
| Credor: ÚNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Similares. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/04/2024 | Valor: 1.419,95 |
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de med icamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2024 | Valor: 74,25 |
| Credor: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/04/2024 | Valor: 204,40 |
| Credor: Wagner Luiz Aguiar | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com pedágio a serviço do municipio na cidade de Pouso Alegre, para tratar de assunto relativo ao tranporte do ensino superior conforme solicitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/04/2024 | Valor: 40,00 |
| Credor: Thaís Aparecida Almeida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.567.816-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias a secretária de saúde para viagem a Itajubá participar de runião de SIB no CISMAS no dia 02/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/04/2024 | Valor: 4.329,00 |
| Credor: MAILSON RAIMUNDO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.307.184/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços referente a instalações e Manutenções elétricas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 15/04/2024 na conta do TRANSF ESP CLUBE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/04/2024 | Valor: 464,80 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/04/2024 | Valor: 573,00 |
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/04/2024 | Valor: 51,80 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Francisco Noronha de Andrade | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.400.168-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 09/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/04/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Ivonete Cristina Silva Mendonça | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.618.816-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para técnica de enfermagem em viagem à Itajubá acompanhar transferência de pessoas em TFD nos dias 25 e 31/03/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/04/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Josiane Claudiene Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.641.436-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para técnica de enfermagem em viagem à Itajubá acompanhar transferência de pessoas em TFD no dia 31/03/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/04/2024 | Valor: 335,00 |
| Credor: Joslane dos Reis Faria | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.850.476-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para técnica de enfermagem em viagem à Itajubá e Belo Horizonte acompanhar transferência de pessoas em TFD nos dias 10, 11 e 12/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2024 | Valor: 512,97 |
| Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para veículo do transporte escolar Spin SHI-8185 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/04/2024 | Valor: 226,16 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA COMENDADOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção de veículo da marca RENAULT do setor de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2024 | Valor: 1.310,16 |
| Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de suplemento em pó proprio para diabéticos para pessoas com essa necessidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/04/2024 | Valor: 1.392,00 |
| Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviço de lavagem completa para microonibus e onibus do transporte escolar . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2024 | Valor: 1.661,23 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genericos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2024 | Valor: 12.004,91 |
| Credor: ÚNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Similares para serem dispensados a população deste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2024 | Valor: 110,50 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com a serviço do municipio levar pessoas em TFD nas cidades de Ribeirão Preto no dia 03/04/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/04/2024 | Valor: 40,00 |
| Credor: Thaís Aparecida Almeida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.567.816-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias a secretária de saúde para viagem a Itajubá participar de runião de SIB no CISMAS no dia 15/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/04/2024 | Valor: 105,00 |
| Credor: Luiz Augusto Silva dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.089.796-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para técnica de enfermagem em viagem à Itajubá acompanhar transferência hospitalar de pessoas em TFD nos disa 03, 08 e 18/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/04/2024 | Valor: 11,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 16/04/2024 na conta do PISO ENFERMAGEM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/04/2024 | Valor: 45,00 |
| Credor: Flavia Renata Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para enfermeira em viagem à Pouso Alegre participar de reuniãona GRS no dia 24/03/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/04/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para enfermeira em viagem à Pouso Alegre participar de reunião de vácina na GRS no dia 16/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2024 | Valor: 2.155,85 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa mensal de energia eletrica das unidades de saúde municipais . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2024 | Valor: 941,45 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa mensal de energia eletrica das unidades escolares municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2024 | Valor: 30.012,65 |
| Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Contratação de serviços médicos especializados em G.O, Clínico Geral, e Piscólogos | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2024 | Valor: 2.279,50 |
| Credor: Clin-Med Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em Endocrinologia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2024 | Valor: 3.184,29 |
| Credor: Clin-Med Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviço médico especializado em cardiologia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/04/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Marcela Cristiane Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.899.826-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para enfermeira em viagem à Itajubá acompanhar TFD no dia 15/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/04/2024 | Valor: 1.450,00 |
| Credor: ks consultoria em T. I.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços referente ao programa informatiza APS em unidade de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/04/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Ivonete Cristina Silva Mendonça | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.618.816-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para técnica de enfermagem em viagem à Itajubá acompanhar transferência de pessoas em TFD nos dias 01/03/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/04/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Joslane dos Reis Faria | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.850.476-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para técnica de enfermagem em viagem à Itajubá acompanhar transferência de pessoas em TFD no dia 19/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/04/2024 | Valor: 605,52 |
| Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para veículo do transporte escolar Spin SHI-8185 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/04/2024 | Valor: 749,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Aquisição de materiais odontológicos para os consultorios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2024 | Valor: 4.236,04 |
| Credor: ALVES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços de elaboração de projetos de engenharia, consultoria e acompanhamento das obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2024 | Valor: 2.522,56 |
| Credor: RIBEIRO E MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.079.863/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Serviços de consultoria jurídica para manutenção dos serviços administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2024 | Valor: 289,00 |
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Locação de impressoras para as unidades de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2024 | Valor: 578,00 |
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Locação de impressoras para serviço da secretaria de educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2024 | Valor: 289,00 |
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Locação de impressoras para o CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2024 | Valor: 1.734,00 |
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Locação de impressoras para a sede da Prefeitura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/04/2024 | Valor: 2.259,04 |
| Credor: Luz Forte -Iluminação Serviços Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Serviços técnicos realizados em rede de iluminação pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/04/2024 | Valor: 763,66 |
| Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços técnicos realizados para publicações no sítio eletronico oficial, sua manutenção e inclusão de conteudos da Prefeitura municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/04/2024 | Valor: 5.302,25 |
| Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Contratação de empresa para destinação de resíduos solidos domiciliares provenientes de limpeza pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/04/2024 | Valor: 13.827,84 |
| Credor: Verum Construtora Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços de mão de obra de calçamento executadas em vias públicas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/04/2024 | Valor: 6.712,20 |
| Credor: MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.501.062/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços técnicos em manutenção preventiva e calibração corretiva em equipamentos médicos da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/04/2024 | Valor: 116,70 |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças para veículos FIAT da Polícia Militar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2024 | Valor: 8,36 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contrato de rateio 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2024 | Valor: 35,33 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contrato de rateio 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2024 | Valor: 425,35 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contrato de rateio 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2024 | Valor: 356,56 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contrato de rateio 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2024 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.404.397/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Financ Entidade Atendimento a Criança c/ necessidade Especial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente a colaboração a APAE de LAmbari/MG para proovimento de toda a demanda do municio de vagas para atrendimento em educação especial de alunos com deficiencia intelectual e multipla. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2024 | Valor: 15.021,02 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de iluminação pública mensal . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/04/2024 | Valor: 2.109,36 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genericos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2024 | Valor: 9,90 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com a serviço do municipio levar pessoas em TFD nas cidades de Jacareí no dia 05/04/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/04/2024 | Valor: 135,77 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Éticos para manutenção de Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2024 | Valor: 45,00 |
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para enfermeira em viagem à Pouso Alegre participar de reunião de vácina na GRS no dia 24/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/04/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Willian Silva Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 1 diárias ao motorista para viagem no transporte de alunos do ensino superior para Itajubá no mês de 28 de março de 2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1.736,64 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Civis | |||
| Histórico: Empenho referente a pensão alimentícia devida a José Benedito de Almeida, conforme portaria 609/01 do dia 15/10/2001, relativo ao mes de 04 /2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/04/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Bruna Ferreira Raimundo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.455.966-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias à agente de saúde para viagem à Pouso Alegre participar de reunião na GRS nos dias 16/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2024 | Valor: 500,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.546-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel para guardar equipamentos da secretaria de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/04/2024 | Valor: 20.000,00 |
| Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes, relativo ao mes 04 /2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/04/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: Márcio José de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com pedagio em viagem a Pouso Alegre no dia 28/03/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Rosana Lima dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.955.156-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para enfermeira em viagem à Itajubá acompanhar transferência de pessoas em TFD no dia 07/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/04/2024 | Valor: 2.522,56 |
| Credor: JoãoLuiz Lopes-Sociedade de Advogados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.684.787/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Serviços de consultoria jurídica para manutenção dos serviços administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2024 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: RITA APARECIDA DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.130.544/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: Serviços referente a formação continuada de professores do ensino municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/04/2024 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.40.09 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | |||
| Histórico: Serviços técnicos para provedor de internet . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/04/2024 | Valor: 951,77 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Serviços em manuteção de aparelhos em TV | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2024 | Valor: 882,89 |
| Credor: José Angelo Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel para atendimento do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2024 | Valor: 882,89 |
| Credor: Eva Ilda de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel para o almoxarifado do setor de Obras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/04/2024 | Valor: 240,00 |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Locação de cilindros de oxigênio para o hospital municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2024 | Valor: 1.223,42 |
| Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da agência de correios conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2024 | Valor: 819,82 |
| Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2024 | Valor: 1.560,00 |
| Credor: Giulia Elen Garcia Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.881.636-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem à Marmelópolis participar de assmbleia do CTCM e em São Paulo participar na World Travel Market nos dias 26, 14, 15, 16, 17 e 18/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/04/2024 | Valor: 270,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Pouso Alegre levar lixo orgânico nos dias 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 e 28/03/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/04/2024 | Valor: 1.627,50 |
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Serviços de coleta, transporte e tratamento de resíduos hospitalares | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2024 | Valor: 1.729,81 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contrato de rateio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2024 | Valor: 2.989,86 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contrato de rateio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/04/2024 | Valor: 1.243,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a Associação Mineira de Municipios . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 15/04/2024 na conta do FEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2024 | Valor: 18,00 |
| Credor: Sicoob Credivass | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas na agencia local no mês de abril na conta do ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2024 | Valor: 165,34 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2024 | Valor: 330,68 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2024 | Valor: 82,67 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2024 | Valor: 82,67 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada no Centro de Referencia de Ação Social . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2024 | Valor: 82,67 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Delegacia da Policia Militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/04/2024 | Valor: 49,37 |
| Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de correspondencias para manutenção dos serviços administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/04/2024 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. a contribuição ao Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira, destinada à manutenção de suas atividades como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2024 | Valor: 5.982,64 |
| Credor: EMATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2096 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição concedida a EMATER ,competencia 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2024 | Valor: 56,53 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada no escritorio da EMATER, competencia 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2024 | Valor: 113,06 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Delegacia da Policia Militar , conforme convenio entre as partes. Competencia 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/04/2024 | Valor: 3.508,67 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genericos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/04/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com a serviço do municipio levar pessoas em TFD nas cidades de Belo Horizonte no dia 12/04/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/04/2024 | Valor: 4.369,90 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Éticos para manutenção de Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/04/2024 | Valor: 11.367,90 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de agendamento de exames e consultas especializadas para pacientes do municipio conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/04/2024 | Valor: 94,08 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/04/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Rosana Lima dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.955.156-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para enfermeira em viagem à Itajubá acompanhar transferência de pessoas em TFD no dia 27/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/04/2024 | Valor: 2.760,00 |
| Credor: EMIGÊ Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Aquisição de materiais odontológicos para os consultorios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/04/2024 | Valor: 7.703,48 |
| Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2067 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços de plantões médicos para manutenção do atendimento médico desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/04/2024 | Valor: 4.644,80 |
| Credor: Verum Construtora Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços de mão de obra de calçamento executadas em vias públicas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/04/2024 | Valor: 532,57 |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Caminhões e veículos Fiat e IVECO do serviços de Obras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 30/04/2024 na conta do FEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/04/2024 | Valor: 16,69 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genericos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/04/2024 | Valor: 398,05 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Éticos para manutenção de Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/04/2024 | Valor: 9.385,25 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de agendamento de exames e consultas especializadas para pacientes do municipio conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/04/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Rosana Lima dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.955.156-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para enfermeira em viagem à Itajubá acompanhar transferência de pessoas em TFD nos dias 14 e 18/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/04/2024 | Valor: 532,80 |
| Credor: EMIGÊ Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Aquisição de materiais odontológicos para os consultorios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/04/2024 | Valor: 77.034,89 |
| Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2067 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços de plantões médicos para manutenção do atendimento médico desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/04/2024 | Valor: 2.098,86 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA COMENDADOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Caminhões, e Ônibus para o setor de Obras. OXE-4823, HLF-8190 da marca Volkswagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/04/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Willian Natalino Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com viagem em TFD para as Cidade de Poços de Caldas nos dias 05/04/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/04/2024 | Valor: 1.495,97 |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Caminhões e veículos Fiat e IVECO do serviços de Obras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 10/04/2024 na conta do RESOLUÇÃO 8439/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/04/2024 | Valor: 66,09 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias da Secretaria de Educação desta Prefeitura, competencia 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/04/2024 | Valor: 66,09 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do Conselho Tutelar desta Prefeitura, competencia 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/04/2024 | Valor: 113,06 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de obras desta Prefeitura, competencia 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/04/2024 | Valor: 472,38 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/04/2024 | Valor: 1.236,24 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/04/2024 | Valor: 331,63 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genericos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/04/2024 | Valor: 1.370,67 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Éticos para manutenção de Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/04/2024 | Valor: 1.132,37 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de agendamento de exames e consultas especializadas para pacientes do municipio conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/04/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: José Nilson da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá e Piranguinho levar paciente em TFD nos dias 01, 02, 03, 04 e 05/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/04/2024 | Valor: 1.081,91 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA COMENDADOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Caminhões, e Ônibus para o setor de Obras. OXE-4823, HLF-8190 da marca Volkswagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/04/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: Willian Natalino Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com viagem em TFD para as Cidade de Belo Horizonte nos dias 11/04/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/04/2024 | Valor: 186,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com viagem no transporte de paciente em TFD para a cidade de Belo Horizonte e Ribeirão Preto nos dias 08 e 10/04/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/04/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Carlos Renan Lopes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.770.806-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá e São José do Alegre buscar pedra brita e areia para manutenção da prefeitura nos dias 02 e 03/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/04/2024 | Valor: 875,99 |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Caminhões e veículos Fiat e IVECO do serviços de Obras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/04/2024 | Valor: 2.360,96 |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Veículos Fiat e Peugeot do serviço de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 01/04/2024 na conta do RESOLUÇÃO 8439/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/04/2024 | Valor: 339,18 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias da Secretaria de Educação desta Prefeitura, competencia 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/04/2024 | Valor: 56,53 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do Conselho Tutelar desta Prefeitura, competencia 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/04/2024 | Valor: 284,19 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/04/2024 | Valor: 226,12 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/04/2024 | Valor: 335,98 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genericos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/04/2024 | Valor: 2.012,43 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Éticos para manutenção de Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/04/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: José Nilson da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá levar paciente em TFD nos dias 11/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/04/2024 | Valor: 105,00 |
| Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá e Brasópolis no transporte de pessoas em TFD nos dias 28, 29/03 e 03/04/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/04/2024 | Valor: 75,80 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com viagem no transporte de paciente em TFD para a cidade de Itajubá no dia 20/04/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/04/2024 | Valor: 7.522,92 |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Veículos Fiat e Iveco do transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/04/2024 | Valor: 167,39 |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Veículos Fiat e Peugeot do serviço de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/04/2024 | Valor: 6.436,61 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa mensal de energia eletrica dos órgaos públicos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 15/04/2024 na conta do RESOLUÇÃO 8687/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/04/2024 | Valor: 2.386,30 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genericos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/04/2024 | Valor: 2.181,41 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Éticos para manutenção de Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/04/2024 | Valor: 480,00 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Ribeirão Preto, Alfenas e Poços de Caldas no transporte de pessoas em TFD nos dias 18, 19, 20, 21 e 22/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/04/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Luiz Antonio Pirez | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.267.896-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 01 e 02/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/04/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Juselda Aparecida Silvério | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para a gente de epidemiologia em viagem para à Cidade de Pouso Alegre buscar vacina na GRS nos dias 11/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/04/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 08 e 09/04/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/04/2024 | Valor: 105,00 |
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá buscar cascalho de pedra e pedra brita para manutenção da prefeitura nos dias 27/03, 01 e 02/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/04/2024 | Valor: 145,94 |
| Credor: Tomas Daniel da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com viagem em TFD para as Cidades de São Paulo e Ribeirão Preto nos dias 27 e 28/03/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/04/2024 | Valor: 2.945,98 |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Veículos Fiat e Iveco do transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/04/2024 | Valor: 49,21 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa mensal de energia eletrica dos órgaos públicos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 03/04/2024 na conta do EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/04/2024 | Valor: 461,47 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genericos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/04/2024 | Valor: 2.999,70 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Éticos para manutenção de Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/04/2024 | Valor: 105,00 |
| Credor: Luiz Antonio Pirez | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.267.896-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 08, 09 e 10/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/04/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias à agente de saúde para viagem à Itajubá acompanhar pacientes em consultas especializadas no dia 01, 02, 03, 04 e 05/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/04/2024 | Valor: 90,00 |
| Credor: Juselda Aparecida Silvério | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para a gente de epidemiologia em viagem para à Cidade de Pouso Alegre buscar vacina na GRS nos dias 22 e 26/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/04/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 15/04/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/04/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá buscar cascalho de pedra e pedra brita para manutenção da prefeitura nos dias 08, 12, 15 E 18/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/04/2024 | Valor: 83,90 |
| Credor: Tomas Daniel da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com viagem em TFD para as Cidades de São Paulo nos dias 15/04/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/04/2024 | Valor: 51,80 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa mensal de energia eletrica dos órgaos públicos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 04/04/2024 na conta do EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/04/2024 | Valor: 2.089,27 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genericos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/04/2024 | Valor: 3.440,21 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Éticos para manutenção de Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/04/2024 | Valor: 60,21 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Éticos para manutenção de farmácia básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/04/2024 | Valor: 385,00 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá, Varginha, Belo Horizonte, Pouso Alegre e Poços de Caldas no transporte de pessoas em TFD nos dias 08,09, 10, 11, 12 e 13/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/04/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Luiz Antonio Pirez | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.267.896-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 15 e 17/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/04/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias à agente de saúde para viagem à Itajubá acompanhar pacientes em consultas especializadas nos dias 08, 09, 10, 11 e 12/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/04/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 19 e 20/04/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/04/2024 | Valor: 525,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Poços de Caldas e Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 08, 09, 10, 11 e 12/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/04/2024 | Valor: 113,15 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa mensal de energia eletrica dos órgaos públicos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/04/2024 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 25/04/2024 na conta do ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 12/04/2024 na conta do EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/04/2024 | Valor: 599,94 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Éticos para manutenção de Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/04/2024 | Valor: 365,00 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Varginha,São Paulo e Poços de Caldas no transporte de pessoas em TFD nos dias 15, 16, 17, 18, 19 e 21/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/04/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Luiz Antonio Pirez | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.267.896-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 18/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/04/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias à agente de saúde para viagem à Itajubá acompanhar pacientes em consultas especializadas nos dias 15, 16, 17 e 18/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/04/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Márcio José de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Pouso Alegre e São Lourenço no transporte de pessoas em TFD nos dias02 e 04/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/04/2024 | Valor: 45,00 |
| Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 25/04/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/04/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 01, 02, 03, 04 e 05/04/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/04/2024 | Valor: 280,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Pouso Alegre, Poços de Caldas e Alfenas no transporte de pessoas em TFD nos dias 15, 16, 17, 18 e 19/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/04/2024 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 25/04/2024 na conta do IPTU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 16/04/2024 na conta do EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/04/2024 | Valor: 5.341,62 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genericos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/04/2024 | Valor: 3.901,39 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Éticos para manutenção de Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/04/2024 | Valor: 300,00 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Belo Horizonte no transporte de pessoas em TFD nos dias 19 e 20/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/04/2024 | Valor: 135,00 |
| Credor: Luiz Antonio Pirez | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.267.896-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 22, 23 e 26/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/04/2024 | Valor: 225,00 |
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias à agente de saúde para viagem à Itajubá acompanhar pacientes em consultas especializadas nos dias 22, 23, 24, 25 e 26/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/04/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: Márcio José de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Pouso Alegre, Lambari e Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 02 e 04/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/04/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 08, 09, 10, 11 e 12/04/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/04/2024 | Valor: 250,44 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos eticos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/04/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: Mateus Lucas de Sá | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.786.996-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 01, 02, 03 ,04 e 05/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/04/2024 | Valor: 485,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à São Paulo, Itajubá, Poços de Caldas e Jacareí no transporte de pessoas em TFD nos dias 22, 23, 24, 25 e 26/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/04/2024 | Valor: 87,62 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no mês de ABRIL na conta do ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 30/04/2024 na conta do EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/04/2024 | Valor: 2.103,90 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Éticos para manutenção de Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/04/2024 | Valor: 500,00 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá. Poços de Caldas e Ribeirão Preto no transporte de pessoas em TFD nos dias 22, 23, 24, 25, 26 e 27/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 18/04/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Márcio José de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 15 e 16/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 18/04/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 15, 16, 17, 18 e 19/04/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/04/2024 | Valor: 105,00 |
| Credor: Mateus Lucas de Sá | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.786.996-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 08, 09 e 10/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/04/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: Caio Cesar Carvalho Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.092.196-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá e Piranguinho no transporte de pessoas em TFD nos dias 01, 02, 03, 04 e 05/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/04/2024 | Valor: 315,00 |
| Credor: Willian Tadeu Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.878.676-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá, Pouso Alegre e Poços de Caldas no transporte de pessoas em TFD nos dias 28/03, 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 08/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/04/2024 | Valor: 52,40 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à São Paulo e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 23 e 26/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/04/2024 | Valor: 270,00 |
| Credor: Tomas Daniel da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Poços de Caldas, Itajubá, Varginha e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 01, 02, 03, 04 e 05/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/04/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Márcio José de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 21/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/04/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Mateus Lucas de Sá | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.786.996-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 25/03 e 11/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/04/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: Caio Cesar Carvalho Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.092.196-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 08, 09, 10, 11 e 12/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/04/2024 | Valor: 280,00 |
| Credor: Willian Tadeu Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.878.676-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá, Pouso Alegre e Poços de Caldas no transporte de pessoas em TFD nos dias 08, 09, 10, 11, 12 e 14/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/04/2024 | Valor: 105,00 |
| Credor: Willian Natalino Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá e Poços de Caldas no transporte de pessoas em TFD nos dias 318/03 e 05/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/04/2024 | Valor: 280,00 |
| Credor: Tomas Daniel da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Poços de Caldas, São Lourenço e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 08, 09, 10, 11 e 12/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/04/2024 | Valor: 225,00 |
| Credor: Márcio José de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 22, 23, 24, 25 e 26/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/04/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: Mateus Lucas de Sá | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.786.996-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 15, 16, 17, 18 e 19/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/04/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: Caio Cesar Carvalho Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.092.196-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 15, 16, 17, 18 e 19/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/04/2024 | Valor: 210,00 |
| Credor: Willian Tadeu Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.878.676-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá, Pouso Alegre e Poços de Caldas no transporte de pessoas em TFD nos dias 15, 16, 17, 18 e 21/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/04/2024 | Valor: 405,00 |
| Credor: Willian Natalino Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá e Belo Horizonte no transporte de pessoas em TFD nos dias 06, 07, 10, 11 e 12/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/04/2024 | Valor: 630,00 |
| Credor: Tomas Daniel da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá, São Paulo, Varginha, Jacareí e Ribeirão Preto no transporte de pessoas em TFD nos dias 06, 13, 15, 16, 17 e 18/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/04/2024 | Valor: 90,00 |
| Credor: Mateus Lucas de Sá | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.786.996-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 22 e 23/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/04/2024 | Valor: 270,00 |
| Credor: Caio Cesar Carvalho Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.092.196-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 22, 23, 24, 25, 26 e 27/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/04/2024 | Valor: 295,00 |
| Credor: Willian Tadeu Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.878.676-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá, Pouso Alegre e Poços de Caldas no transporte de pessoas em TFD nos dias 22, 23, 24, 25, 26 e 28/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 18/04/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Willian Natalino Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá e Belo Horizonte no transporte de pessoas em TFD nos dias 14 e 15/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/04/2024 | Valor: 265,00 |
| Credor: Tomas Daniel da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá, Poços de Caldas, Varginha e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 22, 23, 24, 25 e 26/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 23/04/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Willian Natalino Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 19 e 20/04/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/04/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 01/04/2024 na conta do PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 05/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 05/04/2024 na conta do PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 08/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 08/04/2024 na conta do PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/04/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 10/04/2024 na conta do PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 15/04/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 15/04/2024 na conta do PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 16/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 16/04/2024 na conta do PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 01/04/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 01/04/2024 na conta do SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 22/04/2024 | Valor: 36,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 22/04/2024 na conta do PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 03/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 03/04/2024 na conta do SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 23/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 23/04/2024 na conta do PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 08/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 08/04/2024 na conta do SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 24/04/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 24/04/2024 na conta do PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 10/04/2024 | Valor: 36,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 10/04/2024 na conta do SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 29/04/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 29/04/2024 na conta do PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 12/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 12/04/2024 na conta do SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/04/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 30/04/2024 na conta do PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 15/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 15/04/2024 na conta do SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 16/04/2024 | Valor: 36,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 16/04/2024 na conta do SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 22/04/2024 | Valor: 60,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 22/04/2024 na conta do SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 24/04/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 24/04/2024 na conta do SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 29/04/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 24/04/2024 na conta do SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 30/04/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 30/04/2024 na conta do SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 10/04/2024 | Valor: 7.514,26 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria do mês de 03/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 38 | Data: 10/04/2024 | Valor: 6.050,75 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 10/04/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 39 | Data: 19/04/2024 | Valor: 1.467,54 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 19/04/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 40 | Data: 30/04/2024 | Valor: 5.245,32 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 30/04/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 41 | Data: 01/04/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 01/04/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 41 | Data: 10/04/2024 | Valor: 16,33 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 10/04/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 42 | Data: 03/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 03/04/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 42 | Data: 19/04/2024 | Valor: 7,62 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 19/04/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 43 | Data: 08/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 08/04/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 43 | Data: 30/04/2024 | Valor: 1,71 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 30/04/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 44 | Data: 10/04/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 10/04/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 44 | Data: 19/04/2024 | Valor: 0,10 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ITR do dia 10/04/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 45 | Data: 15/04/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 15/04/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 45 | Data: 30/04/2024 | Valor: 0,28 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ITR do dia 30/04/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 46 | Data: 16/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 16/04/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 46 | Data: 30/04/2024 | Valor: 20,64 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ICMS EXP do dia 30/04/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 47 | Data: 22/04/2024 | Valor: 72,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 22/04/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 47 | Data: 29/04/2024 | Valor: 166,73 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FEP do dia 29/04/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 48 | Data: 23/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 23/04/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 48 | Data: 30/04/2024 | Valor: 98,37 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FEP do dia 30/04/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 49 | Data: 24/04/2024 | Valor: 60,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 24/04/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 49 | Data: 10/04/2024 | Valor: 21,22 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FEP do dia 10/04/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 50 | Data: 29/04/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 29/04/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 51 | Data: 08/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 08/04/2024 na conta do ICMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 52 | Data: 15/04/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 15/04/2024 na conta do ICMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 53 | Data: 26/04/2024 | Valor: 36,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 26/04/2024 na conta do ICMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 54 | Data: 16/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 16/04/2024 na conta do IPI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 55 | Data: 24/04/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 24/04/2024 na conta do IPI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 56 | Data: 30/04/2024 | Valor: 48,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 30/04/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 80 | Data: 08/04/2024 | Valor: 1.324,13 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 81 | Data: 03/04/2024 | Valor: 367,20 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 82 | Data: 03/04/2024 | Valor: 3.375,75 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 83 | Data: 10/04/2024 | Valor: 3.193,50 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 84 | Data: 15/04/2024 | Valor: 167,87 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 100 | Data: 10/04/2024 | Valor: 534,91 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contrato de rateio firmado entre as partes. | ||||
| Total das liquidações: | 1.819.630,94 | |||