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Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:19

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 8.544,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.671,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 5.186,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 4.673,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.702,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 6.194,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.359,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 8.855,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 8.341,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 4.604,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 5.866,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.677,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 4.192,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 7.077,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.586,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2075 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 4.088,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 4.303,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 11.974,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 4.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 11.129,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 9.786,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 36.779,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 27.490,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 10.447,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.359,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.671,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 13.360,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 13.506,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.671,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.671,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 2.781,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.13.392.0010.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 7.636,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Creche Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 17.673,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 7.636,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.636,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.315,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 9.516,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 2.654,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.437,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 43.330,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 5.090,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 5.324,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 3.359,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.260,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.126.0020.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.359,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 4.126,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 15.953,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.359,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 5.396,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 9.278,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.762,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.359,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 11.400,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670
CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 309,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 000163 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Douglas Rodrigo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 109.460.416-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 000161 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Rosana Lima dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 129.955.156-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 000162 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Bernardo José Reis
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Lucas Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.932.886-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 503,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Graciele beatriz fernandes 13877406602
CPF credor / CNPJ credor: 42.426.354/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 269,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: 000096 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 000099 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: WELINGTON DIAS CORREA 67933416772
CPF credor / CNPJ credor: 40.546.502/0001-37
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 986,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.416,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 269,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 1.863,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 503,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 000157 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Ana Maria de Fátima Lima Raimundo
CPF credor / CNPJ credor: 858.147.846-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 201371 Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Adilson Geraldo Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.326-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 000156 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Rosana Lima dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 129.955.156-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 000155 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Bernardo José Reis
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: 000154 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: José Nivaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 000153 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Josimara Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.247.506-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 000152 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Terezinha de Cassia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 846.652.976-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 269,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 269,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
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Número do empenho: 3095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 366,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 471,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 225,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 90,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 000148 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Ana Maria de Fátima Lima Raimundo
CPF credor / CNPJ credor: 858.147.846-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 000149 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: ADAILSA CRISTINA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.263.306-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 1.582,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 5.899,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: 000092 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: José Nivaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 517.221.946-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 490,00
Nº do documento: 000091 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Willian Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 16.485,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: ESCALA CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.057.593/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1009 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação de Unidade Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 13.849,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: ESCALA CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.057.593/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1009 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação de Unidade Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: TARCIA DIZARO GUIMARAES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.206/0003-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 755,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 1.182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0011.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 11.893,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 7.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Lubrimar Comércio Pneumático Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 000144 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Bernardo José Reis
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.946,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 2.785,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 3.064,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 2.758,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.616,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 4.782,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 2.066,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 2.616,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 2.828,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 2.053,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 3.463,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Cíntia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.316-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Giovana Rotiglio Teodoro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 686.797.696-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo
CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0014.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 126,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPREMA MAQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÀO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 131,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 6.155,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 000094 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: FUNERARIA DO COTO
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2081 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 497,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Predio Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 92,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 318,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.031,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 1.070,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 532,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 402,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 219,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 439,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 06620085610
CPF credor / CNPJ credor: 23.900.695/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 989,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.649,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 000095 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSE RIBEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES
CPF credor / CNPJ credor: 03.052.094/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2091 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 884,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 3.327,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33237-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 169,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 162,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 363,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 879,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 3.369,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2951 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 1.101,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2084 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 89,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 1.217,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 1.715,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2941 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 7.168,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 365,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2939 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 7.678,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2938 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 610,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2937 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 452,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2929 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 1.069,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2927 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 958,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Renato Carlos de Oliveira& CIA Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.674.569/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2926 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: 000088 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Paulo Cezar dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 030.481.376-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2925 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Edna Ribeiro de Paiva Raimundo
CPF credor / CNPJ credor: 803.782.696-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 000143 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Bernardo José Reis
CPF credor / CNPJ credor: 777.987.326-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 121,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 446,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 432,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.166,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.1036 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 2919 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 5.124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8013-6
Credor: Andréia Aparecida de Oliveira 034.152.006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 885,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2097 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 2.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSE MACIEL SABINO 10204838657
CPF credor / CNPJ credor: 36.614.274/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2095 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 6.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ ULISSES DOS SANTOS E CIA LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.848.319/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 464,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 3.620,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 1.834,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 821,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 4.925,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 1.327,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 349,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: AUTO POSTO PEDRENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.375.148/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0019.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 9.516,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Mineradora Vale das Garças
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Mineradora Vale das Garças
CPF credor / CNPJ credor: 08.189.881/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 1.668,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0025.1017 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamentos e Móveis para o Serviço de Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 3.718,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0025.1022 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 2.879,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 8013-6
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 1.341,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: AUTO PECAS E CENTRO AUTOMOTIVO CHAPADÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.230.352/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 9.275,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 34454-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 12.967,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 34454-0
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.1040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 2.058,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 384,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 761,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: AutoZ- Peças Serviço
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 5.768,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Julio Cesar de Souza - CPF 377.329.006-34 - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.592.008/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 1.074,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 10.804,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EIRELLI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: LEFTEC COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.108.516/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1006 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidade Escolar Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 12.724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: SHAUANNE KALLIL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1007 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos de Informática p/ para Unidades Escolares Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 55.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1007 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos de Informática p/ para Unidades Escolares Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 150,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 225.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: STRADA VEICULOS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.654.749/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1008 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Veículo Para o Transporte Escolar Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 7.602,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Pavidez Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: AUTO PECAS E CENTRO AUTOMOTIVO CHAPADÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.230.352/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 7.308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 124,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 331,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 169,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 842,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 4.743,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 616,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 657,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 680,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 4.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 17.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Andréia Aparecida de Oliveira 034.152.006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 1.059,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Simone Aparecida da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 1.247,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Simone Aparecida da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 10.221.930/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 7.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Stella Mara Santos Silva 11987444647
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 4.186,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.504.525/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2070 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 8.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: ORSI ENGENHARIA EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.230.030/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0017.1036 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: JOSE MACIEL SABINO 10204838657
CPF credor / CNPJ credor: 36.614.274/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSE MACIEL SABINO 10204838657
CPF credor / CNPJ credor: 36.614.274/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2091 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 804,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 330,00
Nº do documento: 000140 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Eliezer Virginio Divino
CPF credor / CNPJ credor: 110.491.876-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 3.351,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 4.173,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 1.215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 30.512.049/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0028.1033 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas de Habitação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 363,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.244,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 126,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 583,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 364,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 73,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 227,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 413,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 64,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 113,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 7.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Via Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 164,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 231,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Multifarma Comérdio e Representações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 129,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 32,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 507,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.781,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: Costa Camargo Comerdio de Produtos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 81,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 149,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624078-7
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 31500-1
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.13.391.0010.2048 Natureza: 3.3.90.35.04
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimonio Cultural Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS
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Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 879,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: REGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 49.912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 647010-1
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0018.1028 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 14.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Incan Construção e Incorporação Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.781.460/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0016.2106 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 161,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 121,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 7830-1
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 000145 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Maria Celeste Umbelino Barbedo
CPF credor / CNPJ credor: 060.845.376-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 119,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 000090 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: José Carlos Belarmino
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.966-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 170,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Alfalagos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Maria José Solia Raimundo
CPF credor / CNPJ credor: 984.970.066-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 20,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0027.2074 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 000158 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Joslane dos Reis Faria
CPF credor / CNPJ credor: 076.850.476-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 717,86
Nº do documento: 000087 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Paulo Marcos Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 263.892.586-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: SUPERMERCADO MDM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.173.427/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.092,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33185-6
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2054 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 000151 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 000159 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Juselda Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 055.625.006-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 248,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 000150 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Celeste Aparecida de Faria Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.034.186-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 000160 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Meyre de Fátima Siqueira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 750.240.636-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 000089 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Mauro Sérgio Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 008.565.326-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.158,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Uber Médica e Hospital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: 000142 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Ilza Aparecida de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.465.148-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.158,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Uber Médica e Hospital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2068 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: José Nilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.256-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 1.001,91
Nº do documento: 000086 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: ADAUTO PEREIRA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 777.985.466-34
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2026 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com os Correios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 723,03
Nº do documento: 000085 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Eva Ilda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 777.986.196-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 671,38
Nº do documento: 000141 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: EMILSON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 787.733.938-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 723,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: José Angelo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 825.578.106-49
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.337,35
Nº do documento: 000100 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 025.213.506-72
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 000097 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Giulia Elen Garcia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 137.881.636-66
Funcional Programática: 02.04.01.23.695.0012.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 000147 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Alice da Silva Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 000164 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Alice da Silva Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 097.806.756-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 160,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 10.788,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Secretaria de EStado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SIGA SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.119/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: JOSÉ MARCOS DE ARIMATÉIA CASEMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.756-72
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 619,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 693,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Rogério Aparecido Gonçalves-ME / RG SITES SOLUÇÃO WEB
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.127,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 879,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 42,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 325,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: SEBASTIAO MIGUEL DOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.834.952/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 2.065,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: JoãoLuiz Lopes-Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.787/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Consultorias Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Luz Forte -Iluminação Serviços Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 73.993,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Clínica Médica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2073 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - OXIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos --CP
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: 000093 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 000098 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: DAILTON ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 517.206.556-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.015,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Top Jet Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 3.901,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Associação dos Municípios Microregião Alto Sapucaí -AMASP
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 6.959,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0019.2103 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 20,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 17,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 430,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 235,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2064 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 8.260,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 2.905,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 2.691,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 2.901,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 521,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.505,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 2.112,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNIC./ CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2063 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 36.649,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 2.568,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 19.211,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12990-9
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 4.830,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 775,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 387,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 33.785,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: SICOOB CREDVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1210 Conta: 24-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 88,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057 Conta: 71001-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 12076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0015.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23814-7
Credor: Clorisvaldo Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.547.666-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 80,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 80,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 275,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 80,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Telemar Norte Leste S/a
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.03.08.122.0015.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço da Ação Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Flavia Renata Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Flavia Renata Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 047.172.856-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 4.006,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 8,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 14,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 955,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 7,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 5,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 8.632,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30892-7
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 207,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30060-8
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 2.654,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 6,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30005-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 18,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 283141-4
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 4,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30877-3
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para O PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 54,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0022.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 108,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan de Oliveira Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.356-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Renan de Oliveira Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.356-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Diego Carlos dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 094.180.026-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Diego Carlos dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 094.180.026-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Willian Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Willian Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 116.452.726-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Paulo César Oliveira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 038.875.256-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 183,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 505,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Renan Ribeiro dos Santos Cirino
CPF credor / CNPJ credor: 058.578.626-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 827,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.521,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 15.579,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 3.317,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 30014-4
Credor: CEMIG. DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.751.0018.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 65,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 270,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 33155-4
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 65,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 54,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.04.08.243.0015.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 70,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 108,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0018.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 464,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 379,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 715,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 162,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 24244 Conta: 5023-7
Credor: Telefonica Brasil.S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Amaurilio Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 010.917.287-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 225,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 33156-2
Credor: Pedro Cesar Carneiro Grilo
CPF credor / CNPJ credor: 084.155.458-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 162,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 124,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 08/09/2021 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Valdecir de Jesus Fernandes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.373.116-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: OSWALDO INÁCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 815.796.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Thiago Henrique dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Thiago Henrique dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Thiago Henrique dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Thiago Henrique dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 104.327.256-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0024.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 000146 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 23824-4
Credor: Josiane Faria Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 594.183.031-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0026.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Atendimento ao Paciente Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 1.456.372,07