Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:19
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.884,32 | |
| Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia eletrica dos órgaos públicos municipais competência /2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 1.360,00 | |
| Credor: Thiago Henrique dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.160,00 | |
| Credor: Josiane Faria Vilas Boas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio, conforme Lei 970 e No 1358, de 12 de Maio de 2021, relatórios anexos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 1.435,00 | |
| Credor: Diego Carlos dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.180.026-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 630,00 | |
| Credor: Bernardo José Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 315,00 | |
| Credor: Lucia de Jesus Fernandes Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.648.356-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 4.365,93 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês /2022 conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.601,99 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores lotados nesta prefeitura relativo ao mês /2022 conforme relatorio apresentado pelo setor de recursos humanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.450,00 | |
| Credor: Benedito Carlos Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.221.436-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: Flavia Renata Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 285.654,00 | |
| Credor: SMART MG COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.022.161/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1018 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Veículos para Unidade de Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Aquisição de veiculo de transporte sanitario para unidade de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 760,00 | |
| Credor: Eriques Rafael da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.701.906-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio, conforme Lei 970 e Decreto 1117 de 2017, relatórios anexos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 370,00 | |
| Credor: José do Carmo Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.340.226-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio, conforme Lei 970 e No 1358, de 12 de Maio de 2021, relatórios anexos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 283,50 | |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de argamassa para manutenção da cozinha do campo de futebol | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 330,00 | |
| Credor: WANMIR FELIPE DE VILAS BOAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.789.736-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para tratamento de saúde fora do domicilio , conforme Lei 970 e No 1358, de 12 de Maio de 2021, relatórios anexos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 90,00 | |
| Credor: Eunice Aparecida Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.150.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a diarias a titulo de auxilio para acompanhante de J.C.F ao CACON de Poços de Caldas para tratamento de saúde fora do domicilio nos dias , conforme Lei 970 e No 1358, de 12 de Maio de 2021, relatórios anexos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 245,00 | |
| Credor: Maria José Solia Raimundo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 984.970.066-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para viagem no transporte de pessoas em TFD nos dias conforme anexo II e III e de acordo com a Lei 891/2013 alterada pela Lei 985/2018 e 1023 de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 4.572,00 | |
| Credor: BRITERPA COM. DE MATERIAL DE CONSTR. LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.677.177/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de cascalho para manutenção das estradas vicinais | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2775 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 24.420,04 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para serem dispensados a população deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 285,52 | |
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Serviço de coleta, transporte, seleção, tratamento e incinenração de lixo hospitalar. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 334.612,30 | |||