ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:19

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2023

Navegar para:

Fonte:

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12070-7
Credor: Alice Luare Polhmann
CPF credor / CNPJ credor: 155.548.756-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada - IGD			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 25.438,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórias e Cumprimento de Sentença			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 2.435,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórias e Cumprimento de Sentença			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 370,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Alice Luare Polhmann
CPF credor / CNPJ credor: 155.548.756-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 262,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 562,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086			Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 1.348,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 1.267,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 1.236,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 385,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12104-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 578,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 1.101,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 319,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 715,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 160,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 5.053,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 766,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2085			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 9.071,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 935,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 3.666,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Willian Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 3.707,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 241,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 3.267,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 231,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 309,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 944,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 1.537,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 3.990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 1.824,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 640,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 84,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 84,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 3.890,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 56,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: 201445		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Arildo Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: 201446		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Bernardo José Reis
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 1.911,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 7.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 3.341,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/05/2023	Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 101,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12725-6
Credor: Promefarma Representações Comerciais Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: 000474		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Vinícius Teixeira Candido
CPF credor / CNPJ credor: 112.980.316-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 110,00
Nº do documento: 000638		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Eunice Aparecida Santos
CPF credor / CNPJ credor: 858.150.476-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/05/2023	Valor: 1.760,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: José Maria Pereira -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 452,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12104-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 198,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 414,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 373,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 344,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 2.927,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 285,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 43,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 623,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 2.180,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 34,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 159,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 12.793,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12104-5
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 22.841,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 3.402,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 698,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 697,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15874-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 1.694,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 7,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 890,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 8013-6
Credor: José Maria Pereira -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 1.982,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 34454-0
Credor: EMILIO RAIMUNDO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 039.489.206-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.905/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.905/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.905/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 1.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 3.880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 6.975,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 1.874,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 24/05/2023	Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 1.848,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 7.665,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 8013-6
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 3.469,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 3.051,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 741,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 1.210,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 34454-0
Credor: João Paulo Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 074.969.736-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 2.129,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 1.142,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15138-6
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0025.1020			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários Para o Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 8.545,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 1.462,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 443,31
Nº do documento: 000002		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 1.372,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 2.263,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092			Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 1.855,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 2.864,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 1.478,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072			Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 2.675,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 4.197,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 1.880,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063			Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 5.508,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063			Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 4.662,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 542,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 716,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 1.192,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 956,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 1.478,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072			Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 716,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: 000468		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Luiza Fernandes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 128.517.886-63
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: 000467		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Prislaine Elen Magalhães Correa
CPF credor / CNPJ credor: 376.664.978-73
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: 000469		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Érica Alexsandra Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.972.346-46
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 205,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/05/2023	Valor: 289,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: OXI QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 1.279,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: OXI QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/05/2023	Valor: 289,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: OXI QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 3.652,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 556,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 1.113,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 5.755,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 4.998,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 6.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: OXI QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 190,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 822,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: UNIOSS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.555.505/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 79.949,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 14924-1
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Creche			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 664,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 5.981,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: JOSE MACIEL SABINO
CPF credor / CNPJ credor: 36.614.274/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 2.615,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 714,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 581,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 1.598,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 223,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: EDSON W. PEREIRA ZARONI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 1.453,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 4.127,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 257,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 24/05/2023	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 7.719,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 1.623,48
Nº do documento: 000460		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 15.585,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 2.029,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 7.359,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 7.090,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 6.077,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 13.863,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 1.041,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 3.937,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 2.029,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 5.660,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 14.276,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 4.218,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 5.208,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 2.148,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 5.089,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 8.440,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 3.578,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 5.208,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 2.575,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 4.353,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2069			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 5.294,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 1.302,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 5.660,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 15.296,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 5.916,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 13.197,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 7.812,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 16.853,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 394,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063			Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 52.973,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 40.483,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 8.108,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 3.937,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 2.029,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 10.218,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 19.244,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 2.029,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 13.815,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 12.845,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 8.289,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 2.510,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 5.614,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 1.529,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sala de Informática			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 15.600,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 5.370,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 3.385,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 11.238,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 4.207,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 48.631,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 5.526,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 3.906,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 3.937,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 6.900,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 3.628,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 3.937,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 5.394,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 19.323,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 3.937,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 7.151,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 5.902,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 9.534,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 8.916,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete			Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 3.937,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 13.361,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 2.740,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 1.041,64
Nº do documento: 000002		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 18.712,46
Nº do documento: 000002		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 47.131,37
Nº do documento: 000002		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 10.571,23
Nº do documento: 000002		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 37.868,17
Nº do documento: 000002		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 11.496,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 5.670,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12104-5
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 1.392,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 358,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15874-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 813,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 439,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 1.809,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 1.567,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 715,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 84,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 31,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 31,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 3.380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: TUBAO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 40.064.806/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 3.590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: TUBAO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 40.064.806/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1038			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 1.176,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Gráfica Salles - Daiane Aparecida Salles Costa Machado
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 2.115,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 6.872,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 18.630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ESTANCIA ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.994.004/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 44.369,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: ESTANCIA ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.994.004/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 215,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 290,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 414,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 244,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 6.103,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15108-4
Credor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.695.345/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1005			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidade Escolar			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/05/2023	Valor: 10.822,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15108-4
Credor: ODETE MARIA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 45.897.289/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1005			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidade Escolar			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/05/2023	Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15108-4
Credor: INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.700/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1005			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidade Escolar			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 12.013,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15108-4
Credor: GELCIO MOISES GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 07.760.250/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1005			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidade Escolar			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/05/2023	Valor: 12.910,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15108-4
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1005			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidade Escolar			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 89.053,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15138-6
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0025.1020			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários Para o Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 30.000,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15890-9
Credor: Carlos Alberto da Silva Vieira-Limpeza Predial Limitada
CPF credor / CNPJ credor: 10.847.865/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 1.125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 2.457,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 4.120,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 4.045,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 5.803,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 177,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 167,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 1.927,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 31,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 323,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 323,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 323,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 342,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 58,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 58,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 58,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/05/2023	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 11.971,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 53,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 8,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 144,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 232,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 41,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 1.319,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 281,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 107.689,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 14924-1
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Creche			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 12.691,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12104-5
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 27.465,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 3.932,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 1.174,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15874-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 1.532,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 1.695,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: JOSE MACIEL SABINO
CPF credor / CNPJ credor: 36.614.274/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 15.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: MUGO E MUXE COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.510.165/0003-39
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 809,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 661,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Multifarma Comérdio e Representações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 214,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 444,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 2.694,31
Nº do documento: 000002		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 1.510,75
Nº do documento: 000002		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 66336-0
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias			Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 1.356,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/05/2023	Valor: 19.725,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: PANTANAL INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.387.427/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/05/2023	Valor: 39.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15138-6
Credor: PANTANAL INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.387.427/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1016			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e Móveis para o Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 22/05/2023	Valor: 8.454,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15138-6
Credor: ODETE MARIA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 45.897.289/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1016			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e Móveis para o Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 14924-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 14924-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15138-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15138-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 22/05/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15138-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15874-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15874-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15874-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15890-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 349,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: E.C.dos santos comercial Eirelli-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 572,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: EMIGÊ Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 266,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 602,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 1.302,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Pousominas Alternativa Peças Equipamentos e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 11.625,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Ana Lúcia Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 11.791.497/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 1.312,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: 49.148.492 MARIA JULIANA VILAS BOAS GUSMAO
CPF credor / CNPJ credor: 49.148.492/0001-56
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 63,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 1.056,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 3.718,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 390,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 1.045,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 58,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 230,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 1.111,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 1.321,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 3.165,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 97,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 1.829,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 1.169,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 1.337,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 207,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 177,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 559,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 978,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 942,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 700,00
Nº do documento: 000463		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Matias Abimael da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 130.055.356-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 14.249,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 5.839,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 2.900,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 820,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 341,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 6.336,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 2.184,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 354,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 24/05/2023	Valor: 10.471,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 6.615,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 1.178,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 2.237,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 313,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 24/05/2023	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31500-1
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2042			Natureza: 3.3.90.35.04
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural			Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 34.232,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: SANCOMAR COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.220.288/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0025.2070			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para a Vigilancia Sanitária			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: RITA APARECIDA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 34.130.544/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 686,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 686,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 119,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12725-6
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12725-6
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 70,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12725-6
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 289,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12725-6
Credor: Multifarma Comérdio e Representações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 51,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12725-6
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 301,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 226,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/05/2023	Valor: 37,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/05/2023	Valor: 37,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 24/05/2023	Valor: 37,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 54,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 54,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 29,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12990-9
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: 000631		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Meyre de Fátima Siqueira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 750.240.636-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: 000633		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Maria José Solia Raimundo
CPF credor / CNPJ credor: 984.970.066-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Tania Cristina Cabral
CPF credor / CNPJ credor: 086.813.246-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Willian Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 770,00
Nº do documento: 000466		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Mauro Sérgio Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 770,00
Nº do documento: 000462		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 813	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 000465		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Paulo Marcos Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 263.892.586-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: 000636		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Luciana Prado Firmino
CPF credor / CNPJ credor: 027.236.006-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 16.447,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Pavidez Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 13.504,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Pavidez Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: 000628		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Josiane Faria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.404.397/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0009.2057			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio Financ Entidade Atendimento a Criança c/ necessidade Especial			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712	Ordinário	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 23,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: 000632		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Margarete de Paulo Viana Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 031.473.368-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: 000640		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Margarete de Paulo Viana Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 031.473.368-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 20.280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: ESTANCIA ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.994.004/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 10.220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: ESTANCIA ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.994.004/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: 000637		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Lucia de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 846.648.356-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: 000642		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Lucia de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 846.648.356-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 4.079,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ALVES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 28.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 31392-0
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 2.930,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15158-0
Credor: Clin-Med Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 4.390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15158-0
Credor: Clin-Med Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 1.186,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 328,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Costa Camargo Comerdio de Produtos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: 000635		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Rosana Lima dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 129.955.156-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alice da Silva Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 916,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 2.429,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: RIBEIRO E MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 29.079.863/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 74.179,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2067			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 7.417,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2067			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624078-7
Credor: ks consultoria em T. I.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 578,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 1.734,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 735,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: SIGA SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.119/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 1.178,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2022			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 850,16
Nº do documento: 000464		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 850,16
Nº do documento: 000646		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 789,43
Nº do documento: 000627		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 789,43
Nº do documento: 000645		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 2.429,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: JoãoLuiz Lopes-Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.787/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 2.429,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: JoãoLuiz Lopes-Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.787/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 24/05/2023	Valor: 17.569,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 2.175,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: Luz Forte -Iluminação Serviços Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: 000475		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Giulia Elen Garcia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.881.636-66
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 205,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 205,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 273,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 205,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2023	Data: 24/05/2023	Valor: 1.907,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2023	Data: 24/05/2023	Valor: 73,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2023	Data: 24/05/2023	Valor: 75,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 907,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 18,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 71,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2023	Data: 24/05/2023	Valor: 98,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 54,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 175,00
Nº do documento: 000630		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 140,00
Nº do documento: 000634		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 175,00
Nº do documento: 000639		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 175,00
Nº do documento: 000643		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 140,00
Nº do documento: 000470		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 70,00
Nº do documento: 000471		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 105,00
Nº do documento: 000473		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 855,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 17/05/2023	Valor: 250,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 203,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 293,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 75,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23814-7
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 445,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: 000641		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Celeste Aparecida de Faria Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.034.186-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Willian Natalino Santos
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Willian Natalino Santos
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Willian Natalino Santos
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Willian Natalino Santos
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 23824-4
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2023	Data: 05/05/2023	Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2023	Data: 08/05/2023	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2023	Data: 17/05/2023	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2023	Data: 17/05/2023	Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2023	Data: 17/05/2023	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2023	Data: 24/05/2023	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 36,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 434,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 364,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 12.630,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 4.777,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 518,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 1.676,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 2.898,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 1.105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33185-6
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2048			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 80,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 322,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 80,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 80,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 160,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 5.760,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2096			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 56,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 24,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 113,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 66,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 56,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 113,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 472,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 282,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 66,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 395,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 737,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 169,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057	Conta: 71001-1
Credor: SICOOB CREDVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057	Conta: 71001-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1210	Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 574,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057	Conta: 71001-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12104-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12104-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12104-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12104-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2023	Data: 24/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 12070-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2023	Data: 03/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2023	Data: 04/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2023	Data: 12/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2023	Data: 22/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2023	Data: 23/05/2023	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2023	Data: 16/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2023	Data: 18/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2023	Data: 24/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2023	Data: 29/05/2023	Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2023	Data: 25/05/2023	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2023	Data: 31/05/2023	Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2023	Data: 15/05/2023	Valor: 3.817,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 7.888,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 0,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 12,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 1.558,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2023	Data: 19/05/2023	Valor: 3,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2023	Data: 30/05/2023	Valor: 3.946,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2023	Data: 30/05/2023	Valor: 21,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 283141-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2023	Data: 26/05/2023	Valor: 163,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2023	Data: 30/05/2023	Valor: 68,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2023	Data: 30/05/2023	Valor: 2,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 41,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 3.966,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30892-7
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2023	Data: 09/05/2023	Valor: 12.230,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 30014-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 1.350,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 33156-2
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2023	Data: 10/05/2023	Valor: 701,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 24244	Conta: 33155-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

2.099.082,61