Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:19
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2541 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: EVALDO RIBEIRO DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.479/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2525 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.888,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2524 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2523 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 10.251,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2522 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 23.681,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2521 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 12.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2520 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 7.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 5.278,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.424,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sala de Informática | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 10.461,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 5.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2515 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 3.700,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2514 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.377,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2513 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 8.299,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2512 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.055,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2511 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000426 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Josimara Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.247.506-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2500 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 981,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12070-7 | ||
Credor: KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.179.644/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 3.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2490 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 3.534,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2486 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 575,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2485 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2484 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 1.740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 937,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2468 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 000424 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Joaquim Pereira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 346.086.996-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000326 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Carlos Alberto Ramirez de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.020.756-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 159,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 271,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2462 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 432,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 1.409,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 34454-0 | ||
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2460 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 708,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 245,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: EVALDO RIBEIRO DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.479/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2442 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 794,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2441 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 3.207,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 441,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 945,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.335,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 838,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.267,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2412 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 1.447,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: PA - PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 1.620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: MAILSON RAIMUNDO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.307.184/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 522,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 2.547,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2379 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 12.770,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33237-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 181,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 6.171,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 3.611,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 672,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.794,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 2.836,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 820,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 201416 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: LENIRA RAIMUNDO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.057.566-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 2.370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 1.119,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: EVALDO RIBEIRO DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.479/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 2.630,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2356 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 3.076,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 4.487,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 310,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 11.696,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 410,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 352,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 5.855,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 12.507,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.696,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 4.448,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 386,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 179,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 2.827,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 107.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
Credor: COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.344.495/0003-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: 000325 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: WELINGTON DIAS CORREA 67933416772 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.546.502/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 17.929,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: WENDER BASTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 1.368,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: WENDER BASTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 7.298,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: WENDER BASTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 1.170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: JOSE MACIEL SABINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.614.274/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: SHOP CELL PRODUTOS DE TELEFONIA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.299.122/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 374,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 557,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.200,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 8.158,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 8.541,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 34454-0 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 88,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CREA -MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 201414 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: José Nivaldo dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 4.380,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 13.296,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2309 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 87,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 194,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2307 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 1.782,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 1.820,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 179,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 129,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 4.740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 5.057,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
Credor: TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 57.283.327/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 12.192,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BRITERPA COM. DE MATERIAL DE CONSTR. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.677.177/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 5.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BRITERPA COM. DE MATERIAL DE CONSTR. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.677.177/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 265,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.908,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: JOSE MACIEL SABINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.614.274/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: EVALDO RIBEIRO DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.479/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 1.762,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12729-9 | ||
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 8.836,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12729-9 | ||
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 4.404,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 2.531,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 220,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 6.433,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 577,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 4.329,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 28,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 930,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 834,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 874,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 344,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 1.030,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31392-0 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 1.861,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31392-0 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000317 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Elessandro Walter Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.723.836-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000316 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Danyllo José de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.888.876-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 805,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Tania Cristina Cabral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.813.246-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 805,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Wagner Luiz Aguiar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 590,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Costa Camargo Comerdio de Produtos Hospitalares Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: LINIKKER RANGEL SILVA FERREIRA 13439813606 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.975.091/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 973,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: EDSON W. PEREIRA ZARONI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 1.484,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8252-x | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 1.875,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8013-6 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 886,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 550,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 204,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Alimentos para Animais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 1.770,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 324,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 324,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 303,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 2.206,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12104-5 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 3.535,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 163,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 10.350,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.043,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.613.975/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 297,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.519,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 99,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 6.441,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 1.095,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 931,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 2.248,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 6.187,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8252-x | ||
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 2.677,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 2.487,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Andréia Aparecida de Oliveira 034.152.006-39 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2191 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 3.662,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BRITERPA COM. DE MATERIAL DE CONSTR. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.677.177/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 1.524,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BRITERPA COM. DE MATERIAL DE CONSTR. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.677.177/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BRITERPA COM. DE MATERIAL DE CONSTR. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.677.177/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 1.524,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BRITERPA COM. DE MATERIAL DE CONSTR. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.677.177/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.195,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.158.543/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.1023 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos e Maquinas para Assistencia Social | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 2.170,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 4.858,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 174,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 469,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 1.524,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BRITERPA COM. DE MATERIAL DE CONSTR. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.677.177/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BRITERPA COM. DE MATERIAL DE CONSTR. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.677.177/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 18.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CAROLINE DISQUE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.260.072/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 11.130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: EVOLUTI LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 17.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: D.D.DISK DESINSETIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2147 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 324,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 756,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 864,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 2.136,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 276,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 9.464,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 1.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 28.004,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Pavidez Engenharia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 3.871,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2127 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 3.080,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Altair Vitorino 04944322682 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Uniformes para Setor de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 232,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: José Maria Pereira -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 918,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.359,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 3.376,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 399,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 359,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 735,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 267,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 243,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Número do subempenho: 290 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 1.138,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 32.538,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 14770-2 | ||
Credor: CONSTRUTORA PAVIBELO - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.589.348/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 22.207,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
Credor: CONSTRUTORA PAVIBELO - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.589.348/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 270,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 2.352,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 864,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 162,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 69,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 2.170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624083-3 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 7.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Altair Vitorino 04944322682 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.586,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Altair Vitorino 04944322682 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 4.967,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Altair Vitorino 04944322682 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 107,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 654,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 7.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: TUBAO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.064.806/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 2.579,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 331,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.330,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 265,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 127,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 923,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 127,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 4.570,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 2.074,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 1.111,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 717,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 215,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 94,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 306,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 294,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 99,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.404.397/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2057 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio Financ Entidade Atendimento a Criança c/ necessidade Especial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.504.525/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 807,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.504.525/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 389,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8013-6 | ||
Credor: José Maria Pereira -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 138,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: José Maria Pereira -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 3.961,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: José Maria Pereira -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.349,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 114,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 36.177,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ENGEPAN LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.269.905/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 16.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31392-0 | ||
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 51,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12725-6 | ||
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.816,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12725-6 | ||
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 5.213,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12725-6 | ||
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 1.022,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12725-6 | ||
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 67,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12725-6 | ||
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12104-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 140.064,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ESCALA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.057.593/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1017 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/ Ampliaçào Unidades de Saúde e Hospital do Municipio | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 74.990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624083-3 | ||
Credor: C. E. CARVALHO - COMERCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.864.422/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.52.15 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos e Móveis para o Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 7.210,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ENGEPAN LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.269.905/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 481,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: RITA APARECIDA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.130.544/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 331,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.165,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 19.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Pavidez Engenharia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 3.060,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Pavidez Engenharia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000415 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Giovana Rotiglio Teodoro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 686.797.696-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000422 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Giovana Rotiglio Teodoro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 686.797.696-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: José do Carmo Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 490.340.226-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 765,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 192,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: José Donizete Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.036.164/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 158,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 6.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15158-0 | ||
Credor: Clin-Med Mariense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 2.930,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15158-0 | ||
Credor: Clin-Med Mariense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 769,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31392-0 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 1.100,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31500-1 | ||
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2042 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 3.751,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000421 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Cíntia Aparecida da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 6.270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ENGEPAN LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.269.905/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 000419 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Josiane Faria Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.671,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Benedito Carlos Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.436-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Adjalma Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Adjalma Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: ks consultoria em T. I.Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 970,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000410 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Carlos Alberto dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.352.846-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: SIGA SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA VEICULOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.119/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: José Nilson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 385,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: José Nilson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: José Nilson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: José Nilson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: José Nilson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 19.097,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 11.324,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 48.235,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 5.403,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.616,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.377,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 5.268,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 5.403,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.327,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 12.427,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 5.507,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 18.596,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 51.314,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 8.115,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 29.458,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.327,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 7.126,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.700,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.888,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.525,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 12.484,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.939,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 17.768,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 4.484,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.636,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 6.060,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 3.021,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 9.872,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 3.911,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 4.562,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 5.978,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 4.262,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 11.289,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.700,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.888,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 9.452,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 12.057,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.488,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 6.060,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 4.737,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 4.589,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.888,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.518,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.353,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.164,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.700,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 4.662,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 17.987,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 4.934,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 7.401,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.939,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.151,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 8.875,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 12.559,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.700,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 000412 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Jacqueline Aparecida Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.269.806-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 000423 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Jacqueline Aparecida Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.269.806-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Willian Natalino Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Willian Natalino Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Willian Natalino Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 235,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 201415 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Erica Mariai Souza Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.964.726-42 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 220,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12725-6 | ||
Credor: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 555,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12725-6 | ||
Credor: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 919,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12725-6 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 2.019,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12725-6 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 000323 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Giulia Elen Garcia Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.881.636-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000327 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Giulia Elen Garcia Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.881.636-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 864,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 2.292,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: JoãoLuiz Lopes-Sociedade de Advogados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.787/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 693,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 70.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2067 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2067 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 860,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 2.292,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: RIBEIRO E MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.079.863/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 802,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: José Angelo Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 802,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: José Angelo Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 1.111,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 802,27 | |
Nº do documento: 000319 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Eva Ilda de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 744,96 | |
Nº do documento: 000408 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 796,53 | |
Nº do documento: 000318 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Paulo Marcos Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.892.586-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 3.240,00 | |
Nº do documento: 000409 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Alice da Silva Diniz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 237,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 137,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 114,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 226,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 117,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 172,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 64,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 139,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 134,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 268,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 603,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 312,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 951,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 1.150,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 142,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 297,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 83,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 120,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 262,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 507,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.052,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: Luz Forte -Iluminação Serviços Eireli ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.500,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 621,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 219,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.734,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 80,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 21,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 17,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 428,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 236,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 18.607,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 5.479,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 51.833,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 10.806,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 2.566,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 36.705,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 172,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Diego Carlos dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.180.026-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Diego Carlos dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.180.026-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Diego Carlos dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.180.026-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Diego Carlos dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.180.026-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: SICOOB CREDVAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 412,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12725-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12725-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31392-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31392-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 14,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 14770-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 321,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 80,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 80,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 160,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 910,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31500-1 | ||
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 5.436,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2096 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 2.133,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 4.339,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 518,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 1.476,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 2.556,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 7.653,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 0,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 12,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 8.937,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 997,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 1,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.986,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 5,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 22,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 283141-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 215,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 96,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 5,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 54,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000413 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Rosana Lima dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.955.156-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 29,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 691,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 1.714,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 12.872,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 3.424,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 115,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 108,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 000320 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 000322 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 000329 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 000321 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 000321 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 000324 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 000328 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 000414 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 000416 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: 000420 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 000425 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 405,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000417 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Rose Pereira Abreu | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000427 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Margarete de Paulo Viana Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.473.368-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000411 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Cacilda Santa da Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.129.316-85 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000418 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Cacilda Santa da Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.129.316-85 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000428 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Celeste Aparecida de Faria Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.034.186-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 545,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/08/2022 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 235,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 355,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 65,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 54,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 108,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 475,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 271,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 65,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 379,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 715,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/08/2022 | Valor: 162,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 16.051,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/08/2022 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Total dos pagamentos: | 1.884.773,07 |