Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:19
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 130,39 |
| Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de bloquetes para manutenção de vias Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.102,76 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de pedra brita para manutenção de estradas Vicinais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 50.000,00 |
| Credor: BANDA NOVA YORK APRESENTACOES ARTISTICAS E PUBLICIDADE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.409.742/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Contratação de Show artístico para comemoração do 61o aniversário do município de Conceição das Pedras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 45.000,00 |
| Credor: LD SHOWS E EVENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.038.657/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Contratação de Show artístico para comemoração do 61o aniversário do município de Conceição das Pedras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 20.173,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.200,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 7.365,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 7.753,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 3.421,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 16.911,72 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 3.937,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.200,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 20.106,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 4.574,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 7.060,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 9.281,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.518,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.485,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.648,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.593,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 4.721,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 7.077,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 10.859,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 22.835,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 7.285,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 8.472,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 11.296,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 17.180,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 106.144,99 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 4.721,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 20.333,04 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 3.937,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.200,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 25.652,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.200,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.200,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 3.255,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 11.522,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 477,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 32.616,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 11.753,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.659,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sala de Informática | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 27.129,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 7.483,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.447,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 59.505,53 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 7.449,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 3.763,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 7.624,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 3.937,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.849,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 20.955,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 3.937,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 4.719,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 18.926,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.547,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 3.937,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 13.361,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.259,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.591,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 10.773,79 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 28.592,21 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.210,56 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 21.125,18 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.590,38 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre o pagamento de atunomos e MEis competencia 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 275,60 |
| Credor: HMTW COMERCIO VAREJISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.927.896/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de troféus para final de Campeonato de Futebol, referente ao 3a e 4a lugar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 456,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.950,48 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de pedra brita para manutenção de estradas vicinais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: INDUSTRIA E COMERCIO VILAZZA LTDA. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de meio fio para manutenção de via Pública no Bairro do Pinhal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/02/2024 | Valor: 456,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (Areia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 6.342,50 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: AAquisição de argamassa, fio cabinho, lampadas interruptores, lampadas e outros para manutenção de predios públicos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.445,00 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de cola PVC, joelhos, luvas, registros e outros para manuteção da estação de tratamento deágua desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.382,00 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de cola PVC , luvas , joelhos, tes e outros para manutenção da rede de esgotos santarios deste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 776,00 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: aquisiçãoo de tubos de PVC para manutenção da rede esgotos sanitários destaa cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/02/2024 | Valor: 610,20 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: aquisição de cimento ara manutenção da Praça do centro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/02/2024 | Valor: 474,60 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de cimento para manutenção do cemiterio municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 790,00 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de caibros, telhas e treliças para manutenção o cemiterio municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 542,40 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de cimento para calçamento em rua no Bairro São José do Pinhal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 528,00 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de arame, grampos para cerca na estrada do Bairro São José. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 949,20 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cimento) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 667,80 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de tábuas para manuteção de muro de segurança na ponte da avenid Quito Rodrigues. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 1.593,30 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cimento)p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 4.885,00 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (rame, caixa d'agua,tijolos, telha afibroocimento e outros) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 9.153,00 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cimento) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a um diária para Piranguinho no transporte de pessoas em TFD no dia 20/02/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/02/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jacqueline Aparecida Braga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.269.806-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio , conforme Lei 970 e No 1358, de 12 de Maio de 2021, relatórios anexos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 456,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de areia para manutenção de vias públicas | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 3.555,90 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de pedra brita para manutenção de estradas vicinais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 389,99 |
| Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de bloquetes para manutenção de ruas públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 16.144,65 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimento de Diesel em Caminhão do setor de Obras - Retro Randon, OXE-4823,HLF-8190, Carregadeira NEW-HOOLAND, RMQ-3E55,Retro JCB, Patrol CASE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 6.779,15 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimento de Diesel em Ônibus do Transporte escolar -QOS-392,QWV-7171,RVM-6F64,RNU-0J48,RTJ-5B15,RFB-9E30 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 3.695,56 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimento de Diesel em veiculos da sáude - QMR-8996,RMV-2J81,RUE-8F32,QQB-5677. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 813,78 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimento de Diesel em veículo da saúde da Família SHE-9D40 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 1.632,46 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimento de Diesel em Caminhão de limpeza Pública QPI-4937 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 360,35 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimento de Diesel em Trator LS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 456,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de areia para manutenção de via pública no Bairro doTurvo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 21/02/2024 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (padrão de entrada de energia eletrica) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 21/02/2024 | Valor: 695,00 |
| Credor: HMTW COMERCIO VAREJISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.927.896/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Aquisição de uniformes esportivos para manutenção de Campo de Futebol | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 825,00 |
| Credor: José Maurício de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.926.426-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária e maia para viagem a Belo Horizonte a serviço do municipio no dia 21 3 22/02/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 26,09 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de feira para a Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 24/02/2024 | Valor: 392,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás engarrafado para o Hospital . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 24/02/2024 | Valor: 98,00 |
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás engarrafado para a Prefeitura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 22,92 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisão de gêneros alimentícos para o setor do Cras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 49,65 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisão de gêneros alimentícos para o setor do conselho tutelar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 773,03 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisão de produtos de feira para as unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 24/02/2024 | Valor: 291,95 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisão de gêneros alimentícos para a sede da Prefeitura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 676,75 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisão de gêneros alimentícos para as unidades de saúde: Hospital, PSF, Secretária de saúde, Farmácia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 124,83 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisão de gêneros de padaria para a secretaria de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 173,07 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisão de gêneros alimentícos para o setor Secretária de educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 667,90 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisão de gêneros alimentícos (agua, mussarela e presunto)para o setor de Obras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Wélida Patricia Olegario Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.790.296-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Carmo de Minas acompanhar a Senhora Filomena à casa de seus parentes no dia 15/02/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 599,77 |
| Credor: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.408.133/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de autenticiações, reconhecimento de firma e retificação de certidão de óbito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 280,00 |
| Credor: Luziene Donizete Mariano de Lima | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.451.356-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio Poços de Caldas nos dias 23 e 24/01/2024) , conforme Lei 970 e No 1358, de 12 de Maio de 2021, relatórios anexos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 95,00 |
| Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com pedagios do motorista em viagem a Pouso Alegre no transporte de alunos do ensino superior. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 6.643,90 |
| Credor: HMTW COMERCIO VAREJISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.927.896/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Aquisição de materiais esportivos para manutenção das quadras esportivas e campos de futebol. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 657,84 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de limpeza e higienização para manutenção das escolas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 126,00 |
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de limpeza e higienização para manutenção das escolas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 690,00 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de limepeza e higienização para manutenção das escolas municipais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/02/2024 | Valor: 456,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Areia para manutenção em via Púbica no Bairro do Pinhal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 3.784,32 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Pedra brita para manutenção de estradas vicinais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/02/2024 | Valor: 960,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de cascalhos para manutenção de estradas vicinais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 1.944,00 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de pedra brita para manutenção de estradas vicinais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 6.570,00 |
| Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de material (tintas) para manutenção de vias Públicas | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 228,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 405,00 |
| Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de tubo de PVC para o sistema de esgotos sanitários desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 960,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisção de cascalho lavado para manutenção de estradas vicinais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 20,00 |
| Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de mateial de expediente para atender o setor de Tributos | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.412,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.976,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 2.038,81 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.931,65 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 380,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 238,74 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 3.937,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.312,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 3.364,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 3.364,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 7.356,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.682,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 25,70 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 321,86 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 424,01 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 858,11 |
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: José Nivaldo dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a umadiárias para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 08/02/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Willian Silva Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a umadiárias para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 03/02/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 60,00 |
| Credor: Barbara de Almeida Pena | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.644.056-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a meia diária para viagem a Varginha para participar de curso na SEDESE no dia 22/02/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 60,00 |
| Credor: Luiza Fernandes dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.517.886-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a meia diária para viagem a Varginha para participar de curso na SEDESE no dia 22/02/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Flávio Junior dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.912.286-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Piranguinho no transporte de pessoas em TFD no dia 02/02/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 456,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de areia para manutenção de vias públicas no Bairro São José do Pinhal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/02/2024 | Valor: 2.716,74 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de pedra Brita para manutenção de estradas vicinais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/02/2024 | Valor: 185,00 |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de carga de oxigênio para manutenção de unidade de saúde ( Hospital) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/02/2024 | Valor: 3.552,00 |
| Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de suplemento alimentar enteral para pessoas com essa necessidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/02/2024 | Valor: 780,00 |
| Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de leite Aptamil Premium I para doação a crianças com essas necessidades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/02/2024 | Valor: 456,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 461,70 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (blocos) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 9.253,95 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (blocos) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/02/2024 | Valor: 456,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Areia para manutenção de via Pública no Bairro do Pinhal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/02/2024 | Valor: 456,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de areia para manutenção da Crehe | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/02/2024 | Valor: 471,17 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimento de combustíveis em veículos da Polícia Militar - QMV-1631, QXW-3C03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/02/2024 | Valor: 663,62 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimento de combustíveis em veículos da Polícia Militar - QMV-1631, QXW-3C03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/02/2024 | Valor: 3.943,31 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimento de combustíveis em veículos da Polícia Militar - QMV-1631, QXW-3C03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/02/2024 | Valor: 818,01 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimento de combustíveis em veículos da Polícia Militar - QMV-1631, QXW-3C03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/02/2024 | Valor: 385,63 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimento de combustíveis em veículos da Polícia Militar - QMV-1631, QXW-3C03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 649,83 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimento de combustíveis em veículos da Polícia Militar - QMV-1631, QXW-3C03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 24/02/2024 | Valor: 617,45 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de generos de alimentação para o lanche dos funcionários dos serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/02/2024 | Valor: 960,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Cascalhos para manutenção de estradas vicinais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 494,00 |
| Credor: LINIKKER RANGEL SILVA FERREIRA 13439813606 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.975.091/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de refeições para manutenção das hospedagens desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/02/2024 | Valor: 456,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao(areia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 350,00 |
| Credor: Douglas Henrique de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.006.806-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 10 diárias para viagem a Itajubá no transporte de alunos do ensino superior nos dias 22 à 31/01, 01 e 02//2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/02/2024 | Valor: 270,00 |
| Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 7 diárias para viagem a Sao Goçalo do Sapucaí, Itajubá, Maria da Fé, Pouso Alegre e Varginha a serviço do municipio conforme solicitado nos dias 22/12/2023 e 05,09,11,12,16 e 26/01/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pouso Alegre a serviço do municipio conforme solicitação no dia 29/01/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: SÁVIO DINIZ SILVA ALBINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.606-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres - DPVAT, relativo ao ano 2001. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 05/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Willian Silva Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem no transporte de pessoas em TFD no dia 27/01/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 05/02/2024 | Valor: 196,50 |
| Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com combustíbe e pedágio para viagem a Pouso Alegre e Sorocaba a serviço do municipio conforme solicitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: Carlos Renan Lopes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.770.806-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com pedagios para viagem à Pouso Alegre a serviço do municipio conforme solicitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/02/2024 | Valor: 228,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 05/02/2024 | Valor: 3.022,18 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimento em veículos da saúde QNL-4389,SJE-4A74,RTS-4G46,RTP-7F53,QQC-8741,SJE-4A48,RTF-7F17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/02/2024 | Valor: 244,41 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimento em veículo da Polícia Militar QMV-1631 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 05/02/2024 | Valor: 764,14 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos em veículo e máquinas do setor de Obras HMH-6767, Cortador de grama, Motoserra, Roçadeira e Soparador | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 05/02/2024 | Valor: 1.007,51 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimento em veículos do Gabinete do Prefeito RUX-3F86,QPX-6204 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 208,01 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Bastecimento de combustíveis em veículo do ensino superior RML-8C32 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 05/02/2024 | Valor: 795,38 |
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimento de combustíveis em veículos do transporte escolar OQE-1551,SHI-8185,SYL-3G44 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 960,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de cascalhos para manutenção de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/02/2024 | Valor: 2.240,00 |
| Credor: INDUSTRIA E COMERCIO VILAZZA LTDA. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de meio fio para manutenção em Ruas públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/02/2024 | Valor: 1.088,00 |
| Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: AQuisição de oleo lubrificante para o veiculo do transporte escolar Spin SHI8185 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/02/2024 | Valor: 406,80 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de material (cimento)para manutenção do Cemitério | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/02/2024 | Valor: 228,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia média) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 2.742,19 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Diesel em Caminhões do setor de estradas e rodagens HLF-5016,OXE-4823,Retro JCB, Patrol Case, Carregadeira New Holland, OXE-4823, RMQ-3E55, Retro Randon | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.177,58 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Diesel em Trator LS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.099,04 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Diesel em Van SHE-9D40 do setor da saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 4.233,08 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Diesel em Vans e MIcroônibus da saúde - QQB-5677,QMR-8996,RUE-8F32 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 6.568,20 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Diesel em Vans e Microônibus do transporte escolar - RNU-0J48,QWV-7171,QMR-9081,RTJ-5B15,RVM-6F64,OWT-8379,OXA-8830 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 21.165,96 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Abastecimentos de Diesel em Caminhões do setor de estradas e rodagens HLF-5016,OXE-4823,Retro JCB, Patrol Case, Carregadeira New Holland, OXE-4823, RMQ-3E55, Retro Randon | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/02/2024 | Valor: 3.954,00 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais (argamassa, bicha de vedação, bpcaç. carga de descarga e pitrps)para manutenção de prédios públicos | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/02/2024 | Valor: 2.389,60 |
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de cola pvc, joelho, registro e outros para manutenção da estação de tratamento de água. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/02/2024 | Valor: 348,64 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Materiais de papelaria para sede da Prefeitura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 293,17 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros limentícios (açucar, achocolatado, chas e outros) para o setor de Obras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 282,57 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícos(açucar, achocolatado e outros) para o Cras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 237,75 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios(amido de milho, coco ralado, margarina e outros para as unidades de saúde) para as unidades de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 343,04 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para sede da Prefeitura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 206,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de lavagem completa realizados em veículo do gabinete do Prefeito RUX-3F86 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de borracharia realizados em veículos da Polícia Militar QXW-3C33, QMU-1631 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 309,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de lavagem completa realizados em veículo do Cras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 412,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de lavagem completa realizados em veículos do setor de estradas e rodagens - HMH-6767, OPQ-9320 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.040,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de borracharia realizados em veículo, máquinas, caminhões do setor de estradas e rodagens - Carregadeira New Holland, HLF-5016,HMH-6767,OPQ-9320,OXE-4823,Patrol Fiatallis, Caterpillar,Retro Rando, RMQ-3E55 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 412,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de lavagem completa realizados em veículos do transporte escolar - OQE-1551,RML-8C32,SHI-8185 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 430,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de borracharia realizados em Vans e Microônibus do transporte escolar: QMR-9081,QOS-3962,QWV-7171,RNU-0J48,RVM-6F64 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.751,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de lavagem completa realizados em veículos da saúde: PXV-2396, QNL-4389, QQC-8741,RTF-7F17,RTP-7F53,RTS-4G46,SJE-4A48,SJE-4A74 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 610,00 |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de borracharia realizados em veículos da saúde: PXV-2396, QNL-4389,RTS-4G46, Microônibus QQB-5677 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/02/2024 | Valor: 402,00 |
| Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de material (calde pintura) para manutenção do campo de futebol. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/02/2024 | Valor: 6.940,00 |
| Credor: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.614.905/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de graxa para manutenção de máquinas do setor de Obras: Retro Randon, JCB e New Holland. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/02/2024 | Valor: 461,70 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao(blocos de concreto) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/02/2024 | Valor: 12.166,65 |
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (blocos de concreto) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 89,00 |
| Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços mecânicos realizados em veículo do setor de Obras HMH-6767 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 115,00 |
| Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços mecânicos realizados em veículo do transporte escolar OQE-1551. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 4.176,00 |
| Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços mecânicos realizados em veículos da saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 701,00 |
| Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de lavagens em caminhão e ônibus do setor de estradas e rodagens. QPI-4937, HLF8190 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/02/2024 | Valor: 6.264,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços mecânicos realizados em Ônibus do Transporte Escolar OXA-8830 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/02/2024 | Valor: 790,00 |
| Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços mecânicos realizados em caminhão de limpeza Pública QPI-4937 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 895,50 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de cestas básicas para doação conforme Lei 604/01 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 597,00 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas carentes deste municipio conforme pedido do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2024 | Valor: 11,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 29/02/2024 na conta do PISO ENFERMAGEM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 02/02/2024 na conta do TRANSF ESP CLUBE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 20/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 7 diárias para viagem a Sao Goçalo do Sapucaí e Pirangunho a serviço do municipio levar docs no DETRAN e pessoas na CEF conforme solicitado nos dias 31/01, 09,, 26 E 23/02/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 6.480,00 |
| Credor: PAVIMENTAR LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.748.540/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de manilhas paraconfecção de bueiros em estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: Benedito Carlos Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.436-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com do prefeito a serviço do municipio na cidade de Belo Horizonte, para tratar de assunto do interesse do muncípio nos dias 21, 22 e 23/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Flavia Renata Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para enfermeira em viagem à Pouso Alegre participar de reunião na GRS no dia 21/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para enfermeira em viagem à Pouso Alegre participar de reunião na GRS no dia 21/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 29,00 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de limpeza, para manutenção e conservação das escolas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 897,22 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza para manutenção e conservação das unidades de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 379,21 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza para manutenção e conservação da Prefeitura municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.123,50 |
| Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de papelaria para manutenção das unidades de saúde . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.184,00 |
| Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de papelaria para manutenção da Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2024 | Valor: 22.943,28 |
| Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Creche | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Construção da Creche municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 2.900,00 |
| Credor: JOSE MACIEL SABINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.614.274/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços de serralheria em hospital na confecção de 7- mão francesa, 2- suportes, reforma de portão em garajão, manutenção de telhado na Prefeitura, 22m de rufos, e concerto de infiltração nas calhas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 825,00 |
| Credor: Benedito Carlos Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.436-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária ao prefeito em viagem a Belo Horizonte a serviço do municipio nos dias 21, 22 e 23/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 455,00 |
| Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 13 diárias para viagem no transporte de alunos do ensino supeior para São Lourenço no mês de Fevereiro de 2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 420,00 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à São Paulo, Ribeirão Preto e Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 20, 21, 22 E 23/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 199,90 |
| Credor: Multifarma Comérdio e Representações Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 358,80 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de alcool etilico 70% para as unidades de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 4.043,40 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de materiial médico hospitalr para as unidades de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 2.416,05 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários Para o Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Aquisição de equipamento (nobreak senoidal) para atender o Laboratório municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2024 | Valor: 12.794,33 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Éticos para manutenção de Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 6.537,00 |
| Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pneus para o Caminhão OXE-4823 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 1.040,00 |
| Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pneus para o Microônibus QOS-392 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 19.598,00 |
| Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pneus traseiros para Retro Randon, pneus dianteiros para retro JCB, Pneus para o Caminhão OXE-4823 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 78,00 |
| Credor: DNA MED BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.665.545/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2024 | Valor: 96,60 |
| Credor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 987,62 |
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2024 | Valor: 101,00 |
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0020-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 674,88 |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 463,60 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 342,24 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 333,36 |
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 270,73 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 3.247,36 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA COMENDADOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção de veículos da marca Volkswagem do setor de Transporte escolar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 2.323,48 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa mensal de energia eletrica das unidades de saúde municipais . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 606,16 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa mensal de energia eletrica das unidades escolares municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 560,00 |
| Credor: Willian Silva Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 16 diárias ao motorista para viagem no transporte de alunos do ensino superior para Itajubá no mês de fevereiro de 2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 595,00 |
| Credor: Wagner Luiz Aguiar | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 17 diárias ao motorista para viagem no transporte de alunos do ensino superior para Pouso Alegre no mês de fevereiro de 2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 2.651,28 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material medico hosplitalar para uso da unidade de saúde PSF, Fisioterapia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 1.313,65 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Fraldas geriátricas para doação a pessoas com essa necessidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Luiz Antonio Pirez | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.267.896-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 02/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: José Nilson da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Piranguinho participar de treinamento de combate de arbóres no dia 30/01/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 40,00 |
| Credor: Tatiane de Cassia Fagundes Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.044.056-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias à Secretária de Saúde para viagem à Itajubá participar de reunião do CISMAS no dia 30/01/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias à agente de saúde para viagem à Itajubá acompanhar pacientes em consultas especializadas no dia 30, 31/01, 01 e 02/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Bruna Ferreira Raimundo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.455.966-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias à agente de saúde para viagem à Pouso Alegre participar de reunião na GRS no dia 31/01/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 560,00 |
| Credor: José Carlos Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 16 diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de alunos do ensino superior no mês de fevereiro de 2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2024 | Valor: 414,20 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de limpeza (sgua sanitária, detergente e outros)para manutenção e conservação do setor de Obras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2024 | Valor: 159,00 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de limpeza (agua sanitária, detergente e outros)para manutenção e conservação do Cras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2024 | Valor: 1.981,55 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de limpeza (agua sanitária, detergente e outros)para manutenção e conservação das unidades de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2024 | Valor: 511,90 |
| Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de agua sanitária, detergente e outros para a sede da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 179,71 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de Saneates (alcool ) para o PSF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 1.344,36 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de materiais ( luvas de procedimento papel toalha ) para as unidades de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 30.012,65 |
| Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Contratação de serviços médicos especializados em G.O, Clínico Geral, e Piscólogos | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 2.279,50 |
| Credor: Clin-Med Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em Endocrinologia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 3.184,29 |
| Credor: Clin-Med Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviço médico especializado em cardiologia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com pedágios e outros do Diretor de Contratos e Convenios a serviço do municipio na cidade de Pouso Alegre, para tratar de assunto de interesse do municipio no dia 16/01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2024 | Valor: 168,30 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de limpeza para o setor de Obras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2024 | Valor: 10,80 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de limpeza para o setor do Cras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2024 | Valor: 1.053,00 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de limpeza para as unidades de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2024 | Valor: 694,80 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de limpeza para sede da Prefeitura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2024 | Valor: 65,30 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para o setor de Obras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2024 | Valor: 81,12 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para o setor do Cras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2024 | Valor: 226,91 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para as unidades de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2024 | Valor: 143,35 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para sede da Prefeitura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 1.450,00 |
| Credor: ks consultoria em T. I.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços referente ao programa informatiza APS em unidade de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 5.226,00 |
| Credor: MAILSON RAIMUNDO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.307.184/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços de elétrica em unidades de saúde; Hospital e Laboratóro | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2024 | Valor: 256,48 |
| Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para veículo do transporte escolar Spin SHI-8185 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 2.641,67 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA COMENDADOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção de veículo da marca RENAULT do setor de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 6.140,67 |
| Credor: EMIGÊ Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Aquisição de materiais odontológicos para os consultorios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 597,00 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisições de cestas básicas para doação a pessoas referenciadas pelo CRAS conforme Lei 604/01 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 4.236,04 |
| Credor: ALVES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços de elaboração de projetos de engenharia, consultoria e acompanhamento das obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 2.522,56 |
| Credor: RIBEIRO E MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.079.863/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Serviços de consultoria jurídica para manutenção dos serviços administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: RITA APARECIDA DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.130.544/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: Serviços referente a formação continuada de professores do ensino municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 289,00 |
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Locação de impressoras para as unidades de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 578,00 |
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Locação de impressoras para serviço da secretaria de educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 289,00 |
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Locação de impressoras para o CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 1.734,00 |
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Locação de impressoras para a sede da Prefeitura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 2.259,04 |
| Credor: Luz Forte -Iluminação Serviços Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Serviços técnicos realizados em rede de iluminação pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.40.09 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | |||
| Histórico: Serviços técnicos para provedor de internet . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 763,66 |
| Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços técnicos realizados para publicações no sítio eletronico oficial, sua manutenção e inclusão de conteudos da Prefeitura municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 5.990,29 |
| Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Contratação de empresa para destinação de resíduos solidos domiciliares provenientes de limpeza pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 7.703,48 |
| Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2067 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços de plantões médicos para manutenção do atendimento médico desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 129,50 |
| Credor: W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de folha EVA, papel seda e outros para o CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2024 | Valor: 382,23 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de materiais para o Cras; Papel Lumi Paper 1 pacote de cada cor para o CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.273,59 |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Caminhões e veículos Fiat e IVECO do serviços de Obras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 239,57 |
| Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cola EVA, folhas de EVA, e outros pra o CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 5.396,00 |
| Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pneus para Motoniveladora Caterpillar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 10.520,00 |
| Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pneus para Caminhão OXE-4823 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 11.400,00 |
| Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pneus para veículos QMR-9081, QWV-7171, RTJ-5B15, RNU-0J48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 9.600,00 |
| Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Pneus para veículos RTF-7F17, RTP-7F53, RTS-4G46, QPX-6204 e PYX-2173. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 22,40 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de adoçante e pó para refresco para o setor de serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 83,10 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de adoçante, mistura para bolo e outros para o CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 141,85 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de adoçante, mistura para bolo e outros para o CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 91,35 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de adoçante, pó para gelatina e outros para a sede da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 6.400,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.404.397/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Financ Entidade Atendimento a Criança c/ necessidade Especial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente a colaboração a APAE de LAmbari/MG para proovimento de toda a demanda do municio de vagas para atrendimento em educação especial de alunos com deficiencia intelectual e multipla. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 534,91 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contrato de rateio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 1.729,81 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contrato de rateio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 2.989,86 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contrato de rateio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 4.793,20 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa mensal de energia eletrica dos órgaos públicos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 15.101,94 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de iluminação pública mensal . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2024 | Valor: 1.329,32 |
| Credor: Benedito Carlos Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.436-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com do prefeito a serviço do municipio na cidade de Brasília, para tratar de assunto do interesse do muncípio nos dias 10, 11 e 12/03/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 54.579,19 |
| Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Creche | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Construção da Creche municipal 17a medição (final) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 210,00 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Poços de Caldas, São Lourenço, Pouso Alegre e Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 18, 26, 27, 28 e 29/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 17.359,49 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Éticos para manutenção de Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.736,64 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Civis | |||
| Histórico: Empenho referente a pensão alimentícia devida a José Benedito de Almeida, conforme portaria 609/01 do dia 15/10/2001, relativo ao mes de 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2024 | Valor: 105,00 |
| Credor: Luiz Antonio Pirez | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.267.896-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 05, 07 e 08/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2024 | Valor: 105,00 |
| Credor: José Nilson da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Poços de Caldas e Pouso Alegre levar paciente em TFD nos dias 07 e 08/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias à agente de saúde para viagem à Itajubá acompanhar pacientes em consultas especializadas no dia 05 ,07, 08 E 09/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Bruna Ferreira Raimundo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.455.966-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias à agente de saúde para viagem à Pouso Alegre participar de reunião na GRS nos dias 07 e 08/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2024 | Valor: 500,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.546-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel para guardar equipamentos da secretaria de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2024 | Valor: 20.000,00 |
| Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes, relativo ao mes /2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2024 | Valor: 825,00 |
| Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a uma diária ao chefe de gabinete em viagem a Belo Horizonte a serviço do municipio nos dias 21, 22 23/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2024 | Valor: 60,00 |
| Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 1 diária para viagem à Varginha no transporte de pessoas em TFD no dia 30/01/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2024 | Valor: 101,20 |
| Credor: Márcio José de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com pedagio em viagem a Poços de Caldas nos dias 26/01/2024 e 30/01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 1 diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 01/02/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Rosana Lima dos Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.955.156-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para enfermeira em viagem à Itajubá acompanhar transferência de pessoas em TFD no dia 26/01/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Francisco Henrique da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.287.576-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 15 E 17/01/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2024 | Valor: 73,60 |
| Credor: Daniel Correia | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.577.226-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com pedagios e outros a serviço do municipio na cidade de Poços de Caldas, no transporte de TFD no dia 02/02/2024, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 568,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Aquisição de materiais odontológicos para os consultorios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2024 | Valor: 895,50 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisições de cestas básicas para doação a pessoas referenciadas pelo CRAS conforme Lei 604/01 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2024 | Valor: 2.522,56 |
| Credor: JoãoLuiz Lopes-Sociedade de Advogados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.684.787/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Serviços de consultoria jurídica para manutenção dos serviços administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2024 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: RITA APARECIDA DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.130.544/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: Serviços referente a formação continuada de professores do ensino municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.40.09 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | |||
| Histórico: Serviços técnicos para provedor de internet . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2024 | Valor: 951,77 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Serviços em manuteção de aparelhos em TV | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2024 | Valor: 882,89 |
| Credor: José Angelo Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel para atendimento do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 882,89 |
| Credor: Eva Ilda de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel para o almoxarifado do setor de Obras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 240,00 |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Locação de cilindros de oxigênio para o hospital municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2024 | Valor: 1.223,42 |
| Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da agência de correios conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2024 | Valor: 819,82 |
| Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2024 | Valor: 560,00 |
| Credor: Maria Clara Lino de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.207.726-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 16 diárias a monitora para viagem à Lambari no transporte no transporte de alunos da APAE no mês de fevereiro de 2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2024 | Valor: 560,00 |
| Credor: Francisco Henrique da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.287.576-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 16 diária para viagem à Lambari no transporte no transporte de alunos da APAE no mês de fevereiro de 2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2024 | Valor: 40,00 |
| Credor: Erica Mariai Souza Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.964.726-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a 1 diária para secretária de educação para viagem à Lambari participar de reunião sobre convênio na APAE no dia 25/01/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2024 | Valor: 77.034,89 |
| Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2067 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços de plantões médicos para manutenção do atendimento médico desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 1.260,00 |
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Serviços de coleta, transporte e tratamento de resíduos hospitalares | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2024 | Valor: 13.384,00 |
| Credor: Verum Construtora Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços de mão de obra de calçamento executadas em vias públicas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2024 | Valor: 293,12 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Gêneros de Padaria para manutenção do Cras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2024 | Valor: 157,28 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Gêneros de Padaria para Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.040,73 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Gêneros de Padaria para as unidades de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2024 | Valor: 331,69 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Gêneros de Padaria para Sede da Prefeitura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.069,57 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Gêneros de Padaria para o setor de Obras e serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2024 | Valor: 3.762,72 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de leite para doação a familias referenciadas pelo CRAS conforme Lei 861/2011. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2024 | Valor: 437,00 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Gêneros alimentícios para Sede da Prefeitura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2024 | Valor: 202,91 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Gêneros alimentícios para o setor do Cras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2024 | Valor: 1.102,33 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Gêneros Alimentícios para as unidades de saúde: Secretária de saúde, Farmácia, PSF e Hospital | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2024 | Valor: 98,97 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Gêneros alimentícios para manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2024 | Valor: 8,36 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contrato de rateio 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2024 | Valor: 35,33 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contrato de rateio 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2024 | Valor: 425,35 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contrato de rateio 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2024 | Valor: 356,56 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contrato de rateio 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2024 | Valor: 534,91 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contrato de rateio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2024 | Valor: 1.729,81 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contrato de rateio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2024 | Valor: 2.989,86 |
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contrato de rateio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 1.243,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a Associação Mineira de Municipios . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2024 | Valor: 95,62 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa mensal de energia eletrica dos órgaos públicos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 19/02/2024 na conta do FEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 37,00 |
| Credor: Sicoob Credivass | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas na agencia local no mês de fevereiro na conta do ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2024 | Valor: 165,34 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2024 | Valor: 330,68 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2024 | Valor: 82,67 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada na Secretaria de Educação desta Prefeitura . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2024 | Valor: 82,67 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada no Centro de Referencia de Ação Social . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2024 | Valor: 82,67 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Delegacia da Policia Militar conforme convenio entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2024 | Valor: 87,79 |
| Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de correspondencias para manutenção dos serviços administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2024 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. a contribuição ao Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira, destinada à manutenção de suas atividades como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2024 | Valor: 56,53 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada no escritorio da EMATER, competencia 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2024 | Valor: 113,06 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Delegacia da Policia Militar , conforme convenio entre as partes. Competencia 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Poços de Caldas e Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 10, 12, 15 E 16/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Luiz Antonio Pirez | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.267.896-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 16/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: José Nilson da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à São José do Alegre participar de treinamento de digitação e instalação de sistema de arboviroses no dia 15/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/02/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias à agente de saúde para viagem à Itajubá acompanhar pacientes em consultas especializadas no dia 15 e 16/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2024 | Valor: 1.329,32 |
| Credor: Adjalma Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas do chefe de gabinete a serviço do municipio na cidade de Brasília, para tratar de assunto do interesse do muncípio nos dias 10, 11 e 12/03/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: Márcio José de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com pedagio em viagem a Pouso Alegre no dia 05/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/02/2024 | Valor: 105,00 |
| Credor: Márcio José de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá e Poços de Caldas no transporte de pessoas em TFD nos dias 30/01 e 02/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Juselda Aparecida Silvério | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para a gente de epidemiologia em viagem para à Piranguinho participar de treinamento de combate de arboroses no dia 30/01/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem à São Gonçalo levar documentos no DETRAN no dia 02/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/02/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 05 e 07/02/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/02/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 29, 30, 31/01, 01 e 02/02/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2024 | Valor: 956,41 |
| Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Van da Saúde SHE-9D40 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/02/2024 | Valor: 910,00 |
| Credor: M S Fonseca Soluções Esportivas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.826.217/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços técnicos de arbitragem para realização de jogos de futebol de campo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/02/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá e Piranguinho buscar cascalho de pedra e pedra brita para manutenção da prefeitura nos dias 123, 24, 25, 29 e 30/01/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2024 | Valor: 815,10 |
| Credor: Verum Construtora Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços de mão de obra de calçamento executadas em vias públicas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2024 | Valor: 4.003,89 |
| Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Gêneros Alimentícios para as unidades de saúde: Secretária de saúde, Farmácia, PSF e Hospital | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2024 | Valor: 116,74 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/02/2024 | Valor: 8.616,83 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos eticos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2024 | Valor: 705,85 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA COMENDADOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Caminhões, e Ônibus para o setor de Obras. OXE-4823, HLF-8190 da marca Volkswagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/02/2024 | Valor: 55,84 |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Veículos Fiat e Iveco do transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/02/2024 | Valor: 54,24 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa mensal de energia eletrica dos órgaos públicos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 20/02/2024 na conta do VIG SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/02/2024 | Valor: 5.982,64 |
| Credor: EMATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2096 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição concedida a EMATER ,competencia 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/02/2024 | Valor: 395,71 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias da Secretaria de Educação desta Prefeitura, competencia 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/02/2024 | Valor: 56,53 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do Conselho Tutelar desta Prefeitura, competencia 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/02/2024 | Valor: 113,06 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de obras desta Prefeitura, competencia 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/02/2024 | Valor: 283,14 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/02/2024 | Valor: 169,59 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 08 E 09/03/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/02/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: Luiz Antonio Pirez | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.267.896-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 23, 26, 27 e 28/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/02/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias à agente de saúde para viagem à Itajubá acompanhar pacientes em consultas especializadas no dia 19, 20, 21, 22 E 23/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/02/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: Márcio José de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 05, 06 e 09/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Juselda Aparecida Silvério | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para a gente de epidemiologia em viagem para à Cidade de Pouso Alegre vacina na GRS nos dias 06/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem à Piranguinholevar pessoa na CEF no dia 16/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 09/02/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 05, 06, 07, 08 E 09/02/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/02/2024 | Valor: 687,00 |
| Credor: EMIGÊ Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Aquisição de materiais odontológicos para os consultorios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/02/2024 | Valor: 455,00 |
| Credor: M S Fonseca Soluções Esportivas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.826.217/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços técnicos de arbitragem para realização de jogos de futebol de campo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/02/2024 | Valor: 105,00 |
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá e Piranguinho buscar cascalho de pedra e pedra brita para manutenção da prefeitura nos dias 05, 06 E 07/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/02/2024 | Valor: 195,50 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/02/2024 | Valor: 2.099,79 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos eticos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.643,03 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA COMENDADOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Caminhões, e Ônibus para o setor de Obras. OXE-4823, HLF-8190 da marca Volkswagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/02/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: Willian Tadeu Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.878.676-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá e Poços de Caldas no transporte de pessoas em TFD nos dias 28/29/01 e 02/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/02/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: Willian Natalino Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com viagem em TFD para as Cidades de Belo Horizonte nos dias 26/01 e 08/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/02/2024 | Valor: 92,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com viagem no transporte de paciente em TFD para a cidade de Poços de Caldas nos dias 29/01 e 01/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2024 | Valor: 128,40 |
| Credor: Tomas Daniel da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com viagem em TFD para as Cidades de Pouso Alegre, Ribeirão Preto e Campinas nos dias 26/01, 01 e 07/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Carlos Renan Lopes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.770.806-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá buscar pedra brita para custeio da prefeitura nos dias 29/01/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/02/2024 | Valor: 415,26 |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Veículos Fiat e Iveco do transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/02/2024 | Valor: 4.831,10 |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Veículos Fiat e Peugeot do serviço de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/02/2024 | Valor: 48,75 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa mensal de energia eletrica dos órgaos públicos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/02/2024 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 26/02/2024 na conta do ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 27/02/2024 na conta do RESOLUÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 02/02/2024 na conta do EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/02/2024 | Valor: 66,09 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias da Secretaria de Educação desta Prefeitura, competencia 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/02/2024 | Valor: 66,09 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linha telefônica instalada nas dependencias do Conselho Tutelar desta Prefeitura, competencia 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/02/2024 | Valor: 67,27 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de obras desta Prefeitura, competencia 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/02/2024 | Valor: 472,38 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, competencia 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/02/2024 | Valor: 736,74 |
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura, competencia 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/02/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias à agente de saúde para viagem à Itajubá acompanhar pacientes em consultas especializadas no dia 26, 27, 28 e 29/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Márcio José de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 16/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Juselda Aparecida Silvério | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para a gente de epidemiologia em viagem para à São José do Alegre participar de treinamento de digitação e instalção de sistema das arboviroses no dia 15/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/02/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 23 e 25/02/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/02/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 15 e 16/02/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/02/2024 | Valor: 455,00 |
| Credor: M S Fonseca Soluções Esportivas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.826.217/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços técnicos de arbitragem para realização de jogos de futebol de campo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/02/2024 | Valor: 210,00 |
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá buscar cascalho de pedra e pedra brita para manutenção da prefeitura nos dias 15, 16, 19, 20, 21 e 22/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/02/2024 | Valor: 4.693,21 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/02/2024 | Valor: 738,92 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos eticos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/02/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Mateus Lucas de Sá | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.786.996-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Piranguinho e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 29/01 e 02/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/02/2024 | Valor: 105,00 |
| Credor: Willian Tadeu Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.878.676-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá e Poços de Caldas no transporte de pessoas em TFD nos dias 04 e 08/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/02/2024 | Valor: 86,80 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com viagem no transporte de paciente em TFD para a cidade de BH e Pouso Alegre nos dias 06 e 07/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/02/2024 | Valor: 156,80 |
| Credor: Tomas Daniel da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com viagem em TFD para as Cidades de Barretos nos dias 21, 22 e 23/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Carlos Renan Lopes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.770.806-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá buscar pedra brita para custeio da prefeitura nos dias 05/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/02/2024 | Valor: 129,99 |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para Veículos Fiat e Iveco do transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/02/2024 | Valor: 370,70 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa mensal de energia eletrica dos órgaos públicos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/02/2024 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 26/02/2024 na conta do IPTU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 02/02/2024 na conta do PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 16/02/2024 na conta do EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/02/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: Márcio José de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 19, 20, 22 e 23/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/02/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 19, 20, 21, 22 E 23/02/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/02/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá buscar cascalho de pedra e pedra brita para manutenção da prefeitura nos dias 23, 26, 27 e 29/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/02/2024 | Valor: 720,60 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/02/2024 | Valor: 3.517,92 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos eticos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/02/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: Mateus Lucas de Sá | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.786.996-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 05, 06, 07 e 08/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Daniel Correia | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.577.226-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 14/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/02/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: Caio Cesar Carvalho Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.092.196-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 05, 06, 07 E 08/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/02/2024 | Valor: 105,00 |
| Credor: Willian Tadeu Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.878.676-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 18, 20 E 21/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com viagem no transporte de paciente em TFD para a cidade de Pouso Alegre nos dias 14/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/02/2024 | Valor: 290,00 |
| Credor: Tomas Daniel da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à São Paulo, Pouso Alegre e Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/02/2024 | Valor: 109,02 |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa mensal de energia eletrica dos órgaos públicos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/02/2024 | Valor: 58,07 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no mês de fevereiro na conta do ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/02/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 24/02/2024 na conta do PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 02/02/2024 na conta do SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/02/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 29/02/2024 na conta do EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/02/2024 | Valor: 105,00 |
| Credor: Márcio José de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 26, 27 e 28/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/02/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 14, 26, 27, 28 e 29/02/2024 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/02/2024 | Valor: 2.314,80 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/02/2024 | Valor: 9.282,94 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos eticos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Mateus Lucas de Sá | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.786.996-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 21/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: Daniel Correia | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.577.226-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 29/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/02/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: Caio Cesar Carvalho Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.092.196-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 12, 14, 15 e 16/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/02/2024 | Valor: 280,00 |
| Credor: Willian Tadeu Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.878.676-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá, Poços de Caldas e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 24, 25, 26, 27, 28/02 e 02/03/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/02/2024 | Valor: 290,00 |
| Credor: Willian Natalino Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá, São Lourenço, Pouso Alegre e Belo Horizonte no transporte de pessoas em TFD nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/02/2024 | Valor: 455,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Pouso Alegre, Itajubá, Ribeirão Preto e Belo Horizonte no transporte de pessoas em TFD nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/02/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: Tomas Daniel da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Lambari, Pouso Alegre e Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 13, 14, 15 e 16/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 06/02/2024 na conta do PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/02/2024 | Valor: 36,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 05/02/2024 na conta do SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/02/2024 | Valor: 105,00 |
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem à Piranguinho e Itajubá levar pessoa na CEF nos dias 26, 27 e 28/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/02/2024 | Valor: 559,00 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/02/2024 | Valor: 3.146,49 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos eticos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/02/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: Mateus Lucas de Sá | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.786.996-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 23, 26, 27 e 28/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/02/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: Caio Cesar Carvalho Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.092.196-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 19, 20, 21, 22 E 23/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/02/2024 | Valor: 305,00 |
| Credor: Willian Natalino Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá, Ribeirão Preto e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 12, 14, 15 e 16/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/02/2024 | Valor: 105,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Pouso Alegre e Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 14, 15 e 16/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/02/2024 | Valor: 820,00 |
| Credor: Tomas Daniel da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Barretos e São Lourenço e Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 19, 20, 21, 22, e 23/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/02/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 16/02/2024 na conta do PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 06/02/2024 na conta do SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/02/2024 | Valor: 482,85 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/02/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: Caio Cesar Carvalho Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.092.196-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 26, 28, 29/02, e 01/03/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/02/2024 | Valor: 245,00 |
| Credor: Willian Natalino Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 17, 19, 20, 21, 22, 23 E 24/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/02/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Pouso Alegre e Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 14, 19, 20, 21, 22 E 23/02/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/02/2024 | Valor: 305,00 |
| Credor: Tomas Daniel da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Pouso Alegre, Ribeirão Preto e Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 26, 27, 29/02 e 01/03/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/02/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 19/02/2024 na conta do PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 07/02/2024 na conta do SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 02/02/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.030,98 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/02/2024 | Valor: 210,00 |
| Credor: Willian Natalino Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Itajubá, Poços de Caldas, São Lourenço e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 26, 27, 28, 29/02 e 01/03/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/02/2024 | Valor: 255,00 |
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem à Pouso Alegre, São Paulo e Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 25, 27, 28/02 e 01/03/2024, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/02/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 20/02/2024 na conta do PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/02/2024 | Valor: 36,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 15/02/2024 na conta do SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/02/2024 | Valor: 48,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 05/02/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/02/2024 | Valor: 480,20 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/02/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 07/02/2024 na conta do PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/02/2024 | Valor: 36,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 16/02/2024 na conta do SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/02/2024 | Valor: 36,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 06/02/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 27/02/2024 na conta do PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/02/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 19/02/2024 na conta do SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/02/2024 | Valor: 48,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 15/02/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 21/02/2024 na conta do SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 16/02/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 16/02/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 27/02/2024 na conta do SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/02/2024 | Valor: 36,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 19/02/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/02/2024 | Valor: 6.652,25 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria do mês de 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 29/02/2024 na conta do SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 20/02/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/02/2024 | Valor: 13.450,26 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 09/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/02/2024 | Valor: 426,74 |
| Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 21/02/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 21/02/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/02/2024 | Valor: 1.922,23 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 20/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 22/02/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 09/02/2024 | Valor: 4,97 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ITR do dia 09/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 16/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 16/02/2024 na conta do ICMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/02/2024 | Valor: 0,25 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ITR do dia 20/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 23/02/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/02/2024 | Valor: 6,19 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 20/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/02/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 27/02/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 09/02/2024 | Valor: 15,40 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 09/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/02/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 29/02/2024 na conta do FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/02/2024 | Valor: 4.146,66 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FPM do dia 29/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 23/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas sobre Emissão de TED na agencia local no dia 23/02/2024 na conta do IPVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 27/02/2024 | Valor: 168,06 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FEP do dia 27/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/02/2024 | Valor: 96,04 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do FEP do dia 29/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 29/02/2024 | Valor: 3,67 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do IPI do dia 29/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 29/02/2024 | Valor: 20,64 |
| Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte do ICMS EXP do dia 29/02/2024 | ||||
| Total das liquidações: | 1.649.147,82 | |||