Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:19
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.595,00 | |
| Credor: Tomas Daniel da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2854 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 151,79 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de sondas, agulhas descartáveis, ataduras,soro fisiologico e outros para o Hospital municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 766,30 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos éticos para para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3680 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.015,00 | |
| Credor: Tomas Daniel da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.147.016-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem a Lambari no transporte de alunos para a APAE nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3904 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 965,00 | |
| Credor: Francisco Henrique da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.287.576-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 4.493,09 | |||