Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:19
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3418 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 6.957,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórias e Cumprimento de Sentença | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3417 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000552 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Josimara Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.247.506-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3414 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 128,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3412 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.325,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: MARLON REBELO MACIEL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.243/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3411 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 4.507,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3410 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 419,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3409 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 13.546,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 360,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3407 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 4.071,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3406 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 2.053,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3389 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.520,00 | |
Nº do documento: 000198 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: LINIKKER RANGEL SILVA FERREIRA 13439813606 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.975.091/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3385 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 511,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3384 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000195 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Evandro Alailson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.761.056-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3383 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.080,00 | |
Nº do documento: 000550 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Amador Lino Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 375.695.626-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 3.194,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COM. DE PEÇAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3375 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: 000549 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Amador Lino Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 375.695.626-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3374 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 86,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3365 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.448,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3364 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 216,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3355 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3354 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3353 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.401,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3352 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 231,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 2.844,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: JOSE MACIEL SABINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.614.274/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3346 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 1.974,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3344 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 4.050,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3343 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 7.554,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3342 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 471,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3341 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 514,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3340 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 3.037,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.018,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3338 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.030,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3337 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3336 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3335 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 201,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3333 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 134,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3332 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3331 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 201,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3330 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 832,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3329 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 536,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3328 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 406,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3327 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 737,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3326 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000543 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Josimara Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.247.506-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3324 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: RITA APARECIDA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.130.544/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 982,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 546,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3299 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 88,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CREA -MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3298 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: GENIVALDO NOGUEIRA DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.623.016-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3297 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 13.410,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material Químico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3295 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 3.288,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3294 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 134,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3293 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 4.914,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3292 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 208,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3291 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 1.355,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3290 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 1.531,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3289 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 3.202,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3288 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.292,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3287 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 557,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3286 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 156,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 3.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 3.773,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.940,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3281 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 2.538,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 51.373,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Creche | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 000196 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FUNERARIA DO COTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 465,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 3.485,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 5.075,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 13.524,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3264 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 127,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3260 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.242,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3259 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 29.506,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3256 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 356,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.535,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3254 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 2.111,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3253 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 8.920,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3252 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 2.310,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3251 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 321,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3250 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 209,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 1.218,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 3.466,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 69,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Dimipel LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 161,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Dimipel LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3240 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 2.922,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3239 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Wagner Luiz Aguiar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 818.539.806-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 205,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Dimipel LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3234 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 385,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Dimipel LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3233 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3232 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3229 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 5.256,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.068,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Dimipel LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 705,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 112,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8013-6 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30047-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 2.860,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.156,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3214 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.095,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3213 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 114.902,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Creche | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3208 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: WENDER BASTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3207 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 74,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: WENDER BASTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3206 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 13.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: WENDER BASTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3205 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 14.833,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12104-5 | ||
Credor: WENDER BASTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3204 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.447,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8013-6 | ||
Credor: WENDER BASTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3203 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 793,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: WENDER BASTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3202 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.838,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: WENDER BASTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3201 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 5.954,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3200 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 804,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33237-2 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3199 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: EDSON W. PEREIRA ZARONI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3198 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 207,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3197 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 13.152,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 10.970,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3194 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3193 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 265,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3192 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.060,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3191 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3190 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 9.032,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.568,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
Credor: José Maria Pereira -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 128,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3186 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 258,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3185 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 201430 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: José Nivaldo dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3184 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 201429 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Bernardo José Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3183 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 157,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3182 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 291,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3181 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 114,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3180 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 343,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3179 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 1.663,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3178 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 1.834,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3177 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 608,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3175 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 1.035,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: CARLOS RODOLFO DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.255.397/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3167 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 137,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3166 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 5.500,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3165 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 532,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3164 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 2.101,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3163 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 200,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3162 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 8.329,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3161 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 156,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3160 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.942,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3159 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 6.960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3158 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.176,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 970,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3156 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 3.640,00 | |
Nº do documento: 000188 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: LINIKKER RANGEL SILVA FERREIRA 13439813606 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.975.091/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 88,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 517,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 139,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 55,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 21,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3147 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 945,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3142 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 719,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3141 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.058,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3140 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 25,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3139 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 484,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3138 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.894,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3137 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.565,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8013-6 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3136 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.840,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8013-6 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3135 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.224,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: João Paulo Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.969.736-96 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3134 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 324,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 406,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3132 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 3.130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3131 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 261,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3130 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 180,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3129 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3128 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 3.290,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: SUPERMERCADO MAGNOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.598/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3127 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: EDSON W. PEREIRA ZARONI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3112 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 2.224,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3110 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 756,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3104 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Gráfica Salles - Daiane Aparecida Salles Costa Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3103 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 356,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 200,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8013-6 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 908,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8013-6 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3093 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.191,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3092 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.883,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3091 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 96,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 593,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8013-6 | ||
Credor: Marlene Aparecida Fernandes Sandi - ME Posto Avenida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.721.270/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 28.407,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3087 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 104,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3086 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 11,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 321,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3084 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 45,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3082 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.573,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3060 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.068,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3059 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 10.556,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3057 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: PA - PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 130,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Dimipel LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3043 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 2.450,00 | |
Nº do documento: 000186 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FUNERARIA DO COTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Gráfica Salles - Daiane Aparecida Salles Costa Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3036 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 4.627,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3030 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 494,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3029 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 378,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3028 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 378,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3027 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 324,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3025 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3001 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 324,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.234,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: EMIGÊ Materiais Odontológicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2996 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 8.716,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: E.C.dos santos comercial Eirelli-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2996 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 963,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: E.C.dos santos comercial Eirelli-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2993 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: MARLON REBELO MACIEL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.243/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2985 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2982 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 378,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2971 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 80,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2970 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 626,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2969 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 156,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2965 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 756,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2964 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 378,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 162,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2949 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 3.743,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2948 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 720,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2947 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 88,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2946 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 102,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 321,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2943 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 143,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2942 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 393,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2941 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 696,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2940 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.643,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2939 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 987,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2938 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.979,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2937 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 255,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2936 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.151,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2935 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2934 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 685,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2933 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 588,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 936,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 357,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 57.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
Credor: A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOCACAO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.939.539/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1039 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
Projeto Atividade: Veículo e Máquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 54.420,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.1015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção Ginásio Poliesportivo,Quadra de Esporte e Campo de futebol | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 665,00 | |
Nº do documento: 000190 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: José Carlos Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Thiago Henrique dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 000185 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Mauro Sérgio Diniz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2875 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 6.960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 804,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2872 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 536,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2871 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 203,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2871 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 110,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2814 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.020,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2814 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 66,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2814 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.857,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 365,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 207,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 313,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 2.214,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 2.713,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 38,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.038,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2774 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.716,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Supermercado MDM Central Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.784.181/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2773 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 836,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 154,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 282,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.628,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.071,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.053,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 2.347,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 693,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 8013-6 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 2.774,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2728 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: SIGA SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA VEICULOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.119/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2720 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.222,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2695 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: GENIVALDO NOGUEIRA DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.623.016-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2695 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: GENIVALDO NOGUEIRA DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.623.016-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 885,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Costa Camargo Comerdio de Produtos Hospitalares Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 568,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 176,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 2.519,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 3.516,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2622 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: EVALDO RIBEIRO DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.479/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2622 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: EVALDO RIBEIRO DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.479/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2581 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.241,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2581 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.288,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.463,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31392-0 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 329,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31392-0 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 569,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31392-0 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 64,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 6.502,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 909,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 318,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 565,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 209,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 822,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 214,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.875,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 2.219,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 209,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 453,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: AutoZ- Peças Serviço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 31,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12725-6 | ||
Credor: Alfalagos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.234,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 5.512,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
Credor: Altair Vitorino 04944322682 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Uniformes Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 468.916,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15107-6 | ||
Credor: Deva Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1007 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Veículo Para o Transporte Escolar | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 665,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Tania Cristina Cabral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.813.246-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.944.371/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 163,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 163,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 204,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 2.005,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.404.397/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2057 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio Financ Entidade Atendimento a Criança c/ necessidade Especial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 7830-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 000533 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Eunice Aparecida Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 858.150.476-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 801,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624078-7 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 405,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: José Maria Pereira -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.941,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: José Maria Pereira -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 3.811,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: José Maria Pereira -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.840.246/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 13.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31392-0 | ||
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12104-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 42.393,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ESCALA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.057.593/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1017 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/ Ampliaçào Unidades de Saúde e Hospital do Municipio | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000537 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Giovana Rotiglio Teodoro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 686.797.696-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000546 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Giovana Rotiglio Teodoro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 686.797.696-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 000554 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Giovana Rotiglio Teodoro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 686.797.696-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 000535 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: José do Carmo Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 490.340.226-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.654,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 4.390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15158-0 | ||
Credor: Clin-Med Mariense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 2.930,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15158-0 | ||
Credor: Clin-Med Mariense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 000542 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Maria José Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.866-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.100,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31500-1 | ||
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2042 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.100,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 31500-1 | ||
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2042 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 201433 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Adilson Geraldo Belarmino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 000530 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Cíntia Aparecida da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000548 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Cíntia Aparecida da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000548 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Cíntia Aparecida da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000553 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Cíntia Aparecida da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000529 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Érica Mirlane de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.207.166-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000540 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Ana Maria de Fátima Lima Raimundo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 858.147.846-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Flavia Renata Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Flavia Renata Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 3.920,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Benedito Carlos Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.436-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 39,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Benedito Carlos Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.436-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Benedito Carlos Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.436-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 3.920,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Adjalma Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Adjalma Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Adjalma Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.783.586-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: ks consultoria em T. I.Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 000539 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Carlos Alberto dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.352.846-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: José Nilson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: José Nilson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: José Nilson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: José Nilson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 7.024,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 1.616,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 3.797,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Willian Natalino Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Willian Natalino Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Willian Natalino Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Willian Natalino Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.984.506-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Jhonatam Augusto Lopes Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.791.616-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 201431 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Erica Mariai Souza Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.964.726-42 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 201432 | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Erica Mariai Souza Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.964.726-42 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.511,20 | |
Nº do documento: 000180 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000189 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Giulia Elen Garcia Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.881.636-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000193 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Giulia Elen Garcia Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.881.636-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 864,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 693,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 70.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2067 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2067 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 2.292,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: RIBEIRO E MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.079.863/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 802,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: José Angelo Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.111,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 802,27 | |
Nº do documento: 000187 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Eva Ilda de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 744,96 | |
Nº do documento: 000526 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 796,53 | |
Nº do documento: 000182 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Paulo Marcos Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.892.586-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 360,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 73,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 114,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 191,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.734,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Top Jet Comércio Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 80,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 80,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 21,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 17,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 428,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 236,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2059 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 18.607,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12990-9 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 2.832,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 49.638,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 10.853,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 2.070,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 34.909,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.454,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.566,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 172,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Diego Carlos dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.180.026-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: SICOOB CREDVAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 24-5 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 40,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057 | Conta: 71001-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 12076-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 321,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 321,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 80,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 80,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 80,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 80,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 160,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 139,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 80,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 80,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 910,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33185-6 | ||
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 910,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33185-6 | ||
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 5.436,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2096 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 518,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 1.476,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 2.556,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 7.880,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 14,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 3.603,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.891,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 0,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 193,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 0,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30005-5 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 22,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 283141-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 74,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30060-8 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.044,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30877-3 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 48,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30892-7 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 56,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000528 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Rosana Lima dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.955.156-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 41,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 158,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: Willian Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000531 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 759,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 1.540,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 11.484,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 3.215,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 584,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 37,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 64,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 113,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 000184 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 000191 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 000197 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 000183 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 000192 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 000194 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23814-7 | ||
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 000527 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 000534 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 000544 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 000551 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.005,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 445,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000536 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Rose Pereira Abreu | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000545 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Margarete de Paulo Viana Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.473.368-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000538 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Cacilda Santa da Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.129.316-85 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000541 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Joslane dos Reis Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.850.476-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000547 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Joslane dos Reis Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.850.476-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 000555 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Joslane dos Reis Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.850.476-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 365,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 305,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 23824-4 | ||
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 445,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 64,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 56,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 113,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 458,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 282,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 33156-2 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 64,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 395,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 33155-4 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 715,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 169,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 5023-7 | ||
Credor: Telefonica Brasil.S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 16.051,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: ADPM -Administração Pública para Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 24244 | Conta: 30014-4 | ||
Credor: Secretaria de EStado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Total dos pagamentos: | 1.680.535,75 |