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Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:19

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CREA -MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3750 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000454 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Terezinha de Cassia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000382 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Luiz Donizete da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.501.586-58
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 000381 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.342.386-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 201435 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: José Nivaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 201436 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Vinícius Teixeira Candido
CPF credor / CNPJ credor: 112.980.316-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 889,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 536,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EMILIO RAIMUNDO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 039.489.206-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 355,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3741 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 269,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 12.966,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 4.015,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 639,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.302,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 27.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 16.477,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas de Natal aos Servidores Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3727 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: SEVILA APARECIDA VILAS BOAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.756/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 131,04
Nº do documento: 000383 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.133/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: GENIVALDO NOGUEIRA DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 483.623.016-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 189,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Giulia Elen Garcia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.881.636-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 7.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 5.196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: RITA APARECIDA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 34.130.544/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.800,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: 000380 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: WELINGTON DIAS CORREA 67933416772
CPF credor / CNPJ credor: 40.546.502/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 2.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BRITERPA COM. DE MATERIAL DE CONSTR. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.677.177/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 864,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 000378 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Alice Luare Polhmann
CPF credor / CNPJ credor: 155.548.756-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 10.961,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3689 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 179,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3688 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3687 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.338,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 100,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 3.535,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 5.846,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 182,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 158,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 544,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 4.867,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 391,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: João Paulo Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 074.969.736-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670
CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.023,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.023,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.023,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 2.304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 2.152,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 9.770,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.005,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.888,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.397,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 31.313,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 7.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 5.366,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.424,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sala de Informática Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 3.700,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.814,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 7.968,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 18.461,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 10.224,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 6.805,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 597,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 176,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 135,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 203,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 108,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 438,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.403,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 568,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CREA -MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 11.063,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 3.608,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 5.133,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 5.243,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 7.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 508,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OXI QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: OXI QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 316,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OXI QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OXI QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 6.604,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BRITERPA COM. DE MATERIAL DE CONSTR. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.677.177/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JOSE LUCAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.700.121/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: EVALDO RIBEIRO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.479/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 37.567,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Creche Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 162.432,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Creche Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 66.251,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Creche Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 788,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 72,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 457,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 361,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 2.039,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 126,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 920,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 191,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 136,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 512,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 56,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 107,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 267,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 7.011,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 60,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 989,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 3.219,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 832,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 299,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSE MACIEL SABINO
CPF credor / CNPJ credor: 36.614.274/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 927,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 13.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31392-0
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 2.111,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.504,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 5.492,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 214,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 11.785,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 827,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: 000370 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Luiza Fernandes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 128.517.886-63
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 000369 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Prislaine Elen Magalhães Correa
CPF credor / CNPJ credor: 376.664.978-73
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: 000371 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Érica Alexsandra Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.972.346-46
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 000457 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Marlene Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.495.276-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: 000456 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Antonio Pereira de Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 479.369.916-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 000455 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Amador Lino Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 375.695.626-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000375 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Alice Luare Polhmann
CPF credor / CNPJ credor: 155.548.756-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000372 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Evandro Alailson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Certisign Certificadora Digital SA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: GENIVALDO NOGUEIRA DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 483.623.016-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 2.397,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 3.005,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.888,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 4.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 7.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 29.097,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 12.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 7.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 5.223,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.424,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sala de Informática Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 3.700,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 3.377,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 8.299,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 6.365,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 3485 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3484 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 10.154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3483 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3482 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 2.248,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: José Maria Pereira -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3480 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 3478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3477 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 281,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3476 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.054,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8013-6
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3475 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 281,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3474 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 75,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.124,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3472 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 11,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Dimipel LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3471 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.644,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3470 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.781,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3469 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3468 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 4.148,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 385,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 7.077,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 2.001,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.042,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: MAILSON RAIMUNDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 25.307.184/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000559 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Josimara Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.247.506-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Wagner Luiz Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.386,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 2.598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 433,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 924,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 94,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 3.194,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 387,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 517,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3449 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 239,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3448 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 1.272,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 106,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3446 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 609,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 8.335,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30047-0
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.395,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 163,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.781,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 5.216,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 547,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.644,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 12,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3433 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 353,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.434,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Olaria Santa Catarina de Natércia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.009.078/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 211,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 31,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 44,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 20,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 149,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 159,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 5.380,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 2.273,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.712,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 2.488,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 339,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 2.135,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.339,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EMILIO RAIMUNDO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 039.489.206-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.562,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 14.091,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 222,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3403 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 867,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 229,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 61,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 890,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 192,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.538,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.485,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 549,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 609,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: OXI QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.068,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 427,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.585,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 355,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 558,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 3387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.228,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30047-0
Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 3386 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 4.219,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 7,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 178,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 351,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OXI QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: OXI QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.782,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OXI QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 315,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OXI QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 31,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 31,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 613,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 241,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 45,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 35,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 993,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 133,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 337,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 39,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 871,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 129,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 4.745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 26,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8252-x
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.495,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 180,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 340,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 209,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 209,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 4.072,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 7.788,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 5.441,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.555,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 624,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 428,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 203,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 185,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 133,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 187,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 11.499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.591.897/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.905/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 747,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 627,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8013-6
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 574,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 11.416,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.227,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Festas e Eventos Escolares Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 10,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 162,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME-
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33237-2
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33237-2
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33237-2
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33237-2
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30047-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30047-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 166,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 493,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 633,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 958,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8013-6
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 218,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8252-x
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 151,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 303,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 303,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 5.034,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.983,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 345,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARLON REBELO MACIEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.243/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: 000361 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Thiago Henrique dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 560,00
Nº do documento: 000363 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Mauro Sérgio Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Supermercado MDM Central Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 288,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SIGA SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.119/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 163,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 15.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31392-0
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 303,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 181,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 554,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.098,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 190,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.988,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 625,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 226,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.569,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 3.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ALVES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 3.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ALVES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Tania Cristina Cabral
CPF credor / CNPJ credor: 086.813.246-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 139,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 139,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 128,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: AUTO PECAS G.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.526.349/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.404.397/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2057 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio Financ Entidade Atendimento a Criança c/ necessidade Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000558 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Maria José Solia Raimundo
CPF credor / CNPJ credor: 984.970.066-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 000374 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FUNERARIA DO COTO
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 958,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12104-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000451 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Giovana Rotiglio Teodoro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 686.797.696-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 4.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15158-0
Credor: Clin-Med Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 2.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15158-0
Credor: Clin-Med Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.100,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2042 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000443 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Érica Mirlane de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 111.207.166-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 000458 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Érica Mirlane de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 111.207.166-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000560 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Josiane Faria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000453 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Josiane Faria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000448 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Luana Jessica Silva Lima
CPF credor / CNPJ credor: 143.982.176-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ks consultoria em T. I.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ks consultoria em T. I.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000450 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Carlos Alberto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 116.352.846-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 12.199,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.702,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 7.439,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 12.112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 11.324,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 11.324,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 48.417,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 48.091,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 4.052,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.052,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 4.589,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.463,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 5.268,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 5.268,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 4.052,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.052,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 8.904,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 14.173,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 5.507,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 5.507,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 18.596,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 3.878,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 18.354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 51.934,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 4.881,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 51.959,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 8.871,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 8.871,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 3.700,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.700,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.888,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.888,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 14.374,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 6.484,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 14.401,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 23.606,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 4.611,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 20.716,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 13.972,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 13.839,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 6.684,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.627,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 4.484,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.484,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 10.461,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 8.340,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 3.636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 6.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 6.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 15.219,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 15.535,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 6.355,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 6.355,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 7.877,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 6.136,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 4.262,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.262,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 11.123,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 11.028,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 3.700,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.700,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.888,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.888,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 5.124,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 5.124,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 12.055,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 11.134,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 3.189,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.599,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 7.171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 5.656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.888,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.737,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 7.966,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.026,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.888,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.888,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.888,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.888,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 3.353,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.353,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 2.164,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.164,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 3.700,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.700,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 5.021,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 5.021,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 17.987,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 17.987,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 3.700,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.700,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 6.536,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 5.276,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 4.605,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.605,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 8.875,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 8.875,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 12.559,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 12.559,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 3.700,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.700,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Willian Natalino Santos
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Willian Natalino Santos
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Willian Natalino Santos
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Willian Natalino Santos
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 201434 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Erica Mariai Souza Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 087.964.726-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 231,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12725-6
Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 07.752.236/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 803,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12725-6
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 11/12/2022 Valor: 1.511,20
Nº do documento: 000366 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.511,20
Nº do documento: 000376 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 1.511,20
Nº do documento: 000389 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Giulia Elen Garcia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.881.636-66
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.292,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JoãoLuiz Lopes-Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.787/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 693,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 70.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2067 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2067 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.292,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: RIBEIRO E MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 29.079.863/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 802,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: José Angelo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 802,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: José Angelo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 1.111,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 1.111,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 802,27
Nº do documento: 000365 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 802,27
Nº do documento: 000365 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 744,96
Nº do documento: 000441 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 744,96
Nº do documento: 000441 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 796,53
Nº do documento: 000364 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Paulo Marcos Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 263.892.586-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 796,53
Nº do documento: 000364 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Paulo Marcos Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 263.892.586-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 3.720,00
Nº do documento: 000446 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Alice da Silva Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 184,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 329,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 65,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.052,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: Luz Forte -Iluminação Serviços Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 578,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 21,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 17,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 428,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 236,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 18.607,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.706,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 48.980,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 49.739,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 11.211,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 651,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 242,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 37.703,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.434,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 172,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 36.301,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.131,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 31/12/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: SICOOB CREDVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 31/12/2022 Valor: 92,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 305,00
Nº do documento: 000384 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 5.436,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2096 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 4.180,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 13.819,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.911,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.925,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 5.275,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 12.112,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 518,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.476,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 2.556,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 6.197,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 6.138,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 16,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 3.747,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 48,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.993,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 195,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 4,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 90,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 3.584,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 0,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 22,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 4,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 48,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 56,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000444 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 20,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Willian Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000449 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 753,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.342,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 66,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 113,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 000368 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: 000377 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 000362 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 000367 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 000373 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 000379 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: 000556 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 245,00
Nº do documento: 000442 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: 000445 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: 000447 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000557 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Rose Pereira Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Joslane dos Reis Faria
CPF credor / CNPJ credor: 076.850.476-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 66,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 56,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 113,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 473,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 282,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 66,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 395,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 736,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 169,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 16.051,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 16.051,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Total dos pagamentos: 2.364.599,63