Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:19
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 275,00 | |
| Credor: Mauro Sérgio Diniz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Pouso Alegre a noite no transporte de alunos do ensino superior de conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 420,00 | |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviço de lavagem e conserto de pneus para mantuenção dos veiculos do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 294,00 | |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviço de lavagem e borracharia para manutenção dos veiculos do transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 234,66 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de materia medicos hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura.l | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 20,00 | |
| Credor: Matias Abimael da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.055.356-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de alunos do ensino superior para São Lourençõ no periodo noturno nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 750,00 | |
| Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço de arbitragem para campeonato de futebol de campo para realização dos eventos esportivos realizados pelo Departamento de Esporte do Município | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 47,40 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos éticos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 340,10 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos Éticos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 945,00 | |
| Credor: Matias Abimael da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.055.356-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2712 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 68,78 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças para Duacato QMR-8996, Argo RTP-7F53, Argo RTF-7F17 do serviço de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2713 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 860,65 | |
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças para Ducato RNU-0J48 do transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 66,47 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos éticos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 4.322,06 | |||