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Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:19

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30047-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Francisco Henrique da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 095.287.576-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 000551 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Jandira Silva Domingos
CPF credor / CNPJ credor: 113.782.766-12
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 5.411,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 6.138,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 9.080,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 14.666,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.090,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.326,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.585,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.958,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.175,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.574,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.998,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 9.504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 10.665,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11.668,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 15.968,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.542,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.782,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11.179,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11.118,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 13.400,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 6.216,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 6.999,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.096,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.598,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.965,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.152,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.144,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 800,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.867,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.503,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.072,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.394,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.758,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.187,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.129,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.365,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 5.273,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 5.512,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 143.976,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 000550 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Mara Aparecida dos Santos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.518.896-70
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: 000549 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Isabel Aparecida Raimundo Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 517.214.226-68
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Raiany Luiza Ribeiro Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 138.775.166-29
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 000547 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Rone Cesar Reis Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 057.028.026-59
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: 000546 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Patricia Aparecida Reis Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.656-14
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 000545 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: REGIANI MARIA DE CARVALHO COUTO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 040.437.486-71
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 000544 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Raquel de Fatima Ribeiro Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.594.576-99
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 000543 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: José Henrique dos Reis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 118.236.286-99
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOAO GABRIEL WERNECK
CPF credor / CNPJ credor: 45.165.523/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 613,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BAMAC S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 1.361,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BAMAC S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 17.575,00
Nº do documento: 000541 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA R E T LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 28.675,00
Nº do documento: 000542 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA R E T LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000540 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: GENIVALDO NOGUEIRA DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 483.623.016-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.759.008/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000740 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Isabel Maria dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 846.652.626-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000739 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Danyllo José de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 035.888.876-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.795,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: ELETRICA GERAL COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.318.968/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3449 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 418,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: HMTW COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.927.896/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 3.188,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 000538 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: GENIVALDO NOGUEIRA DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 483.623.016-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000742 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: GENIVALDO NOGUEIRA DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 483.623.016-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 10256-3
Credor: Sergio Feliciano Soares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: JOSE EMANUEL RODRIGUES 01238556671
CPF credor / CNPJ credor: 33.826.808/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 6.279,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 1.051,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 831,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 1.271,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 417,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 1.445,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 1.250,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 552,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 730,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15874-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 3.090,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 11.404,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 16.990,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSE MACIEL SABINO
CPF credor / CNPJ credor: 36.614.274/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 883,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 1.347,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 688,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 193,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CREA -MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 492,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA COMENDADOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 1.077,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUL MINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.425.904/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 3.074,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: 000535 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: GENIVALDO NOGUEIRA DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 483.623.016-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 263.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: SA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.729.662/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Olaria Santa Catarina de Natércia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.009.078/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 45.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: T & W PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.542.062/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: A & P PRODUCOES ARTISTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.074.996/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: MKZ SILVERIO PRODUCAO MUSICAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.530.729/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: FRANCINE RODRIGUES LIMA DE MORAIS 09363391604
CPF credor / CNPJ credor: 34.986.462/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 190.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: GOLFAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.975.972/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 8.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: M S Fonseca Soluções Esportivas
CPF credor / CNPJ credor: 51.826.217/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: CONCEITO CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 51.696.570/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.17.511.0017.1032 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Sistema de Abastecimento de Água Rural Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 997,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 2.243,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 16.267,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 4.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 1.132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: RAFAEL PIAZZAROLI
CPF credor / CNPJ credor: 34.864.565/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 3.304,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 552,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 380,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 557,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 162,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 1.279,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 8.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 1.730,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 212,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 104,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 692,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.748.147/0002-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 2.161,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 2.852,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 2.030,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 2.512,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 10.487,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 12.704,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 2.261,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 000532 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Larissa Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 154.468.986-13
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 21,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 101,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Promefarma Representações Comerciais Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 143,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 475,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Brenda Mayra Fernandes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 014.748.856-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Nathan Fellipe da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.697.206-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000749 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Luiz Augusto Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 117.089.796-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000746 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Luana Jessica Silva Lima
CPF credor / CNPJ credor: 143.982.176-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000747 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Rayane Cristina de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 111.140.486-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: 201457 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Tomas Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/09/2023 Valor: 1.371,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/09/2023 Valor: 1.371,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/09/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/09/2023 Valor: 2.851,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/09/2023 Valor: 1.554,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/09/2023 Valor: 1.683,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/09/2023 Valor: 1.056,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/09/2023 Valor: 211,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/09/2023 Valor: 2.057,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/09/2023 Valor: 685,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/09/2023 Valor: 1.371,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/09/2023 Valor: 1.371,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/09/2023 Valor: 685,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/09/2023 Valor: 2.112,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/09/2023 Valor: 685,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
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Número do empenho: 3283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 000533 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 1.741,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 2.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 422,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 366,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA COMENDADOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 54,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 92,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 74,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/09/2023 Valor: 1.623,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
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Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 15.799,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.057,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 7.121,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 3.808,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.772,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 14.378,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 3.937,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.057,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.692,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 17.609,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.059,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 5.280,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 5.159,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 4.998,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 1.795,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.611,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 4.413,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 5.296,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 770,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 660,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 5.738,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 13.818,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 5.997,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 13.330,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.112,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 19.937,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 57.168,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 1.633,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 24.813,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 10.137,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 3.937,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.057,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 7.095,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 26.896,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.057,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 3.651,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 13.815,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 12.845,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 8.289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.538,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 5.789,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 17.039,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 5.440,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 3.432,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 880,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 9.108,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 4.265,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 48.993,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 5.526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 3.960,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 3.937,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 6.996,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 3.678,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 3.937,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 5.468,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 19.590,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 4.411,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 3.696,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 1.902,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 6.496,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 9.039,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 3.937,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 13.361,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 8.017,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 1.056,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 18.788,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 46.354,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 10.666,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 33.139,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 6.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 1.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSE MACIEL SABINO
CPF credor / CNPJ credor: 36.614.274/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 467,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 582,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 5.035,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 3.310,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA COMENDADOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 12.285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 21.096,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 3.477,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 626,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15874-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 3.378,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 723,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.261,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 7.474,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Verum Construtora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 5.191,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 753,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 1.276,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 1.415,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 572,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 1.558,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 8.506,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: LUIS CARLOS CABRI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.556.039/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.680,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 163,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 163,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 965,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 223,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 164,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OXI QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 1.102,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OXI QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 164,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OXI QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 2.311,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8013-6
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 2.308,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: HMTW COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.927.896/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 7.821,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: HMTW COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.927.896/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 262,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 281,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.224,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 218,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 290,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 697,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 185,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 843,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 2.119,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 93,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 1.757,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 3.273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 181,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 2.308,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 311,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 285,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 38,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 77,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 43,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 8.577,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 1.183,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30047-0
Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 1.441,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30047-0
Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 1.631,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 6.167,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 89,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.298,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 8.628,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 4.177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 629,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 1.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 753,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 395,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 159,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 63,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 137,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 4.836,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.501.062/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 4.702,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33237-2
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 23,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 2,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 534,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 177,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 785,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 4.635,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 870,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30047-0
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 2.956,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 3.592,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 2.014,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 6.179,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 2.670,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 799,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1016 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Móveis para o Serviço de Saúde Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 718,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: NATALIA APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 40.392.850/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1023 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Maquinas para Assistencia Social Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 719,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: NATALIA APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 40.392.850/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 7.919,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000753 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: GENIVALDO NOGUEIRA DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 483.623.016-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.843,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15163-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 2.108,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 276,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 16,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 6.756,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 448,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 3.546,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 951,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 82,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 222,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 343,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 126,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 206,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 1.790,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 660,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 1.254,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 3.542,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 260,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 41.718,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14924-1
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Creche Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 9.648,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16228-0
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1028 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Ampliação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 52.235,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Verum Construtora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.1015 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Ginásio Poliesportivo,Quadra de Esporte e Campo de futebol Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 28.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31392-0
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 4.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15158-0
Credor: Clin-Med Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000750 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Luiz Antonio Pirez
CPF credor / CNPJ credor: 050.267.896-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: 000743 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Luiz Antonio Pirez
CPF credor / CNPJ credor: 050.267.896-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 000741 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Luiz Antonio Pirez
CPF credor / CNPJ credor: 050.267.896-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 131.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: FB PROMOCOES E PRODUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.045.098/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 726,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 238,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Fernando Jesse da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.124.486-76
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 3.066,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15158-0
Credor: Clin-Med Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 110,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 33,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12725-6
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 335,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12725-6
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 4.355,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 202,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 4.704,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 523,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 236,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 3.996,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 914,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 811,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 128,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 710,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: EVALDO RIBEIRO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.479/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: EVALDO RIBEIRO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.479/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 2.160,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: EVALDO RIBEIRO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.479/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 3.958,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: EVALDO RIBEIRO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.479/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14924-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16228-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15163-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15874-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15874-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: 49.148.492 MARIA JULIANA VILAS BOAS GUSMAO
CPF credor / CNPJ credor: 49.148.492/0001-56
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 279,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: 000528 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Matias Abimael da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 130.055.356-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2042 Natureza: 3.3.90.35.04
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Cíntia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Tania Cristina Cabral
CPF credor / CNPJ credor: 086.813.246-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Willian Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: 000529 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Mauro Sérgio Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 665,00
Nº do documento: 000527 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 1.924,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 758,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.404.397/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0009.2057 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio Financ Entidade Atendimento a Criança c/ necessidade Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000738 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 4.079,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ALVES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 1.312,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 6.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alice da Silva Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 916,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 2.429,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: RIBEIRO E MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 29.079.863/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 7.417,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2067 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 74.179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2067 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: ks consultoria em T. I.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 578,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 1.734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 735,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 17.569,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 14.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CAMARGO & CAMARGO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.960.258/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 2.175,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Luz Forte -Iluminação Serviços Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Giulia Elen Garcia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.881.636-66
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: 000752 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 000751 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000744 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: 000530 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: 000537 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: 000534 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: 000536 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 2.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 265,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 115,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000745 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Rose Pereira Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Willian Natalino Santos
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Willian Natalino Santos
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Willian Natalino Santos
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 36,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 434,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 364,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 22,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 2.342,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 5.693,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 518,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 1.676,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 2.898,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 5.760,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2096 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 56,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 113,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 66,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 56,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 113,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 472,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 283,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 66,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 395,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 736,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 169,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: SICOOB CREDVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 114,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 10256-3
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 5.059,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 3.922,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 1.585,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.005,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.352,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 13,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 12,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 21,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 146,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 77,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 168,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 86,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 15,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 5,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 4.798,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 48,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 144,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 48,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 14.779,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 1.660,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 953,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 2.570.717,20