Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:19
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/11/2023 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/11/2023 | Valor: 50,00 | |
| Credor: José Nilson da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 129.506,55 | |
| Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Creche | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA F , LOTEAMENTO LINO SIQUEIRA, BAIRRO RANCHO ALEGRE,MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS/MG | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 2.897,32 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de luva de procedimento, agua destilada e outros para as unidades de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3901 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 1.255,00 | |
| Credor: Carlos Renan Lopes Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.770.806-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4156 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 544,42 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de abaixadores de lingua, agua destilada, gaze, papel toalha, sabonete liquido, seringas e outros para manutençao das unidades de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4277 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/11/2023 | Valor: 19.793,61 | |
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de oleo diesel para os veiculos e maquinas dos serviços urbanos e obras. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 154.126,90 | |||