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Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:19

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CREA -MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 1.337,35
Nº do documento: 000209 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 9.414,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 809,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 694,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 368,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 342,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 7.679,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 12.232,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 5.186,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 4.853,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 3.858,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 8.174,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 3.359,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 1.671,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 8.686,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 8.908,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 3.388,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 6.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 111,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 2.520,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 5.977,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 6.594,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 3.586,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 1.411,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 4.303,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 3.586,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2066 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 5.787,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 4.965,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 5.908,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 10.793,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 34.487,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 28.861,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 8.094,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 3.359,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 1.671,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 9.378,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 16.306,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 1.671,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 1.671,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 7.542,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 5.656,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 1.641,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 2.585,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 1.260,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sala de Informática Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 6.249,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 2.593,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 1.454,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 4.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 3.771,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 3.359,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 3.359,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 4.126,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 16.193,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 3.359,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 5.396,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 4.605,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 9.057,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 3.762,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 3.359,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 11.400,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 2.238,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/01/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: 000204 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: José Nivaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000205 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Giulia Elen Garcia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.881.636-66
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/01/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 000206 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Luiz Donizete da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.501.586-58
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 3.792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 704,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 2.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/01/2022 Valor: 864,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2089 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/01/2022 Valor: 651,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: MARLON REBELO MACIEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.243/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 2.406,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: IRIS ALEXANDRIA DOS REIS CPF 12556030623
CPF credor / CNPJ credor: 41.571.679/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Dalila de Fatima Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 114.758.426-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 459,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Certisign Certificadora Digital SA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 320,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: TARCIA DIZARO GUIMARAES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.206/0003-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: D.D.DISK DESINSETIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 1.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 1.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 426,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 122,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Simone Aparecida da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 122,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Simone Aparecida da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 434,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: MARLON REBELO MACIEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.243/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 501,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 3.119,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 2.228,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 1.939,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 2.158,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 2.228,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 1.616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 8.607,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 7.222,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 5.633,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 2.262,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 1.798,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 3.709,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 15.084,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 13.189,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 2.100,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 46.032,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 4.686,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 5.817,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 1.616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 10.642,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: 000279 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Alice da Silva Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 248,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 237,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/01/2022 Valor: 194,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/01/2022 Valor: 322,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: LUIZ CARLOS BARBOSA VIEIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.495.076/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 4.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 1.054,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 402,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 828,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 3.262,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 1.186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 132,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 2.196,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 160 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 541,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 1.530,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 579,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 436,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 15.655,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 6.019,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 925,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 340,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 4.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: WENDER BASTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.116.455/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/01/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 402,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 658,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 395,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MARLON REBELO MACIEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.243/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 668,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 1.840,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/01/2022 Valor: 316,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/01/2022 Valor: 1.516,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/01/2022 Valor: 2.363,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: VALE COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2068 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 1.367,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Simone Aparecida da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 1.218,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Simone Aparecida da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 82,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 562,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 559,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 4.945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 686,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/01/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CREA -MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Diego Carlos dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 094.180.026-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: SICOOB CREDVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 75,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31392-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14956-X
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13607-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12729-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 80,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 321,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/01/2022 Valor: 80,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 80,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 160,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/01/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 000253 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Josiane Faria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Thiago Henrique dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Thiago Henrique dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/01/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33185-6
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2048 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 5.436,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2096 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 518,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 1.476,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 2.556,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2058 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 12.054,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 5.842,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 2,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 20,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8252-x
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 20,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 1.474,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 0,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 189,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 8,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 4.079,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 0,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 22,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 50,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 1,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 54,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000250 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000251 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Josiane Claudiene Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 085.641.436-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000252 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Rosana Lima dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 129.955.156-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 000249 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Eleandro Inácio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.656-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 000257 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Eleandro Inácio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.656-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 107,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Willian Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/01/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: 000244 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Arildo Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 517.262.976-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000242 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000248 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/01/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 985,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 2.054,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 17.055,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 3.912,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 60,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 72,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 108,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000280 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: José Nivaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 000243 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: José Nivaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/01/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 000255 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: José Nivaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/01/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/01/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 000155 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 000156 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 000160 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 000208 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DENILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.706-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 000154 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 000207 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: 000159 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/01/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/01/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/01/2022 Valor: 645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000239 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo
CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000254 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo
CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000238 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Rose Pereira Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000241 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Rose Pereira Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000258 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Rose Pereira Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000240 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Margarete de Paulo Viana Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 031.473.368-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000237 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Cacilda Santa da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.129.316-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000256 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Cacilda Santa da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.129.316-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000236 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Joslane dos Reis Faria
CPF credor / CNPJ credor: 076.850.476-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000247 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Joslane dos Reis Faria
CPF credor / CNPJ credor: 076.850.476-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 000235 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Celeste Aparecida de Faria Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.034.186-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/01/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/01/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/01/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/01/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Andréia Aparecida de Oliveira 034.152.006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2082 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 26 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 458,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 65,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 54,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 108,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 459,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 379,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 65,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 270,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 715,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 162,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 25.009,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.230.030/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/01/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 20.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 419,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 366,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 232,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Ismael Vitor dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 10.395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2092 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 555,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 815,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 2.024,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Total dos pagamentos: 731.027,70