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Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:19

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: PA - PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 356,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: CENTRO DE TREINAMENTOS MARANATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.156.304/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 920,00
Nº do documento: 000509 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA R E T LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 5.300,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8013-6
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 7.971,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.360,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 104,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 547,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 4.426,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 7.029,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 18.307,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 11.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Giovana Cristina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 148.297.726-54
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 553,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8013-6
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 236,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1.524,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1.037,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 698,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 6.795,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 3.965,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8013-6
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 14.799,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 2.872,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 387,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 1.359,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 630,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15874-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 8.370,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 12.329,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Olaria Santa Catarina de Natércia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.009.078/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: 000695 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Matias Abimael da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 130.055.356-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2640 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: 000701 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Matias Abimael da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 130.055.356-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: 000696 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: GENIVALDO NOGUEIRA DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 483.623.016-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2639 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 000700 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: GENIVALDO NOGUEIRA DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 483.623.016-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.812,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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Número do empenho: 2630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 8.768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 18.209,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15163-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 2.628,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15163-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
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Número do empenho: 2625 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 2.086,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 2.004,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 201451 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: GENIVALDO NOGUEIRA DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 483.623.016-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 70,18
Nº do documento: 000506 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Tomas Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: 000504 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Tomas Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 2.459,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 2.598,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 36,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: NATÉRCIA CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.231/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 260,00
Nº do documento: 000691 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Sebastião Lino de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 517.219.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 179,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 561,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.015,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.208,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.837,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.141,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.268,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 2.155,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 739,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 880,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.337,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 5.158,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.329,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.760,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.601,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
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Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 2.164,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 2.899,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 4.358,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 4.341,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 2.712,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 513,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 686,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.320,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 739,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.373,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 2.057,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.320,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 743,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 914,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 181,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 528,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.320,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.822,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 2.003,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 3.465,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.015,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.141,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 739,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 621,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.938,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.822,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 2.216,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 56,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: NATÉRCIA CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.231/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000683 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Jessika Messias de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 117.203.486-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000680 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Rayane Cristina de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 111.140.486-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000679 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Rejane Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.687.426-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 350,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 360,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 207,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 491,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 568,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 3.189,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 87,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: E.C.dos santos comercial Eirelli-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 2483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 445,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: E.C.dos santos comercial Eirelli-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 2482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 2480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 2.002,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: EMIGÊ Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 97,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 538,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 156,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 786,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 3.272,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.501.062/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.662,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.470,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 13.601,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 7.281,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 5.396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: 000494 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Luiz Donizete da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.501.586-58
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 201449 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000673 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Liliane Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 079.203.476-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 000495 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Tomas Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 000672 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Tomas Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 201450 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: GENIVALDO NOGUEIRA DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 483.623.016-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000496 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: GENIVALDO NOGUEIRA DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 483.623.016-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.623,48
Nº do documento: 000493 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 13.277,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.085,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 7.217,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 6.816,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.859,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11.830,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.937,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.085,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.780,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 660,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 18.508,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.276,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 6.600,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.217,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.245,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.048,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.273,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.646,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.474,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.368,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.320,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.816,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 13.980,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.584,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 10.422,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 20.314,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 54.098,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.873,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 32.103,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 8.078,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.937,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.085,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 10.472,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 25.954,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.085,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.085,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.701,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 13.815,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 12.845,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 8.289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.573,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.812,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.572,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sala de Informática Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 16.609,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 6.602,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.432,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 9.269,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.323,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 48.748,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.960,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.937,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 6.996,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.728,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.937,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.543,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 19.833,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.937,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 7.345,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 6.270,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 550,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 9.743,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 9.156,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.937,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 13.361,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.065,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.320,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 18.736,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 46.401,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 10.669,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 38.722,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 2.387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.747,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 7.536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 287,00
Nº do documento: 000501 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: LINIKKER RANGEL SILVA FERREIRA 13439813606
CPF credor / CNPJ credor: 43.975.091/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 356,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 1.676,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Olaria Santa Catarina de Natércia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.009.078/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 256,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 299,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.774,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 882,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.584,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 3.236,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 558,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 000500 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FUNERARIA DO COTO
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 368,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 163,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 404,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 287,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 3.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.388,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 291,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: HMTW COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.927.896/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 163,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 163,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 520.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1039 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Veículo e Máquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.462,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 223,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.546-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.546-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 10.239,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 22.349,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 4.071,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 775,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15874-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.864,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 751,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 3.708,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 816,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 357,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 644,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 300,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 552,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 68.400,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14924-1
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Creche Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 61.467,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14924-1
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Creche Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 108.210,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Verum Construtora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.1015 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Ginásio Poliesportivo,Quadra de Esporte e Campo de futebol Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 4.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15158-0
Credor: Clin-Med Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 3.557,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Pousominas Alternativa Peças Equipamentos e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 5.396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 15,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 15,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 15,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 31,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 228,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 534,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 652,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 319,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 382,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 382,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 117,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 77,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 65,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 228,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 328,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 3.803,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.482,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000676 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Luiz Antonio Pirez
CPF credor / CNPJ credor: 050.267.896-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: 000690 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Luiz Antonio Pirez
CPF credor / CNPJ credor: 050.267.896-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 000694 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Luiz Antonio Pirez
CPF credor / CNPJ credor: 050.267.896-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 4.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.046.792/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 12.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 6.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OXI QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.064,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OXI QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OXI QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 925,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: HMTW COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.927.896/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 14.555,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Pavidez Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.281,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 3.079,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2091 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 707,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 536,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 709,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 746,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 651,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 93,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 125,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: 21.890.531 WILLIAM CESAR DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 21.890.531/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 3.769,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.047,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 3.797,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 6.923,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 108,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.999,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 10.000,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 2.564,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 649,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 4.642,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 6.409,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 257,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.479,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 537,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 44,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 7.432,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 159,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 188,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 762,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 3.845,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 526,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 11,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 305,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 169,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 39,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 127,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 143,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 70,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 92,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 23,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 262,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 281,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.319,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.351,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Fernando Jesse da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.124.486-76
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 3.066,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15158-0
Credor: Clin-Med Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 11.362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Verum Construtora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 7.039,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.387,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 185,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12725-6
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 212,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31392-0
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 464,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31392-0
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31392-0
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 93,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12725-6
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 4.514,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 103,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 58,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 312,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 259,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 164,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 2.630,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 3.522,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 60,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 706,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 8.615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15108-4
Credor: FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1005 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidade Escolar Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15108-4
Credor: FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1005 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidade Escolar Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 626,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 169,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 30.570,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA MANTIQUEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.588/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.17.511.0017.1032 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Sistema de Abastecimento de Água Rural Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 57,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 281,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 92,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 55,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 60,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 13,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 45,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: EVALDO RIBEIRO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.479/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: EVALDO RIBEIRO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.479/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14924-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14924-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15874-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15163-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15874-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Flavia Renata Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: 49.148.492 MARIA JULIANA VILAS BOAS GUSMAO
CPF credor / CNPJ credor: 49.148.492/0001-56
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 501,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 238,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 238,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 373,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 142,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 373,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.195,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 182,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 4.210,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 401,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.203,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 802,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 329,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 2.361,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 248,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 2.703,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 142,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 3.115,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.522,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2042 Natureza: 3.3.90.35.04
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 1.433,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OXI QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: RITA APARECIDA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 34.130.544/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 686,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12725-6
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Cíntia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000699 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Maria José Solia Raimundo
CPF credor / CNPJ credor: 984.970.066-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Tania Cristina Cabral
CPF credor / CNPJ credor: 086.813.246-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Willian Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Willian Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 000503 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Mauro Sérgio Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 220,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000684 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Luciana Prado Firmino
CPF credor / CNPJ credor: 027.236.006-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 000686 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Carlos Alberto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 116.352.846-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.404.397/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0009.2057 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio Financ Entidade Atendimento a Criança c/ necessidade Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000688 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000693 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000677 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Margarete de Paulo Viana Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 031.473.368-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 4.079,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ALVES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 28.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31392-0
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 353,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 2.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alice da Silva Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 916,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 2.429,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: RIBEIRO E MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 29.079.863/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 74.179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2067 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 7.417,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2067 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: ks consultoria em T. I.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 578,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 735,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SIGA SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.119/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 1.178,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 850,16
Nº do documento: 000508 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 789,43
Nº do documento: 000697 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 850,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: José Angelo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 2.429,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JoãoLuiz Lopes-Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.787/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.175,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Luz Forte -Iluminação Serviços Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Giulia Elen Garcia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.881.636-66
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 9,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 105,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: 000675 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: 000685 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: 000692 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: 000698 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: 000498 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 000497 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: 000502 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: 000507 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 254,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 83,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 160,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 137,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 126,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 000687 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Josiane Claudiene Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 085.641.436-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Willian Natalino Santos
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Willian Natalino Santos
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Willian Natalino Santos
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 36,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 434,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 364,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 40,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 38,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 4.977,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 8.556,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 518,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.676,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 2.898,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33185-6
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2048 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33185-6
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2048 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 80,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 80,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 321,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 321,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 80,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 80,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 80,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 80,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 160,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 160,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 5.760,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2096 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 56,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 113,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 66,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 56,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 113,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 283,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 66,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 395,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 739,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 169,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: SICOOB CREDVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 480,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
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Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 34,50
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
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Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 34,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 34,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 92,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 46,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 23,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 34,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.452,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 3.990,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 6.405,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 7.196,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1.416,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 0,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.872,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 21,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 14,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 51,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 4.231,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 221,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 14.351,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.578,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 974,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 2.346.544,47