Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:19
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 624,04 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento de autonomos e MEI competência 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 805,00 |
Credor: Tomas Daniel da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 23 diáriasno mes de agosto para viagem a Lambari no transporte de alunos para a APAE conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2852 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 12.837,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2851 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.057,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2850 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.697,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2849 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 6.764,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.818,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2847 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 11.852,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2846 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.087,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.937,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2844 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.057,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2843 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.666,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2842 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 11.467,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2841 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.276,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2840 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.280,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.270,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.178,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2837 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.159,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.998,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2835 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.273,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2834 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.280,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.611,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2832 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.413,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2069 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2831 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.296,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2830 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.320,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2829 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.738,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2828 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 13.818,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2827 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 6.718,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2826 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 11.303,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2825 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.280,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 20.253,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2823 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 48.945,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 23.367,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 8.078,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.937,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2819 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 8.299,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.088,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2817 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 28.398,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2816 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.057,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.057,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2814 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.651,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 13.815,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 12.845,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2811 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 8.289,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.538,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.920,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2808 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.551,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sala de Informática | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2807 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 16.672,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2806 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.802,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2805 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.432,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 9.240,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.265,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2802 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 48.993,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2801 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.526,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.960,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2799 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.937,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2798 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.412,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2797 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.678,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.937,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2795 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 19.590,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2794 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 308,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2793 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.937,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 7.250,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2791 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 6.305,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 9.666,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 9.039,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.937,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 13.361,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.935,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.056,01 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 18.788,46 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 43.536,34 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 10.175,73 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 35.040,19 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2755 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/07/2023 | Valor: 463,58 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de oleo diesel para manutenção do veiculo SHE9D40 do transporte de hemodialise. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/07/2023 | Valor: 770,29 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de oleo diesel para manutenção dos veiculos do serviço de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/07/2023 | Valor: 8.274,69 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQuisição de oleo diesel para os veiculos dos serviços urbanos e obras . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/07/2023 | Valor: 368,78 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de diesel para os veiculoos do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/07/2023 | Valor: 285,76 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de diesel para o Trator LS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/07/2023 | Valor: 1.386,15 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de óleo diesel para manutenção do veículo QPI-4937, setor de limpeza pública desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/07/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: PA - PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de um par de placas automotivas para Spin do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/07/2023 | Valor: 356,36 |
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Serviço de publicação do Diario Oficial da União de aditivo ao coantrato da tomada de preõ 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2730 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/07/2023 | Valor: 460,00 |
Credor: CENTRO DE TREINAMENTOS MARANATA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.156.304/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Curso sobre transporte coletivo de passageiros, Escolar, Emergencial para Willian Silva Reis. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/07/2023 | Valor: 330,00 |
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviço de artitragem para jogos de futsal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 27,30 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de leite condensado para o CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 528,00 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de biscoitos, carne bovina, leite condensado e outros para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 920,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA R E T LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Contratatação de equipe de segurança para evento no dia dia 30/07/23 com início das 16:00hs ás 19:00hs |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2724 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de areia para Rua Lino Pereira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 90,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de borracharia para o veículo QXW3C33, QMU1631 da Policia Militar conforme convenio entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2720 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de borracharia pra manutenção do veiculo OQE 1551, OXA8830, ,PYX2173 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 392,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem para manutenção dos veiculos HMH6767, OPQ9320, dos serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/07/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de areia para a Rua Lino Pereira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/07/2023 | Valor: 3.082,16 |
Credor: Olaria Santa Catarina de Natércia LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.009.078/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de bloquetes para a Rua Lino Pereira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/07/2023 | Valor: 547,50 |
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de cola , fita para vedação, e outros para manutenção do sistema de abastecimento de água desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/07/2023 | Valor: 647,50 |
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de cordas, disco lima e outros para os serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.426,80 |
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de arame , barra de ferro, tabuas e tijolos para o cemitério municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/07/2023 | Valor: 7.029,00 |
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (cimento, forro para teto, tijolos e outros) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/07/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.880,00 |
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários Para o Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Aquisição de cadeiras para escritorio para o PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/07/2023 | Valor: 4.000,00 |
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Móveis para o Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de uma impressora para o serviço de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/07/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de areia para a rua Lino Pereira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 18.307,50 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços mecanicos para manutenção dos veiculos retro Randon, OXE4823, patrol Caterpillar, retro JCB dos serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 11.172,00 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços mecanicos para manutençção dos veículos QWV7171, RTJ5B15, QMR9081, OWT8379, do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 725,00 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços de mecanica para manutenção dos veiculos RTF7F17, QMR8996, do serviço de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 148,00 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Servoço de meia sola para manutenção dos veículosQMF1631, QXW3C03 da Policia Militar conforme convenio entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 498,00 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de meia sola e lavagem completa para manutenção dos veiculos QQC8741, RVE8F32, SHE9D40 do serviço de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2673 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.194,00 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de meia sola e lavagem completa para manutenção doso veiculos PYX2173, QMR9081, QWV7171 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: Giovana Cristina dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 148.297.726-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a locação de traje para desfile para a representante do municipio para desfile no Rodeio Itajubá. Autorizado pela Lei 1054/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/07/2023 | Valor: 553,77 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para os veiulos OQE1551, PYX2173 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/07/2023 | Valor: 236,13 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para o veiculo RML8C32 do transporte escolar do ensino superior. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.524,56 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para o veiculo QPX6204, RUX3F86 do gabinete do prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.037,05 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para o veiculo AMV1631, QXW3C03, da Policia Militar conforme convenio entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/07/2023 | Valor: 698,61 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para o cortador de gramas dos serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/07/2023 | Valor: 6.795,88 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para manutenção do veículo RTP7F53, RTF7F17, RTS4G46, PZQ5682, e outros do serviço de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/07/2023 | Valor: 3.965,14 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de diesel para os veiculos QMR9081, RVM6F64, QWV7171 e outros do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/07/2023 | Valor: 14.799,46 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de diesel para os veiculos retroescavadeiras, carregadeira, patrols e os caminhoes dos serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2662 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/07/2023 | Valor: 2.872,68 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de diesel para os veículos RUE8F32, QQB5677, do serviço de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.655,00 |
Credor: WENDER BASTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de meia sola e lavagem completa para manutenção dos veículos OPQ9320, retro Randon e JCB, New Roland, OXE4823, dos serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/07/2023 | Valor: 387,75 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de diesel para o trator LS desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/07/2023 | Valor: 1.359,99 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de diesel para o veiculo QPI4937 do serviço de limeza pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/07/2023 | Valor: 630,26 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de diesel para o veiculo SHE9D40 do serviço de transporte de hemodiálise. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/07/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia media lavada) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/07/2023 | Valor: 12.329,19 |
Credor: Olaria Santa Catarina de Natércia LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.009.078/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Bloquetes para Rua Lino Pereira |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/07/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Areia para Rua Lino Pereira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2628 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 344,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.40.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | |||
Histórico: Serviço de recarga de toner para manutenção da impressora da Farmacia da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/07/2023 | Valor: 29,50 |
Credor: DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Aquisição de endo ice, spray de gelo de uso odontologico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 1.536,00 |
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Apatamil Premium II para crianças com essas necessidades. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2622 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 78,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.40.09 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | |||
Histórico: Serviço de recarga de toner para manutenção de impressoras dos serviços administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2621 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/07/2023 | Valor: 2.086,56 |
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de pedra brita para manutenção de estradas vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/07/2023 | Valor: 2.004,00 |
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de formula infantil destina a crianças com necessidades dietoterapicas especificas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.40.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | |||
Histórico: Serviço de recarga de toner para a impressora da farmacia da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 161,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.40.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | |||
Histórico: Serviço de recarga de toner para manutenção da impressora do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: GENIVALDO NOGUEIRA DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.623.016-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá no transporte de alunos para o Parque de Itajubá no dia 12/06/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 70,18 |
Credor: Tomas Daniel da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com combustível para viagem a Belo Horizonte lecar pessoas em TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.598,48 |
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de pedra brita para as estradas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/07/2023 | Valor: 534,00 |
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de carga de oxigenio para manutenção do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 36,36 |
Credor: NATÉRCIA CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.231/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a certidão de matrículas do loteamento Lino Siqueira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 260,00 |
Credor: Sebastião Lino de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.219.706-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio ( Barretos/SP) de 02/07/2023 a 04/07/2023, conforme Lei 970 e No 1358, de 12 de Maio de 2021, relatórios anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.015,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.208,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.837,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.141,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.268,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 2.155,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 739,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 880,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2538 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.337,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 5.158,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.329,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.760,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.601,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 2.640,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2532 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 2.164,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2531 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 2.899,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 4.358,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 4.341,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 2.712,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 513,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 686,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.320,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 739,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.373,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 2.057,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.320,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 743,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 914,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 181,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 528,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.320,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 264,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2514 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.822,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2513 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 2.003,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2512 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 3.465,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.015,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.141,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 739,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 621,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.938,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.822,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 2.216,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 264,00 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 4.641,60 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 562,72 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 3.994,82 |
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês de Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 56,62 |
Credor: NATÉRCIA CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.231/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a certidão de matrículas do loteamento Lino Siiqueira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: Jessika Messias de Paula | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.203.486-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: Rayane Cristina de Lima | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.140.486-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: Rejane Cristina da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.687.426-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 350,53 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para os veiculos PYX2173 e OQE1551 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 360,02 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para o veiculo HMH6767 dos serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2494 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 207,15 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para o veiculo RML8C32 do transporte escolar do ensino superior. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 491,61 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para o veículo QPX6204 do gabinete do prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/07/2023 | Valor: 568,06 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de g asolina para o veiculo QMV1631, QXW3C03 da Policia Militar conforme convenio entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 3.189,37 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina QNL4389, RTP7F53, PZQ5682, QQC8771, QNL4389 e outros do serviço de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 3.900,00 |
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços mecanicos para manutenção do Ônibus RVM-6F64 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 03/07/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 538,51 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de batata palha, biscoito agua e sal, canjica e outros para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/07/2023 | Valor: 156,27 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de batata palha, biscoito doce e sal, creme de leite, leite condensado e outros para a sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 3.272,40 |
Credor: MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.501.062/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviços de Calibração em equipamentos do Laboratório |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.820,00 |
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (padrão de entrqada de energia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 840,00 |
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de cimento e lona plastica para manutenção em prédios públicos municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 1.662,50 |
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de joelho, luva, tes, tijolos e outros para manutenção do sistema de esgotos sanitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/07/2023 | Valor: 1.024,00 |
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de bocal, chuveiro, fio pararelo, sifão, tintas e outros para manutenção em prédios publicos municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/07/2023 | Valor: 2.470,20 |
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de bucha , cimento, cola, joelho, e outros para manutenção do sistema de distribuição de água. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (fio paralelo ) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 13.601,50 |
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (caixa d'agua, cimento, forro para teto, telha de fibrocimento) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2448 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 440,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás engarrafado, para a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 7.281,05 |
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de açucar, agua mineral, achocolatado, arroz, bacon, e outros para a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.290,00 |
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de massa de pastel, refrigerante e salsicha para a festa junina das escolas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gas engarrafado para o hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: JOSE LUCAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.700.121/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de conversos de cabo VGA para a secretaria de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2441 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/07/2023 | Valor: 105,00 |
Credor: Luiz Donizete da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.501.586-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a quatro diárias para viagem a Itajubá no t ransporte de areia e brita nos dias 21,27/06 e 03/07/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a São Lourenço a serviço da secretaria de educação no dia 30/06/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: Liliane Aparecida Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.203.476-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pouso Alegre para reunião na GRS no dia 28/06/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/07/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: Tomas Daniel da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a duas diárias para viagem a Itajubá no transporte de cascalho e areia para o municipio nos dias 28 e 29/06/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Tomas Daniel da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a meia diária para viagem a Belo Horizonte no transporte de pessoas em TFD no dia 07/07/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: GENIVALDO NOGUEIRA DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.623.016-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a duas diárias para viagem a São Lourenço e Itajubá no transporte de alunos nos dias 27 e 30/06/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: GENIVALDO NOGUEIRA DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.623.016-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a tres diárias para viagem a São Gonçalo do Sapucai nos dias 16/06/2023 para tratar de assuntos diversos conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2434 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.623,48 |
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente a pensão alimentícia devida a José Benedito de Almeida, conforme portaria 609/01 do dia 15/10/2001, relativo ao mes de 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 118,00 |
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de mecanica para o veiculo da Polícia Militar: QMV-1631 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 2.387,00 |
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de mecanica para manutenção da motoniveladora Caterpillar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 765,00 |
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços mecanicos para manutenção dos veículos RNU0J48, PYX2173 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.747,50 |
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de mecanica para manutenção dos veiculos RTP7F53, RST4G46, QOE1904, RTF7F17, PZQ5684 do serviço de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/07/2023 | Valor: 22,20 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de chocolate granulado para o CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/07/2023 | Valor: 44,40 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de chocolate granulado para u idades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/07/2023 | Valor: 45,82 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de chocolate granulado e pó prara refresco para a sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 7.536,00 |
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de formula infantil e suplemento alimentar para pessoas com essas necessidades. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/07/2023 | Valor: 287,00 |
Credor: LINIKKER RANGEL SILVA FERREIRA 13439813606 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.975.091/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de marmites e refeições para manutenção das hospedagens desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 356,36 |
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Serviço de publicação de extrato de contrato 41/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.676,80 |
Credor: Olaria Santa Catarina de Natércia LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.009.078/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de bloquetes para a Rua Lino Pereira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de areia para Rua Lino Pereira |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia lavada) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de 12m Areia para Rua Lino Pereira |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. a aquisição de material de construcao (areia) p/ doação a pessoas para construção de casas, conforme Lei 610/01alterada pela Lei 677/05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.900,00 |
Credor: SUL MINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.425.904/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Pneus para Fiat Touro da Policia Militar conforme convenio entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 368,36 |
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de açucar, achocolatado, farinha de trigo e outros para o setor de serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 163,48 |
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de açucar, achocolatado, farinha de trigo e outros para o CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 404,54 |
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de açucar, achocolatado, chas, coco ralado, ervilha, farinha de trigo e outros para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 287,92 |
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de açucar, alimento achocolatado , coco ralado, oleo vegetal para a sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 291,00 |
Credor: HMTW COMERCIO VAREJISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.927.896/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Aquisição de bolas e cone sinalizador para o setor de esportes; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 10.239,65 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de diesel para os veiculos Qwv7171, QMR9081, RNU0J48, e outros do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 22.349,44 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de diesel para os veiculos Retroescavadeiras, enchedeira, motoniveladoras e caminhoes dos serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 4.071,56 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de diesel para os veiculos QMR8996, RUE8F32, QQB5677, e outros do serviço de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 775,68 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de diesel para o veiculo SHE9D40 do transporte de hemodialise. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 1.864,54 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de diesel para o veículo QPI4937 do serviço de limpeza pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 751,19 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de diesel para o Trator LS . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 3.708,55 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de RTF7F17, RTS4G46, PZQ5682, RTP7F53 e outros para o setor de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 816,13 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para o veiculo QXW3C03, QMV1631, da Policia Militar conforme convenio entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 357,59 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para OPQ9320 do serviço urbanas e Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 644,11 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de RUX3F86,QPX6204 do gabinete do prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 300,23 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para o veiculo RML8C32 do transporte escolar do Ensino Superior. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 552,98 |
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para os veiculos PQZ5684, OQE1551, PYX2173 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 7.097,00 |
Credor: D.D.DISK DESINSETIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Serviço de dedetização geral em bueeiros, sede da prefeitura, cemitério, escolas municipais, PSF e hospital. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/07/2023 | Valor: 2.281,50 |
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de tintas para pintura de paralelepipedos, quebra molas em vias públicas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 537,00 |
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de mussarela e presunto para o setor de obras e serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 44,20 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de batata inglesa e cenoura para o setor de serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 7.432,80 |
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de leite para doação a familias referenciadas pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 159,41 |
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de agua, leite, mussarela, ovos e outros para o conselho tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 188,97 |
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de agua, leite, mussarela, ovos e outros para o CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 570,00 |
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de leite integral para o setor de serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 762,97 |
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de agua, leite integral, mussarela, ovos e outros para a sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.845,75 |
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de açucar, arroz, agua, carnes e outros para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 526,28 |
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de legumes, verduras e frutas para o hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 11,97 |
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de cebola para a secretaria de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 305,19 |
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de cebola e larlanjas para a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 169,03 |
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de legumes, verduras e frutas para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 39,64 |
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de adoçante, azeitonas, fermento biológico, mortadela para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 127,72 |
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de mortadela para a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 143,39 |
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de mortadela para o setor de serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 70,70 |
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de mortadela para a secretaria de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 92,79 |
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de mortadela para secretaria de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 23,61 |
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de mortadela para o CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/07/2023 | Valor: 262,00 |
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem para manutenção do veiculo QQB5677 do serviço de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/07/2023 | Valor: 281,00 |
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem para manutenção do veiculo QPI4937 da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.319,00 |
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem para manutenção dos veiculos RMV6F64, QOS3962, RFB9E30, OWT8379 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.351,00 |
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem para manutenção dos veiculos RMQ3E55, OXE4823,HLF5016 dos serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/07/2023 | Valor: 128,30 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de barbantes e alfinetes para o CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente as tarifas sobre TED na agencia local na data 31/07/2023 na conta do QSE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 5.481,13 |
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças para Randon RK 406 dos serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2726 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2023 | Valor: 271,00 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de b iscoitos, leite condensado e outros para a sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.089,88 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos éticos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.920,00 |
Credor: POUSO CAP LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de recauchutagem de pneus para o Caminhão OXE-4823 dos serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.154,00 |
Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de pneus para Microônibus RMV-6F64 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2023 | Valor: 5.300,22 |
Credor: AutoZ- Peças Serviço | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Peças para Ducato RNU-0J48 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2712 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2023 | Valor: 7.971,28 |
Credor: AutoZ- Peças Serviço | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Peças para Duacato QMR-8996, Argo RTP-7F53, Argo RTF-7F17 do serviço de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2023 | Valor: 1.360,96 |
Credor: AutoZ- Peças Serviço | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para Dobô RML-8C32 do transporte do ensino médio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2023 | Valor: 104,99 |
Credor: AutoZ- Peças Serviço | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para Dôblo HMH-6767 dos serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2705 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.400,00 |
Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de pneus para o Ônibus RFB-9E30 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2023 | Valor: 8.370,82 |
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Peças para Motoniveladora Caterpillar 120K |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.125,00 |
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Registro de preço para a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de arbitragem para campeonato de futsal amador e futebol de campo para realização dos eventos esportivos realizados pelo Departamento de Esporte do Município |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2640 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2023 | Valor: 280,00 |
Credor: Matias Abimael da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.055.356-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 8 diárias para viagem a Itajubá e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 07,10,12,13,18,19,20,22/07/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2023 | Valor: 105,00 |
Credor: GENIVALDO NOGUEIRA DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.623.016-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a tres diárias para viagem a Itajubá e Pouso alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 19,20,21/07/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.499,25 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Aquisição de tecidos diversos pra manutenção dos eventos das Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.812,30 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Aquisição de tecidos diversos pra manutenção dos eventos das Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2630 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2023 | Valor: 8.768,00 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Aquisição de tecidos diversos pra manutenção dos eventos das Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.970,40 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de material médico hospitalar para manutenção do PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2023 | Valor: 3.560,00 |
Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de pneus para Ônibus RFB-9E30 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2623 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2023 | Valor: 3.560,00 |
Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de pneus para o Caminhão HLF-5016 dos serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 105,00 |
Credor: Tomas Daniel da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem tres didáiras para viagem a Itajubá no transporte de pedra brita e areua nos dias 13/06 e 10 e 12/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2023 | Valor: 2.459,45 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 254,40 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de vassouras para o serviço de limpeza urbana. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 359,52 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de escova dura, esponja de limpeza, e outros para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 69,06 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de esponja de limpeza e papel toalha para a sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 55,74 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de amendoim, coador de café fubá de milho e outros para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 72,56 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de amendoim, cacau em pó e fubá de milho para a sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 432,00 |
Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de lubrificante para a Retro JCB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2023 | Valor: 257,00 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de carne bovina moida para o setor de serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2023 | Valor: 536,60 |
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2023 | Valor: 179,50 |
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 561,50 |
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2023 | Valor: 87,93 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de anestisico topico gel para os consultorios odontologicos desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 534,00 |
Credor: E.C.dos santos comercial Eirelli-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Aquisição de acido condicionador, aplicador descartavel, bicabornado de sódio e outros para os consultorios odontologicos desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.322,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Aquisição de agulha odontologica, algodão em rolinho, aspiração endodontico e outros para os cunsultorios odontologicos desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2481 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2023 | Valor: 417,10 |
Credor: DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Aquisição de bloco de papel impermeavel, fios de sutura e tesoura cirurgica para os consultorios odontologicos desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2023 | Valor: 2.002,30 |
Credor: EMIGÊ Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Aquisição de adesivo, anestesico, hidroxido de calcio e outros para os consultorios odontologicos desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 992,21 |
Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Aquisição de reagentes para o laboratorio de analises clinicas e patologicas do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 772,73 |
Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Aquisição de reagentes para o laboratorio de analises clinicas e patologicas do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2023 | Valor: 97,07 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de canjica, creme de leite, leite condensado e outros para o CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2471 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.905/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de óleo para Caminhão HLF-5016 dos serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 5.396,00 |
Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Pneus para Motoniveladora Caterpillar |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 256,94 |
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de paes para o CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 299,03 |
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de paes para o Conselho Tutelar |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.774,58 |
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de paes para o setor de serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 882,87 |
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Paes e bolos para a sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.584,87 |
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pães para as Unidades de Saúde PSF/ Hospital/ Secretaria de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 3.236,47 |
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de pao frances e de hot dog para a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 558,04 |
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de bolo , pao de queijo, pao frances, de ht dog rosca doce para a Secretaria de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 490,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de borracharia para manutenção dos veiculos dos serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 770,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de borracharia em Onibus e microonibus do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.462,80 |
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de amacante, desinfetante e papel higienico para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 137,65 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição achocolotado, fubá de milho para unidade de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 68.400,73 |
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção de Creche | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA F , LOTEAMENTO LINO SIQUEIRA, BAIRRO RANCHO ALEGRE,MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS/MG 11a medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 108.210,40 |
Credor: Verum Construtora Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.1015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção Ginásio Poliesportivo,Quadra de Esporte e Campo de futebol | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE QUADRA E PRAÇA NO BAIRRO SÃO JOSE,LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ,NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS/MG, CEP: 37.527-000, NAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LAT:22 9'4.11"S LONG:45 25'22.96"O, 1a medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 4.390,00 |
Credor: Clin-Med Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Serviços medicos especialistas em endocrinologia |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 5.396,00 |
Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pneus para Motoniveladora Caterpillar |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 34,40 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de amendoim e saquinhos de chupa chupa para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 988,00 |
Credor: Dimipel LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de pó de café para a sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 15,75 |
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de clipes para a creche. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 15,75 |
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de clipes para o ensino infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 15,75 |
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de clipes para o ensino fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 31,50 |
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de clipes para a secretaria de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 228,80 |
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de caixa organizadora e g rampeadores de mesa para o CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 534,60 |
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de caixa organizadora e g rampeadores de mesa para unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 652,22 |
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de caixa organizadora, capa para encadernação, fita cetim e outros para a sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 319,55 |
Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de cartolina, envelopes, massa de modelar e outros para a creche. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 382,75 |
Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de cartolina, envelopes, massa de modelar e outros para o ensinoinfantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 382,75 |
Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de cartolina, envelopes, massa de modelar e outros para o ensino fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2023 | Valor: 117,50 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de borracha, clipes e outros para a Creche. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2023 | Valor: 78,00 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de borracha de apagar, clips e etiqueta adesiva para o ensino infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2023 | Valor: 77,10 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de borracha de apagar, clips e etiqueta adesiva para o ensino fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2023 | Valor: 65,40 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de borracha de apagar, clips e etiqueta adesiva para a Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 228,30 |
Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de envelopes e outros para a secretaria de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 328,38 |
Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de espiral e papel cartão para o setor de turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2023 | Valor: 357,00 |
Credor: DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Aquisição de kit de saúde buca l adulto e infantil . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 4.880,00 |
Credor: H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.046.792/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Locação de banheiros quimicos para evento no Loteamento Novo: 8 Banheiros por dois dias, 4- Masculinos e 4- Femininos em 02/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 2.400,00 |
Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de pneus para veículos: QNL-4389, PZQ-5682 do serviço de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de pneus para Veículo QPX-6204 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 12.600,00 |
Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pneus para Ducato: RNU-0J48, QWV-7171, QMR-9081, RTJ-5B15, PYX-2173 do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 6.800,00 |
Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de pneus para Caminhão QPI-4937 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2023 | Valor: 128.808,02 |
Credor: COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.344.495/0003-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1007 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Veículo Para o Transporte Escolar | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMÓVEL VEÍCULO ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2023,COR BRANCA, 7 LUGARES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS/MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 925,60 |
Credor: HMTW COMERCIO VAREJISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.927.896/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Aquisição de bolas de volei, cones e trofeus para manutenção dos campos de futebol e quadras esportivas desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2023 | Valor: 14.555,40 |
Credor: Pavidez Engenharia Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de CBUQ e emulsão asfáltica para tapar buracos em vias públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2023 | Valor: 707,20 |
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 709,82 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 93,90 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 125,14 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 18.524,60 |
Credor: HMTW COMERCIO VAREJISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.927.896/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Aquisição de bolas, trofeus, luvas de goleiro, uniformes de futebol e outros para manutenção dos campos de futebol desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Fernando Jesse da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.124.486-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio para tratamento de saúde conforme Lei 1051/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 3.066,24 |
Credor: Clin-Med Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos especializado em cardiologia para atender as necessidades do setor da saúde, do município de Conceição das Pedras MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.387,40 |
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de cera, flanela, limpador multiuso e outros para as unidades de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 33,66 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2023 | Valor: 8.615,00 |
Credor: FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1005 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidade Escolar | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Aquisição de bebedouros, cortador de legumes, liquidificador industrial e outros para as escolas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 169,30 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de caneta retroprojetor, corretivo e pasta escolar apra a sede da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2023 | Valor: 30.570,59 |
Credor: COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA MANTIQUEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.149.588/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.511.0017.1032 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção de Sistema de Abastecimento de Água Rural | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Construção de barragem para captação de água no Bairro São José no municipio de conceição das Pedras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 60,50 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de caneta reprojetor e etiquetas para o ensino fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 56,00 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de caneta reprojetor e etiquetas para a Secretaria de Educação: |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 20,00 |
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de papel de presente para a Creche. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 20,00 |
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de papel de presente para a Educação Infantil: |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2023 | Valor: 93,00 |
Credor: DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Aquisição de blocos de papeis impermeaveis para espatulação para o consultorio odontologico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2023 | Valor: 8,54 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2023 | Valor: 750,00 |
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Registro de preço para a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de arbitragem para campeonato de futsal amador e futebol de campo para realização dos eventos esportivos realizados pelo Departamento de Esporte do Município |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2640 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: Matias Abimael da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.055.356-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 8 diárias para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 24, 25, 26 e 27/07/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: GENIVALDO NOGUEIRA DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.623.016-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a tres diárias para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 24 e 28/07/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/07/2023 | Valor: 18.209,76 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de material médico hospitalar para manutenção do PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/07/2023 | Valor: 306,82 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2483 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/07/2023 | Valor: 445,50 |
Credor: E.C.dos santos comercial Eirelli-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Aquisição de acido condicionador, aplicador descartavel, bicabornado de sódio e outros para os consultorios odontologicos desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/07/2023 | Valor: 768,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a Associação Mineira de Municipios . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2023 | Valor: 910,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de borracharia para manutenção dos veiculos dos serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2023 | Valor: 490,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de borracharia em Onibus e microonibus do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.546-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de Imóvel para guardar equipamentos do setor de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/07/2023 | Valor: 61.467,95 |
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção de Creche | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA F , LOTEAMENTO LINO SIQUEIRA, BAIRRO RANCHO ALEGRE,MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS/MG 12a medição. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2023 | Valor: 9.691,98 |
Credor: COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.344.495/0003-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1007 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Veículo Para o Transporte Escolar | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMÓVEL VEÍCULO ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2023,COR BRANCA, 7 LUGARES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS/MG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2023 | Valor: 536,60 |
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 651,10 |
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2023 | Valor: 212,20 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 4.514,01 |
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Constitui o objeto da presente licitação a Contratação de Empresa Para Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Provenientes da Limpeza Pública do Município de Conceição das Pedras /MG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 10,00 |
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de papel de presente para o ensino fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2023 | Valor: 45,54 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/07/2023 | Valor: 353,60 |
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/07/2023 | Valor: 2.628,06 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de material médico hospitalar para manutenção do PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/07/2023 | Valor: 2.060,73 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: Luiz Antonio Pirez | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.267.896-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 06/07/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2023 | Valor: 280,00 |
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao motorista para viagem a Pouso Alegre no transporte de lixo organico para tratamento nos dias 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 e 28/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.204,00 |
Credor: EVALDO RIBEIRO DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.479/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviço de pintor para manutenção de predios públicos municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Flavia Renata Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Pouso Alegre para paprpticipar de reunião de CIB e coordenaçção da atenção básica nos dias 22/06 e 10/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/07/2023 | Valor: 338,60 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/07/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: Luiz Antonio Pirez | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.267.896-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 07, 12, 13 e 14/07/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.500,00 |
Credor: 49.148.492 MARIA JULIANA VILAS BOAS GUSMAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.148.492/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Humorista e Contador de historias, para prestar serviços a Municipalidade de Conceição das Pedras na programação cultural desenvolvida pelo Setor de CRAS sendo uma carga horária de 40 horas mensais |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.433,08 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fraldas geriatricas para distribuição a pessoas com essa necessidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2023 | Valor: 196,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem e borracharia para manutenção dos veiculos do gabinete do prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2023 | Valor: 196,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem e borracharia para manutenção dos veiculos do serviço de ação social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem e borracharia para manutenção dos veiculos do serviço social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem e borracharia para manutenção dos veiculos da limpeza pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2023 | Valor: 392,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem e borracharia para manutenção dos veiculos dos servoços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2023 | Valor: 800,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem e borracharia para manutenção dos veiculos dos serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2023 | Valor: 588,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem e borracharia para manutenção dos veiculos do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2023 | Valor: 680,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem e borracharia para manutenção dos veiculos do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2023 | Valor: 784,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem e borracharia para manutenção dos veiculos do serviço de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2023 | Valor: 390,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem e conserto de pneus para mantuenção dos veiculos do serviço de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: Josiane Claudiene Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.641.436-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Técnica de Enfermagem em viagem à Itajubá acompanhar pessoas em TFD no dia 06/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.391,53 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/07/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: Luiz Antonio Pirez | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.267.896-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a uma diária para viagem a Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 19 e 20/07/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local duranteno dia 05/07/2023 na conta de Acordo Vale. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.800,00 |
Credor: RITA APARECIDA DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.130.544/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: Prestação de serviços relacionados à formação continuada dos profissionais da Educação Básica. Os serviços deverão ser desenvolvidos por profissionais que comprovem sua formação acadêmica. Devendo portanto ser educadores com formação em nível de doutorado na área da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2023 | Valor: 196,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem e borracharia para manutenção dos veiculos do gabinete do prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2023 | Valor: 196,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem e borracharia para manutenção dos veiculos do serviço de ação social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2023 | Valor: 30,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem e borracharia para manutenção dos veiculos do serviço social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2023 | Valor: 392,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem e borracharia para manutenção dos veiculos dos servoços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2023 | Valor: 30,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem e borracharia para manutenção dos veiculos dos serviços urbanos e obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2023 | Valor: 588,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem e borracharia para manutenção dos veiculos do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2023 | Valor: 240,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem e borracharia para manutenção dos veiculos do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2023 | Valor: 686,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem e borracharia para manutenção dos veiculos do serviço de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2023 | Valor: 310,00 |
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de lavagem e conserto de pneus para mantuenção dos veiculos do serviço de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/07/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: Wagner Luiz Aguiar | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 10 diáiras para viagem a Lambari levar alunos para a APAE dias letivos de JULHO/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/07/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: Tania Cristina Cabral | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.813.246-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 10 diáiras para viagem a Lambari levar alunos para a APAE dias letivos de JULHO/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: Luciana Prado Firmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.236.006-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Enfermeira em viagem para Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 16/06/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/07/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: Carlos Alberto dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.352.846-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para o Técnico de Enfermagem em viagem para Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 06 e 11/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2023 | Valor: 7.366,00 |
Credor: BRITERPA COM. DE MATERIAL DE CONSTR. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.677.177/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de cascalho britado para manutenção das estradas vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/07/2023 | Valor: 38,51 |
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de correspondencia para manutenção das necessidades desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/07/2023 | Valor: 58,14 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre TED na agencia local duranteno dia 19/07/2023 na conta de Acordo Vale. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/07/2023 | Valor: 805,00 |
Credor: Matias Abimael da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.055.356-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 23 diárias para viagem a São Lourenço a noite no transporte de alunos do ensino superior , dias letivos de AGOSTO/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/07/2023 | Valor: 805,00 |
Credor: Tania Cristina Cabral | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.813.246-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 17 diáiras para viagem a Lambari levar alunos para a APAE dias letivos de AGOSTO/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: Willian Silva Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 5 (17, 18, 19, 20 e 21/07) diárias para viagem a Itajubá a noite no transporte de alunos do ensino superior , dias letivos de JULHO/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/07/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: Mauro Sérgio Diniz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 2 diárias (17 E 21/07/2023) para viagem a Itajubá levar ducato QMR9081 para manutenção mecânica, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/07/2023 | Valor: 840,00 |
Credor: José Carlos Belarmino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 24 diárias para viagem a Itajubá no transporte de alunos do ensino superior no periodo diurno referente dias letivos de AGOSTO/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2023 | Valor: 390,00 |
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem à Itajubá, Cambuí, Pouso Alegre e Varginha levar documentos no DETRAN, levar pessoa para realizar matricula e resolver problemas do fundo de garantia nos dias 30/05, 01, 02, 07, 15, 22, 27, 28 e 29/06/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2023 | Valor: 4.079,00 |
Credor: ALVES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de elaboração de projetos de engenharia, consultoria e acompanhamento de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 28.900,00 |
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a Prestação de serviços médicos especialista em Genicologia e Obstetra, Psicólogos e Clínico Geral. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.113,00 |
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de coleta, t ransporte, seleção, tratamento e incineração de lixo hospitalar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2023 | Valor: 2.470,00 |
Credor: Alice da Silva Diniz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio ( Barretos/SP), de 21/06 09/07/2023, conforme Lei 970 e No 1358, de 12 de Maio de 2021, relatórios anexos. 0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.429,05 |
Credor: RIBEIRO E MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.079.863/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a Assessoria Jurídica . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.450,00 |
Credor: ks consultoria em T. I.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviço referente ao programa informatiza APS, digitalizar DIGISUS, RDQA, E RAG . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2023 | Valor: 289,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Empenho referente a Serviço de locação de impressoras para a secretaria de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2023 | Valor: 289,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Empenho referente a Serviço de locação de impressoras para o serviço de ação social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2023 | Valor: 578,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Empenho referente a Serviço de locação de impressoras para a secretaria de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.734,00 |
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Empenho referente a Serviço de locação de impressoras para a sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2023 | Valor: 735,35 |
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a serviços para publicação do sitio eletronico oficial da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: SIGA SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.119/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de implantação do software de gerenciamento de processo de aquisição de peças automotivas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2023 | Valor: 2.175,30 |
Credor: Luz Forte -Iluminação Serviços Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de manutenção na rede de iluminação pública preventiva e corretiva , 500 pontos mensais de IP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2023 | Valor: 8,45 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente a contrato de rateio 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2023 | Valor: 36,13 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente a contrato de rateio 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2023 | Valor: 434,93 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente a contrato de rateio 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2023 | Valor: 364,69 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente a contrato de rateio 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.105,00 |
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. a contribuição à Agencia Circuito Turistico Caminhos da Mantiqueira 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: Maria José Solia Raimundo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 984.970.066-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para a técnica de enfermagem em viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD no dia 23/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: Willian Silva Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 5 (24, 25, 26, 27 e 28/07/2023) diárias para viagem a Itajubá a noite no transporte de alunos do ensino superior, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2023 | Valor: 840,00 |
Credor: Mauro Sérgio Diniz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 24 diárias para viagem a Pouso Alegre a noite no transporte de alunos do ensino superior , dias letivos de AGOSTO/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.100,00 |
Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratção de empresa para prestação de serviços de comunicação de dados online e acesso a internet manda larga para diversos setores da Prefeitura de Conceição das Pedras |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2023 | Valor: 2.800,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.404.397/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio Financ Entidade Atendimento a Criança c/ necessidade Especial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Empenho referente a colaboração a APAE de LAmbari/MG para proovimento de toda a demanda do municio de vagas para atrendimento em educação especial de alunos com deficiencia intelectual e multipla. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 445,00 |
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem à Itajubá, Três Corações, São Gonçalo e São Lourenço levar documentos no DETRAN, levar pessoa para realizar pericia no INSS, para buscar certificado, fazer mangueiras da patrol, participar de audiência no fórum nos dias 04, 05, 07, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 e 28/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2023 | Valor: 916,49 |
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de manutenção de aparelho retransmissor de TV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.178,07 |
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um imóvel destinado ao atendimento da empresa de correios e telégrafos (agencia dos correios) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2023 | Valor: 850,16 |
Credor: Eva Ilda de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um imóvel destinado ao atendimento do almoxarifado do setor de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2023 | Valor: 789,43 |
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um imóvel destinado ao atendimento da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2023 | Valor: 850,16 |
Credor: José Angelo Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de um imóvel destinado ao atendimento do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 2.429,05 |
Credor: JoãoLuiz Lopes-Sociedade de Advogados | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.787/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a Assessoria Jurídica . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/07/2023 | Valor: 17.569,00 |
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Asessoria e Consultoria Administrativa/Contábil realizada conforme contrato firmado entre as partes, relativo ao mes 07 /2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2023 | Valor: 240,00 |
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de cilindros de oxigenio para manutenção do hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2023 | Valor: 518,62 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.676,85 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2023 | Valor: 2.898,15 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.105,00 |
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. a contribuição à Agencia Circuito Turistico Caminhos da Mantiqueira 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/07/2023 | Valor: 80,28 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada no CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/07/2023 | Valor: 80,28 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Educação . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/07/2023 | Valor: 80,28 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Delegacia da Policia Militar conforme convenio entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/07/2023 | Valor: 160,56 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na sede da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 5.760,77 |
Credor: EMATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2096 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição concedida a EMATER , 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/07/2023 | Valor: 56,53 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a a conta telefonica celular do programa de apoio ao desenvolvimento rural. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/07/2023 | Valor: 113,06 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a a conta telefonica celular da Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: SICOOB CREDVAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia e arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 31/05/2023 na conta de Arrecadação de Tributos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 1.578,40 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades de saúde municipais . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 974,81 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica das unidades escolares municipais . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/07/2023 | Valor: 6.923,71 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos Éticos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2023 | Valor: 840,00 |
Credor: Willian Silva Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 24 diárias para viagem a Itajubá a noite no transporte de alunos do ensino superior , dias letivos de AGOSTO/2023 conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: Juselda Aparecida Silvério | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem para Pouso Alegre participar de reunião na GRS no dia 14/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/07/2023 | Valor: 321,12 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta de linhas telefônicas instalada na Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/07/2023 | Valor: 14.351,68 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa deiluminação pública municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/07/2023 | Valor: 108,44 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos Éticos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/07/2023 | Valor: 750,00 |
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço de arbitragem para campeonato de futebol de campo para realização dos eventos esportivos realizados pelo Departamento de Esporte do Município |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: Cíntia Aparecida da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Enfermeira em viagem à Pouso Alegre participar de Reunião na GRS nos dias 12/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: Juselda Aparecida Silvério | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem para Pouso Alegre participar de reunião na GRS no dia 18/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/07/2023 | Valor: 1.999,80 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos Éticos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/07/2023 | Valor: 259,29 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos similares para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/07/2023 | Valor: 750,00 |
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço de arbitragem para campeonato de futebol de campo para realização dos eventos esportivos realizados pelo Departamento de Esporte do Município |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/07/2023 | Valor: 281,82 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos similares para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/07/2023 | Valor: 74.179,00 |
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2067 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços medicos especialista em ortopedia e Neurologia e plantoes médicos para o Hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Giulia Elen Garcia Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.881.636-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias Diretora de Turismo e Cultura para viagem à BH participar do 5o encontro de Gestores de Cultura, Turismo e CTCM nos dias31/07, 010 2, 03 e 07/08/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/07/2023 | Valor: 10.000,83 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos Éticos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/07/2023 | Valor: 164,39 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos similares para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.875,00 |
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço de arbitragem para campeonato de futebol de campo para realização dos eventos esportivos realizados pelo Departamento de Esporte do Município |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/07/2023 | Valor: 7.417,90 |
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2067 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços medicos especialista em ortopedia e Neurologia e plantoes médicos para o Hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/07/2023 | Valor: 4.977,87 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de agendamento de exames e consultas especializadas para pacientes do municipio conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/07/2023 | Valor: 2.564,30 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos Éticos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/07/2023 | Valor: 2.630,10 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos similares para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/07/2023 | Valor: 3.115,08 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de materia medicos hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura.l |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/07/2023 | Valor: 220,74 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de material medico hospitalar para o PSF |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: Margarete de Paulo Viana Sousa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.473.368-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Técnica de Enfermagem em viagem à Pouso Alegre buscar vacina na GRS nos dias 28/06/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/07/2023 | Valor: 8.556,09 |
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de agendamento de exames e consultas especializadas para pacientes do municipio conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 07/07/2023 na conta do PTE . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/07/2023 | Valor: 649,93 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos Éticos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/07/2023 | Valor: 3.522,87 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos similares para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.522,98 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de materia medicos hospitalar para manutenção das unidades de saúde desta prefeitura.l |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/07/2023 | Valor: 56,53 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a a conta telefonica celular do Conselho tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/07/2023 | Valor: 283,22 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a a conta telefonica celular da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/07/2023 | Valor: 395,71 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a a conta telefonica celular da Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/07/2023 | Valor: 169,59 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a a conta telefonica celular da sede da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 10/07/2023 na conta do PTE . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/07/2023 | Valor: 4.642,93 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos Éticos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/07/2023 | Valor: 60,54 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos similares para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 14/07/2023 | Valor: 113,06 |
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a a conta telefonica celular do serviço de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 11/07/2023 na conta do PTE . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/07/2023 | Valor: 6.409,08 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos Éticos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/07/2023 | Valor: 706,77 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos similares para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/07/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 12/07/2023 na conta do PTE . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/07/2023 | Valor: 4.231,79 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/07/2023 | Valor: 257,10 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos Éticos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/07/2023 | Valor: 60,19 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos similares para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 07/07/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá para buscar areia nos dias 05 E 06/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/07/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 16/05/2023 na conta do PTE . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/07/2023 | Valor: 221,54 |
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.479,85 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos Éticos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/07/2023 | Valor: 14,41 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos similares para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 13/07/2023 | Valor: 105,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá para buscar pedra brita e cascalho de pedras nos dias 11, 12 e 13/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/07/2023 | Valor: 5.181,16 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos Éticos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 21/07/2023 | Valor: 1.092,05 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos similares para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 12/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 12/07/2023 na conta RES 8439/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 21/07/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá e Pouso Alegre para buscar massa asfáltica e areia nos dias 18, 19, 20 e 21/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/07/2023 | Valor: 137,67 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referentea custeio de viagem para Barretos no transporte de pessoas em TFD no dia 02, 03 e 07/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 28/07/2023 | Valor: 926,54 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos Éticos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/07/2023 | Valor: 111,06 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos similares para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 27/07/2023 na conta CUSTEIO SAUDE FES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 21/07/2023 | Valor: 126,81 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referentea custeio de viagem para Barretos no transporte de pessoas em TFD no dia 18, 19 e 20/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 07/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 28/06/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/07/2023 | Valor: 700,44 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos similares para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 26/07/2023 na conta RES 8439/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 12/07/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente a despesas de viagem para BH levar pessoas em TFD no dia 10/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 14/07/2023 | Valor: 83,99 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referentea custeio de viagem para Barretos no transporte de pessoas em TFD nos dias 03 e 08/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 28/07/2023 | Valor: 66,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referentea custeio de viagem para Ribeirão Preto no transporte de pessoas em TFD no dia 27/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 14/07/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 06, 10, 11 e 12/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 10/07/2023 | Valor: 800,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas de cobertura de custos para inscrição no PMCMV 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/07/2023 | Valor: 207,20 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos similares para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 17/07/2023 | Valor: 254,49 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente a despesas de viagem para Barretos levar pessoas em TFD no dia 12,13 e 14/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 28/07/2023 | Valor: 160,55 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referentea custeio de viagem para Ribeirão Preto e Barretos no transporte de pessoas em TFD nos dias 20, 23 e 24/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 28/07/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 24 e 27/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 14/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: Willian Natalino Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 08/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 12/07/2023 | Valor: 800,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas de cobertura de custos para inscrição no PMCMV 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/07/2023 | Valor: 207,20 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos similares para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 21/07/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: Willian Natalino Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 15 e 16/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 25/07/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia e arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 25/07/2023 na conta Arrecadação de Tributos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 27/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: Willian Natalino Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 23/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 25/07/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia e arrecadação de impostos e taxas na agencia local no dia 25/07/2023 na conta do IPTU. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 07/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá acompanhar pacientes em consultas especializadas nos dias 03, 04, 05, 06 e 07/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: Willian Natalino Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 30/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/07/2023 | Valor: 480,17 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia e arrecadação de impostos e taxas na agencia local no mês de JULHO na conta Arrecadação de Tributos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 14/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá acompanhar pacientes em consultas especializadas nos dias 10, 11, 12, 13 e 14/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 07/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 03, 04, 05, 06 e 07/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 07/07/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Barretos no transporte de pessoas em TFD nos dias 05 e 07/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 07/07/2023 | Valor: 210,00 |
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá e Poços de Caldas no transporte de pessoas em TFD nos dias 03, 04, 06, 07 e 08/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 21/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá acompanhar pacientes em consultas especializadas nos dias 17, 18, 19, 20 e 21/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 14/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 10, 11, 12, 13 e 14/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 14/07/2023 | Valor: 330,00 |
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá, Varginha e Ribeirão Preto no transporte de pessoas em TFD nos dias 10, 11, 12 e 13/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 07/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 07/07/ 2023 na conta do PSB FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 27/07/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Itajubá acompanhar pacientes em consultas especializadas nos dias 24, 25, 26 e 28/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 21/07/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 17, 18, 19 e 20/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 07/07/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 03, 04, 06 e 07/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 14/07/2023 | Valor: 315,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá,Ribeirão Preto, Poços de Caldas e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 19, 29, 30, 31/05 e 02/06/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 07/07/2023 | Valor: 570,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Ribeirão Preto, Poços de Caldas e Barretos no transporte de pessoas em TFD nos dias 03, 06, 07 e 08/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 11/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 11/07/ 2023 na conta do PSB FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 27/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 24, 25, 26, 27 e 28/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 14/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 10, 11, 12, 13 e 14/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 18/07/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Barretos no transporte de pessoas em TFD nos dias 18,19 e 20/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 14/07/2023 | Valor: 245,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá, Poços de Caldas e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 10, 11, 12, 13 e 14/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: José Nilson da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 03, 04, 05, 06 e 07/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 12/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 12/07/ 2023 na conta do PSB FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 21/07/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 17, 18, 19 e 21/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 21/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 21/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 21/07/2023 | Valor: 410,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá, Poços de Caldas e Ribeirão Preto no transporte de pessoas em TFD nos dias 17, 18, 19, 20 e 21/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 14/07/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: José Nilson da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 10, 11, 12 e 14/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 27/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 24, 25, 26, 27 e 28/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 07/07/2023 | Valor: 665,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá, Pouso Alegre, São Paulo, Ribeirão Preto e Varginha no transporte de pessoas em TFD nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/07/2023 | Valor: 455,00 |
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à São Paulo, Ribeirão Preto, Poços de Caldas e Pouso Alegre no transporte de pessoas em TFD nos dias 24, 25, 26 e 27/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/07/2023 | Valor: 440,00 |
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá, Poços de Caldas e Barretos no transporte de pessoas em TFD nos dias 23, 24, 25, 26 e 28/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 10/07/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à BH, Barretos e Ribeirão Preto no transporte de pessoas em TFD nos dias 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 21/07/2023 | Valor: 210,00 |
Credor: José Nilson da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá e Poços Caldas no transporte de pessoas em TFD nos dias 17, 18, 19, 20 e 21/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 21/07/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá, São Paulo, Poços de Caldas e Varginha no transporte de pessoas em TFD nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 21/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 28/07/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: José Nilson da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Itajubá no transporte de pessoas em TFD nos dias 24, 25, 26 e 28/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 28/07/2023 | Valor: 650,00 |
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias ao Motorista para viagem à Barretos, Pouso Alegre e Poços de Caldas no transporte de pessoas em TFD nos dias 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30/07/2023, conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 28/07/2023 | Valor: 57,88 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: E]mpenho referente a aquisição de medicamentos Genericos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 07/07/2023 | Valor: 401,30 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.203,90 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 07/07/2023 | Valor: 802,60 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 14/07/2023 | Valor: 329,70 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 14/07/2023 | Valor: 2.361,60 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 52 | Data: 13/07/2023 | Valor: 248,25 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 53 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.703,07 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 54 | Data: 14/07/2023 | Valor: 1.323,00 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 55 | Data: 18/07/2023 | Valor: 142,80 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 55 | Data: 14/07/2023 | Valor: 9,67 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos similares para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 56 | Data: 24/07/2023 | Valor: 195,45 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 57 | Data: 24/07/2023 | Valor: 146,59 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 57 | Data: 04/07/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 04/07/ 2023 na conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 28/07/2023 | Valor: 91,69 |
Credor: Alfalagos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos genéricos para serem dispensados a população deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 07/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 07/07/ 2023 na conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 10/07/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 10/07/ 2023 na conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 11/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 11/07/ 2023 na conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 04/07/2023 | Valor: 177,18 |
Credor: Secretaria de EStado de Governo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a publicações para manutenção dos serviços de compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 12/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 12/07/ 2023 na conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 07/07/2023 | Valor: 177,18 |
Credor: Secretaria de EStado de Governo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a publicações para manutenção dos serviços de compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 04/07/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 04/07/ 2023 na conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 14/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 14/07/ 2023 na conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 17/07/2023 | Valor: 177,18 |
Credor: Secretaria de EStado de Governo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a publicações para manutenção dos serviços de compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 11/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 11/07/ 2023 na conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 26/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 26/07/ 2023 na conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 19/07/2023 | Valor: 177,18 |
Credor: Secretaria de EStado de Governo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a publicações para manutenção dos serviços de compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 13/07/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 12/07/ 2023 na conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 31/07/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 31/07/ 2023 na conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 27/07/2023 | Valor: 177,18 |
Credor: Secretaria de EStado de Governo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a publicações para manutenção dos serviços de compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 14/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 14/07/ 2023 na conta da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 31/07/2023 | Valor: 177,18 |
Credor: Secretaria de EStado de Governo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a publicações para manutenção dos serviços de compras desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 17/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 17/07/ 2023 na conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 10/07/2023 | Valor: 1.452,65 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte de transferencias constitucionais do dia 10/07/2023 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 25/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 25/07/ 2023 na conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 10/07/2023 | Valor: 1,19 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte de transferencias constitucionais do dia 10/07/2023 na conta do ITR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 26/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 26/07/ 2023 na conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 10/07/2023 | Valor: 3.990,88 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte de transferencias constitucionais do dia 10/07/2023 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 31/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 31/07/ 2023 na conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 10/07/2023 | Valor: 6.405,93 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte de transferencias constitucionais do dia 10/07/2023 na conta do FPM cotas extraordinárias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 14/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 14/07/ 2023 na conta da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 13/07/2023 | Valor: 7.196,29 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público de 1% da receita própria do mês de 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 25/07/2023 | Valor: 1.416,11 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte de transferencias constitucionais do dia 20/07/2023 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 72 | Data: 20/07/2023 | Valor: 3,90 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte de transferencias constitucionais do dia 20/07/2023 na conta do ipi. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 73 | Data: 20/07/2023 | Valor: 0,28 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte de transferencias constitucionais do dia 20/07/2023 na conta do ITR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 74 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.872,63 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte de transferencias constitucionais do dia 28/07/2023 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 75 | Data: 28/07/2023 | Valor: 0,05 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte de transferencias constitucionais do dia 28/07/2023 na conta do ITR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 28/07/2023 | Valor: 21,52 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte de transferencias constitucionais do dia 28/07/2023 na conta do ICMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1,95 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte de transferencias constitucionais do dia 28/07/2023 na conta do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 78 | Data: 10/07/2023 | Valor: 14,67 |
Credor: Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a formação do patrimônio Público descontada sobre a cota parte de transferencias constitucionais do dia 10/07/2023 na conta do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 03/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 03/07/ 2023 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 05/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 05/07/ 2023 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 10/07/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 10/07/ 2023 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 11/07/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 11/07/ 2023 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 12/07/2023 | Valor: 92,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 12/07/ 2023 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 19/07/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 19/07/ 2023 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 18/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 18/07/ 2023 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 99 | Data: 21/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 21/07/ 2023 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 100 | Data: 14/07/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 14/07/ 2023 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 101 | Data: 25/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 25/07/ 2023 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 102 | Data: 26/07/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 26/07/ 2023 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 28/07/ 2023 na conta do ICMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 31/07/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 31/07/ 2023 na conta do FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 31/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 31/07/ 2023 na conta do ICMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 12/07/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 12/07/ 2023 na conta do ICMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 26/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas sobre transferencia na agencia local em 26/07/ 2023 na conta do FPM. |
Total das liquidações: | 1.984.354,65 |