Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:19
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: CREA -MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: José Nilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.888,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 13.567,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 4.590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 11.324,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 48.480,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.002,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 4.927,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 4.052,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.212,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 4.863,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 4.052,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 13.767,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 5.507,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 12.802,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 46.947,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 31.295,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 8.726,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 3.359,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.888,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 16.140,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 21.263,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 12.596,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 2.997,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 4.484,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 4.886,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 3.514,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 6.060,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 13.899,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 6.355,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 5.978,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 4.262,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 8.761,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 3.359,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.888,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 9.611,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 8.024,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 5.502,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 4.484,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 4.737,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 7.966,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.888,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.888,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 3.353,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 2.164,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 3.359,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 4.662,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 17.987,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 3.359,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 6.142,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 4.605,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 8.875,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 7.373,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 11.400,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 3.359,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 000276 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Jacqueline Aparecida Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.269.806-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 645,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 000272 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Willian Natalino Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000225 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Alice Luare Polhmann | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.548.756-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000274 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Lucia de Jesus Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.648.356-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 000271 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Wagner Luiz Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000224 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Wagner Luiz Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 000273 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 2.843,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: NATÉRCIA CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.372.231/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 62.956,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
| Credor: CONSTRUTORA PAVIBELO - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.589.348/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 885,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Simone Aparecida da Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 1.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Felipe da Silva Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.802.876-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 28.866,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 402,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 351,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 742,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 363,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 533,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 877,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 229,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 215,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 331,60 | |
| Nº do documento: eD.CONT | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 22.940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 2.316,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33237-2 | ||
| Credor: Andréia Aparecida de Oliveira 034.152.006-39 ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.138,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 2.789,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 574,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 201393 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Wagner Luiz Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 000265 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Lucas Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.932.886-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 201392 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Erica Mariai Souza Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.964.726-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 201394 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Paulo Cezar dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.481.376-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000267 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Meyre de Fátima Siqueira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.240.636-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000266 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Bernardo José Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000275 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Bernardo José Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 000221 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Arildo Ferreira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 4.528,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 3.555,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 2.040,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 3.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 3.334,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 5.403,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 7.607,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 10.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 7.101,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.898,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sala de Informática | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 2.260,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 3.232,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 6.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 4.479,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 873,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 11.123,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 10.434,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 5.344,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 4.212,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 1.709,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 506,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 741,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 394,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: MARLON REBELO MACIEL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.306.243/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 397,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: RF ELETRONICA E SERVICOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.306.137/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: PA - PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 260,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 37,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 873,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 818,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 4.062,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 2.623,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 1.180,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 1.074,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 574,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 233,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2053 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 504,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 124,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 2.712,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 2.136,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 3.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 895,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: EDSON W. PEREIRA ZARONI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/02/2022 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Ana Maria de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 831.071.696-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/02/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 000217 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Mauro Sérgio Diniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/02/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 927,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: RODRIGO TOLOSA RICO EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.868.882/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 418,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Simone Aparecida da Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 2.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 2.080,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 82,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 000218 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: LINIKKER RANGEL SILVA FERREIRA 13439813606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.975.091/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 735,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 117.216,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 14918-7 | ||
| Credor: CONSTRUTORA PAVIBELO - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.589.348/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 82.783,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 14918-7 | ||
| Credor: CONSTRUTORA PAVIBELO - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.589.348/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 34.676,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: CONSTRUTORA PAVIBELO - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.589.348/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 27.323,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: CONSTRUTORA PAVIBELO - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.589.348/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 4.913,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 1.593,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 5.513,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 2.144,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 155,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 246,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 112,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 217,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.085,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 989,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.405,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: VIA SAUDE CLINICA MEDICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.236/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 975,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 710,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 37,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 319,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 8.624,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 15.774,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 252,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.222,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 2.164,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.511,20 | |
| Nº do documento: 000230 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.584,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.998,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 1.070,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 1.902,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 324,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 324,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 324,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 186,00 | |
| Nº do documento: 000226 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.408.133/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 891,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 283,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 1.167,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 1.396,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 2.031,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 104,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 3.892,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 813,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.628,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000227 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Giulia Elen Garcia Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.881.636-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: DANIELE LOPES DE ALMEIDA LIMA 05987402603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.173.649/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 53,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: EDSON W. PEREIRA ZARONI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 324,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 864,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 693,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 966,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.122,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 2.406,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: IRIS ALEXANDRIA DOS REIS CPF 12556030623 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.571.679/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: VIA SAUDE CLINICA MEDICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.236/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 66,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 70.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2067 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2067 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 705,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 1.312,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 1.496,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 238,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 813,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 878,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.783,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 169,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 6.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 3.346,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 13.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
| Credor: GR INDUSTRIA ,COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 2.292,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: RIBEIRO E MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.079.863/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 802,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
| Credor: José Angelo Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 1.111,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 802,27 | |
| Nº do documento: 000211 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Eva Ilda de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 744,96 | |
| Nº do documento: 000261 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 796,53 | |
| Nº do documento: 000212 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Paulo Marcos Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.892.586-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 13,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 13,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 60,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 113,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Maria Pereira -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 816,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Maria Pereira -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 113,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Maria Pereira -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 533,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Maria Pereira -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 416,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: José Maria Pereira -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 1.610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 268,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 296,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 268,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 472,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 1.005,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 619,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.667,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 785,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 229,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 589,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 413,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 68,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 209,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 50,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 288,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 944,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 51,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 771,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 15,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 601,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 92,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 785,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 234,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 838,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 224,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 2.820,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 1.343,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 61,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 278,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 2.509,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 635,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 664,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 931,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 165,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 910,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 693,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 891,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 140,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 676,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 621,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 219,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 219,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 289,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 289,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 578,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.734,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 1.025,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 296,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 497,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 151,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 148,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 142,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 788,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 2.905,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 273,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 2.045,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 735,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 735,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 2.886,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Mineradora Vale das Garças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 80,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 21,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 17,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 428,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 236,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 3.901,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan de Oliveira Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.859.356-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Renan de Oliveira Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.859.356-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 67,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 000214 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: José Carlos Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 000215 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 805,00 | |
| Nº do documento: 000213 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Mauro Sérgio Diniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 14.406,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 37.022,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 2.591,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 7.498,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 768,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 33.749,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 172,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Diego Carlos dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.180.026-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Diego Carlos dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.180.026-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Diego Carlos dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.180.026-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/02/2022 | Valor: 16,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
| Credor: SICOOB CREDVAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/02/2022 | Valor: 96,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 3,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12729-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 321,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 80,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 80,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 160,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 910,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33185-6 | ||
| Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 5.436,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2096 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 2.115,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 496,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 518,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.476,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.556,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 11.886,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 1.182,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 5,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 3.065,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 2.841,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 176,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 50,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 2,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 22,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 54,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000268 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Rosana Lima dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.955.156-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 000263 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Eleandro Inácio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.533.656-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: Willian Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000269 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 806,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.463,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 3.463,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 16.991,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 108,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 000228 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 000219 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 000223 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 000229 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
| Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 355,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000262 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Rose Pereira Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000264 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Rose Pereira Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000270 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Rose Pereira Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 65,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 54,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 108,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 455,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 379,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 65,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 270,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 715,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 162,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
| Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 16.051,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 16.051,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 1.649,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
| Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 1.917,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 96,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
| Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 753,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
| Credor: RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.315.649/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.470.348,33 |